富達集團企業(yè)管理制度

　　深圳P9.3

　　說明

　　企業(yè)管理制度大體上可以分為規(guī)章制度和責(zé)任。規(guī)章制度側(cè)重于工作內(nèi)容、范圍和工作程序、方式，如管理細則、行政管理制度、經(jīng)營管理制度。責(zé)任制度側(cè)重于規(guī)范責(zé)任、職權(quán)和利益的界限及其關(guān)系。本文就管理細則、經(jīng)營管理制度、行政管理制度、部門經(jīng)濟責(zé)任制度、管理者經(jīng)濟責(zé)任制度及其文本格式分別加以說明，可直接修改使用。

　　目錄

　　1、組織框架…………………………………………………………………3

　　2、部門崗位職責(zé)……………………………………………………………3

　　1、綜合辦公室工作職責(zé)………………………………………………3

　　2、財務(wù)部工作職責(zé)………………………………………………………4

　　3、人力資源部工作職責(zé)………………………………………………………4

　　4.總經(jīng)理助理崗位職責(zé)……………………………………………………5

　　5、運營部各崗位職責(zé)……………………………………………………5

　　二、公司管理制度……………………………………………………11

　　1、考勤制度…………………………………………………………………11

　　2、日常工作制度………………………………………………………………12

　　3、薪酬及獎勵制度…………………………………………………………13

　　4、網(wǎng)絡(luò)雜志廣告………………………………………………………………16

　　5、業(yè)務(wù)培訓(xùn)及會議…………………………………………………………17

　　6、檔案管理…………………………………………………………………18

　　7、辦公供給………………………………………………………………18

　　8、人事管理…………………………………………………………………18

　　9、售后服務(wù)…………………………………………………………………19

　　1、組織框架

　　總經(jīng)理

　　總經(jīng)理助理

　　人事部

　　財務(wù)部

　　運營部

　　網(wǎng)絡(luò)部

　　綜合辦公室

　　推廣部(電商)

　　技術(shù)部

　　綜合辦公室主任

　　人事部經(jīng)理

　　財務(wù)經(jīng)理

　　運營主管

　　wang

　　內(nèi)勤

　　考核員

　　人事專員

　　出納

　　會計

　　區(qū)域經(jīng)理

　　辦公室文員

　　二、部門崗位職責(zé)

　　1、綜合辦公室工作職責(zé)

　　(1)組織、安排、落實公司各類會議的會務(wù)工作。

　　(2)負責(zé)公司的日常接待工作(包括信訪、投訴等)。

　　(3)負責(zé)公司各類文件的收發(fā)、傳閱和歸檔工作。

　　(4)負責(zé)公司的日常行政工作(包括辦公用品的采購，行政日常支出報銷等)。

　　(5)負責(zé)公司工作用車的管理工作。

　　(6)各類資產(chǎn)登記、造冊及設(shè)備保養(yǎng)、維修、管理。

　　(7)負責(zé)公司的日常考勤工作。

　　(8)公司文印、統(tǒng)計、宣傳、公示欄管理等。

　　(9)負責(zé)公司的節(jié)假日值班安排及安全保衛(wèi)工作。

　　(10)負責(zé)公司網(wǎng)頁的管理工作(包括網(wǎng)頁的設(shè)計、規(guī)劃、信息上傳和維護等)。

　　(11)負責(zé)公司的各類文字的撰寫工作(含公司年度工作計劃、年終工作總結(jié)、大事記等工作)。

　　(12)每月工作計劃的收集、編制和公布;負責(zé)公司的檔案管理工作。

　　(13)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　2、財務(wù)部工作職責(zé)

　　(1)在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司財務(wù)的各項管理工作。

　　(2)負責(zé)公司各時段的財務(wù)報表工作。

　　(3)負責(zé)公司各類收入和支出的記賬、分類及報銷工作。

　　(4)負責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)預(yù)算和決算的情況。

　　(5)負責(zé)與學(xué)校財務(wù)處的溝通、協(xié)調(diào)工作。

　　(6)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　3、人力資源部工作職責(zé)

　　⑴、負責(zé)公司的人力資源整體規(guī)劃;

　　2、負責(zé)公司的人力資源招募選拔、培訓(xùn)上崗、員工檔案、薪資福利、升遷調(diào)動、獎懲制度、離職等公司整個過程的運作及事務(wù)性工作處理;

　　3、負責(zé)部門文件及單據(jù)的審核;

　　4、負責(zé)部門日常事務(wù)的檢查、督促、落實、改進;

　　5、負責(zé)員工投訴、處罰事務(wù)的調(diào)查核實工作;

　　6、負責(zé)各個部門之間的人事溝通及協(xié)調(diào)和發(fā)展;

　　7、負責(zé)對外人事溝通和協(xié)調(diào)，發(fā)展公司內(nèi)部的人事關(guān)系;

　　8、負責(zé)建立和完善企業(yè)文化，營造良好的企業(yè)文化氛圍;

　　9、負責(zé)對外宣傳公司人事政策，創(chuàng)造具有競爭力的企業(yè)人事環(huán)境;

　　10、負責(zé)辦理公司員工社會福利保險事宜，保障員工合法權(quán)益;

　　11、負責(zé)處理日常勞資糾紛，協(xié)調(diào)公司和員工的利益平衡;

　　12、負責(zé)收集員工思想動態(tài)，并針對思想動態(tài)開展人事活動;

　　13、負責(zé)人力資源的成本評估;

　　14、負責(zé)公司員工發(fā)展，職業(yè)生涯規(guī)劃;

　　15、負責(zé)定期對直接上司匯報工作情況;

　　16、負責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)

　　5、總經(jīng)理助理崗位職責(zé)：

　　1、對接總經(jīng)理相關(guān)工作;

　　2、對接工程部相關(guān)工作;

　　3、對接人資部相關(guān)工作;

　　4、對接行政部相關(guān)工作;

　　5、完成上級交辦的其它臨時性工作。

　　6、運營部各崗位職責(zé)

　　運營主管：

　　1、制定部門目標任務(wù)并帶領(lǐng)團隊成員完成集團業(yè)績目標及員工考核;

　　2、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)健全公司統(tǒng)一高效的組織體系和工作體系;

　　3、負責(zé)公司房產(chǎn)部《運營管理制度》的建立和實施，定期對制度進行評審，確保制度的充分性、適宜性和有效性;

　　主管的權(quán)力：

　　1.口頭警告

　　每個主管都具有給員工口頭警告及執(zhí)行店面制度獎罰條例的權(quán)力。處罰后應(yīng)按正常程序通知內(nèi)勤并

　　作相應(yīng)記錄，對待嚴懲犯錯的員工需通知行政(內(nèi)勤)得到受權(quán)后方可加重處罰下屬。

　　2.出色工作

　　主管應(yīng)定期總結(jié)以前的工作，并能接納其他的同事或下屬提出的合理建議，并作定期報告。這些報告將為以后的培訓(xùn)課程、工作程序的改變、員工的工作調(diào)動及提升，提供可靠的依據(jù)。

　　內(nèi)勤主管崗位職責(zé)：

　　1、對接財務(wù)部相關(guān)工作;

　　2、對接權(quán)證部相關(guān)工作;

　　3、對接企劃部相關(guān)工作;

　　4、協(xié)助運營總監(jiān)對房產(chǎn)公司各店面的監(jiān)督與管理;

　　5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對店面內(nèi)勤統(tǒng)一管理與考核等;

　　6、完成上級交辦的其它臨時性工作。

　　2、公司管理制度

　　一：考勤制度

　　1.上下班時間及遲到，早退，曠工

　　(1)公司業(yè)務(wù)部上班時間為早上9：00---晚上19：00，值班人員至晚上20：00;行政部上班時間為早上9：00---晚上18：00。用餐和休息時間經(jīng)理自行調(diào)整安排，但必須有人值班。

　　(2)遲到和早退處理：遲到或早退20分鐘內(nèi)一次處罰20元;超過20分鐘一次處罰40元;經(jīng)理以上級別20分鐘以內(nèi)處罰50元，超過20分鐘處罰100元;遲到或早退1小時以上的處罰100元，經(jīng)理級別的處罰200元。

　　(3)曠工：曠工一天扣兩天工資，若連續(xù)曠工三天的直接開除;

　　(4)特殊情況：‘未打卡’的若有經(jīng)理證明確實有公事免罰(私事不能算);若沒有證明一律扣50元，如帶客戶看房導(dǎo)致的遲到或早退，由經(jīng)理簽寫說明，并在24小時內(nèi)將證明報至總部，不接受隔日后補的證明。

　　(5)上速認定標準以打卡機時間為準。所有員工要保持24小時開機和接聽，不方便時及時回信。上班時間手機必須隨身攜帶并保持暢通，如2小時以上聯(lián)系不上本人，處罰50元，特殊情況需提前告知店經(jīng)理。

　　(6)外出登記：業(yè)務(wù)員需要外出30分鐘以上的必須寫好外出登記：日期、姓名、外出時間、外出事由、預(yù)計返回時間，如發(fā)現(xiàn)未登記的一次處罰20元。

　　2.休息安排

　　(1)公司業(yè)務(wù)部每月有四天帶薪休息，同時一周內(nèi)只能在周一到周五挑一天休，如周六日請求休息的需寫說明經(jīng)理簽字后遞交行政部。每月超過4天休息如無請假條一律算曠工;行政部以周六日為準休息，也可串休，但每天必須有人。

　　3.假處理

　　(1)請假需提前一天和上級報告，病假提前30分鐘。請假3天內(nèi)的經(jīng)理審批;請假三天以上的由總經(jīng)理審批;并填寫請假條，秘書在24小時內(nèi)遞交至總部，超過十天的可暫時辦理離職。

　　(2)本公司員工婚假和直系親屬的喪假均可享受3天帶薪假期。

　　(3)請假在24小時內(nèi)未補假條的算曠工，每一天扣兩天工資。

　　4.法定節(jié)假日

　　(1)按國家法定休假日安排帶薪休息，但業(yè)務(wù)部門每天每店不少于4人值班，總部每天不少于1人值班，值班人員值班當(dāng)天享受雙薪。

　　二：日常工作制度

　　1.著裝，禮儀，標準用語

　　(2)公司員工必須著裝整潔：上穿襯衣，西服，下穿西褲(女士可穿中長款裙子)，腳穿皮鞋，佩戴公司統(tǒng)一的工牌領(lǐng)帶(女士佩帶工牌即可)。辦公區(qū)內(nèi)未按上速要求著裝的處罰50元，經(jīng)理連帶處罰50元

　　(3)見到上級應(yīng)主動打招呼;對同事要友好團結(jié);對業(yè)主客戶應(yīng)恭敬有禮，熱情接待，禁止和業(yè)主客戶吵鬧，嚴重者開除。

　　(4)店內(nèi)電話接待應(yīng)用標準用語：“您好，轉(zhuǎn)接同事用語：“好的，請稍等!”不按接待的當(dāng)事人處罰20元，經(jīng)理連帶處罰30元。

　　5.禁止項目

　　(1)工作時間工作區(qū)內(nèi)禁止：吸煙，吃飯，睡覺，玩游戲，上QQ類聊天工具，看八卦新聞，看視頻，喝酒，打鬧嬉戲，公司電話私聊，同時也不可惡意詆毀同行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰50元、經(jīng)理連帶處罰50元、秘書連帶處罰20元。情節(jié)嚴重者開除處理。

　　(2)公司員工對所有關(guān)系公司權(quán)益、利益的內(nèi)部信息有無條件的保密義務(wù)，泄露者給予開除處理，嚴重者還須賠償公司損失。

　　5.公司內(nèi)部交流

　　(1)公司內(nèi)行政部及經(jīng)理級別以上的人員必須注冊QQ方便與公司管理層聯(lián)系。重要事情時打電話聯(lián)系。

　　三：薪酬及獎勵制度

　　1.工資架構(gòu)。

　　四：網(wǎng)絡(luò)雜志廣告

　　1.廣告費用

　　(1)公司為減輕業(yè)務(wù)人員經(jīng)濟負擔(dān)特制定：每月每條組配有1500元的廣告使用費(不可支取現(xiàn)金)，每月按廣告媒介方出據(jù)的發(fā)票為準報銷。未使用完的費用月底清零，超出部分由個人承擔(dān)，個人承擔(dān)的部分公司會從月工資內(nèi)扣除。

　　五：培訓(xùn)及會議

　　周總結(jié)，月總結(jié)

　　(1)每周一早上10:00和周四17：00由總監(jiān)組織各經(jīng)理開會：主要探討本周工作重點、精品房源交流及周末安排;

　　每周一早上10:00行政部組織秘書開會，秘書可反映店內(nèi)工作狀況及領(lǐng)取辦公用品。

　　(1)每月10號左右公司開展月會：區(qū)域總監(jiān)做月總結(jié)，調(diào)整方向，安排工作和獎勵業(yè)績突出者及分享成功經(jīng)驗(總經(jīng)理參加)。

　　七：檔案管理

　　1.合同及其附件管理

　　(1)店內(nèi)合同書及蓋章的文件由秘書管理，組別經(jīng)理可預(yù)領(lǐng)幾份備用，但必須在秘書處做登記。

　　(2)組內(nèi)成交合同的錢款經(jīng)理必須24小時內(nèi)交到總部或交給秘書然后由秘書交至總部。未在規(guī)定時間內(nèi)遞交的，經(jīng)理或秘書處罰50元。

　　(3)簽合同必須留存房本復(fù)印件和雙方身份證復(fù)印件做備案用，若因資料不全無法備案，而被政府檢查部門處罰的，當(dāng)事人(業(yè)務(wù)員，經(jīng)理)將承擔(dān)一定責(zé)任!

　　(4)公司一切蓋章文件秘書每日必須審查店內(nèi)蓋章文件，并詳細記錄;不允許濫用，更不可丟失，否則當(dāng)事人將處罰100―1000元不等。

　　(5)行政部對公司一切文件必須建檔歸類，安全存放，并做詳細記錄。

　　2.員工檔案及其它

　　(1)員工入職資料(勞動合同，身份證復(fù)印件，暫住證復(fù)印件，照片等)統(tǒng)一由秘書轉(zhuǎn)交總部管理。

　　(2)其它檔案由秘書或部門負責(zé)人整理完畢交給行政部保存，以免遺失。

　　(3)總部及分店所有財物行政部做詳細登記表，并每三個月清點審查一次。

　　八：辦公供給

　　1.工作必需品的領(lǐng)發(fā)

　　(1)員工名片如需新增，由業(yè)務(wù)員或經(jīng)理告知秘書，由秘書向總部訂制(新入職的員工到崗5天后可申請定做名片，工牌)。店內(nèi)需預(yù)留空白名片。(費用由公司承擔(dān))

　　(2)店內(nèi)辦公用品消耗量由秘書做月預(yù)算向行政部申請，由行政部統(tǒng)一采購分配。

　　(3)員工的領(lǐng)帶，工牌和公司logo標入職當(dāng)天公司免費發(fā)放，但若丟失則一條領(lǐng)帶20元;工牌一塊10元;logo標每顆10元;若因正常使用損壞的可由秘書免費換領(lǐng)。

　　2.辦公用具的維護

　　(1)店內(nèi)如有需要維修，更換的辦公設(shè)施，由秘書報至行政部，行政部安排維修人員。

　　(2)如有故意損壞公司公共設(shè)施行為的，當(dāng)事人將作價賠償。

　　九：人事管理

　　1.招聘

　　(1)業(yè)務(wù)員的招聘主要由店經(jīng)理組織，行政部輔助招聘。公司員工介紹‘新人’入職的，在‘新人’簽第一單合同時，公司獎勵介紹人100元(入職時經(jīng)理遞交說明，行政部簽字)。

　　(2)每組業(yè)務(wù)人員正常標配6―10人：低于6人的總監(jiān)督促招齊,30天內(nèi)未齊的少一個處罰經(jīng)理50元;高于10人的優(yōu)勝劣汰，有總監(jiān)督促精簡。

　　(3)行政部每月需招聘4名員工以上，少一名處罰20元。

　　2.入職

　　(1)業(yè)務(wù)人員面試由經(jīng)理完成，并留存簡歷表，由秘書復(fù)印并轉(zhuǎn)交行政部保存。

　　(2)如符合入職條件需要辦理入職的，由秘書向行政部報告，行政部安排好時間后，待入職人員攜帶其身份證原件，暫住證原件和一寸彩照兩張(電子版最好)至行政部辦理入職，簽訂勞動合同。

　　(3)重要提醒：每月25號及以前入職的，本月工資次月10號可發(fā)放;若當(dāng)月26號及以后入職的，工資將累計至次月，待次月工資發(fā)放時一起領(lǐng)取。

　　3.離職

　　(1)員工的離職需提前7天向經(jīng)理報告，并填寫‘離職申請’，由經(jīng)理報告區(qū)域總監(jiān)，區(qū)域總監(jiān)安排面談了解原因，盡量協(xié)調(diào)，如執(zhí)意離職，經(jīng)理應(yīng)報告行政部安排，由行政部辦理離職手續(xù)，并交接。

　　(2)入職未滿10天離職的公司不予發(fā)放工資;若當(dāng)月入職滿10天，當(dāng)月又申請離職的一律扣5天工資。

　　(3)不提前寫離職申請直接離職的，當(dāng)月工資不予發(fā)放;

　　(4)傭金未收回的，提成不予發(fā)放;離職人員的工資發(fā)放日和在職員工發(fā)放日一樣。

　　(5)公司請退或開除的員工，工資在三個工作日內(nèi)結(jié)清。

　　十：售后服務(wù)

　　1.回訪：成交的客戶業(yè)主，經(jīng)理應(yīng)監(jiān)督成交人定期回訪，詢問情況，挖掘潛在需求;售后客服每三個月回訪一次，用服務(wù)為公司爭取更多的回頭客和轉(zhuǎn)介客戶。

　　2.維修：客戶的住房如有需要維修或交接的，由經(jīng)理告知售后人員，售后人員每次出訪必須做好記錄并由客戶簽字確認。注意：本公司維修工作均由售后維修部負責(zé)，未經(jīng)行政部批準不能找社會人士，否則不予報銷。

　　4.報銷：由報銷人填寫報銷申請，由店長和行政部簽字確認，然后報銷人上財務(wù)部領(lǐng)取。

　　5.前期售后費用：為簽單時做的前期服務(wù)，如：搬家、保潔、添置物品等費用之和不得超出本次傭金的10%;極特殊情況須提前向總經(jīng)理申請，擅自做主的將從業(yè)績里扣除。

篇2:信息系統(tǒng)運營和維護管理制度

　　信息系統(tǒng)運行維護管理制度

　　第一章總則

　　第一條.為規(guī)范信息系統(tǒng)的運行維護管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運行，切實提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于生產(chǎn)運營和管理，特制訂本管理辦法。

　　第二條.本管理辦法適用于及其分支機構(gòu)的信息系統(tǒng)，各分支機構(gòu)和各部門可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的實施細則。

　　第三條.信息系統(tǒng)的維護內(nèi)容在生產(chǎn)操作層面又分為機房環(huán)境維護、計算機硬件平臺維護、配套網(wǎng)絡(luò)維護、基礎(chǔ)軟件維護、應(yīng)用軟件維護五部分：

　　1、計算機硬件平臺指計算機主機硬件及存儲設(shè)備;

　　2、配套網(wǎng)絡(luò)指保證信息系統(tǒng)相互通信和正常運行的網(wǎng)絡(luò)組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和局域網(wǎng)內(nèi)連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的網(wǎng)線、傳輸、光纖線路等。

　　3、基礎(chǔ)軟件指運行于計算機主機之上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、中間件等公共軟件;

　　4、應(yīng)用軟件指運行于計算機系統(tǒng)之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專用軟件;

　　5、機房環(huán)境指保證計算機系統(tǒng)正常穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)設(shè)施，包含機房建筑、電力供應(yīng)、空氣調(diào)節(jié)、灰塵過濾、靜電防護、消防設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線、維護工具等子系統(tǒng)。

　　第四條.運行維護管理的基本任務(wù)：

　　1、進行信息系統(tǒng)的日常運行和維護管理，實時監(jiān)控系統(tǒng)運行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運行指標符合相關(guān)規(guī)定;

　　2、迅速而準確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運行，確保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常;

　　3、進行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運行安全和信息的完整、準確;

　　4、在保證系統(tǒng)運行質(zhì)量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。

　　第五條.本辦法的解釋和修改權(quán)屬于行政人事部。

　　第二章運行維護組織架構(gòu)

　　第一節(jié)運行維護組織

　　第六條.信息系統(tǒng)的運行維護管理遵循在統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下，分級管理和維護的模式。作為信息系統(tǒng)維護管理部門，牽頭組織分支機構(gòu)實施信息系統(tǒng)的維護管理工作。原則上信息系統(tǒng)的維護工作應(yīng)逐步集中。

　　第七條.信息系統(tǒng)的維護管理分兩個層面：管理層面和生產(chǎn)操作層面。

　　1、在管理層面，為信息系統(tǒng)維護管理部門，負責(zé)公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的維護管理和考核。

　　2、在生產(chǎn)操作層面，信息系統(tǒng)維護部門是運行中心和分支機構(gòu)設(shè)置的實體或虛擬的維護部門(或維護人員)。信息系統(tǒng)維護部門直接對信息系統(tǒng)維護管理部門負責(zé)，并接受信息系統(tǒng)維護管理部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。

　　第八條.分支機構(gòu)信息系統(tǒng)維護部門(或維護人員)可根據(jù)維護工作需要，向申請抽調(diào)技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員臨時組成虛擬團隊，參加分支機構(gòu)設(shè)備巡檢，制定技術(shù)規(guī)范、作業(yè)計劃、應(yīng)急預(yù)案，編制技術(shù)方案、培訓(xùn)教材等，各部門單位應(yīng)積極配合。

　　第二節(jié)職責(zé)分工

　　第九條.信息系統(tǒng)維護管理部門職責(zé)

　　1.貫徹國家、行業(yè)及監(jiān)管部門關(guān)于信息系統(tǒng)技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量管理等方面的方針、政策和規(guī)定，組織制定信息系統(tǒng)的維護規(guī)程、維護管理辦法和維護責(zé)任制度;

　　2.負責(zé)公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運行維護管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評定工作，掌握運行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標，并對信息系統(tǒng)各級維護部門進行定期檢查考核;

　　3.負責(zé)管理、考核信息系統(tǒng)維保服務(wù)商(以下簡稱維保商),制定對維保商管理辦法和考核指標，收集整理信息系統(tǒng)維護部門的反饋意見，督促相關(guān)維保商提高服務(wù)質(zhì)量;

　　4.信息系統(tǒng)發(fā)生較大故障時，負責(zé)必要的資源協(xié)調(diào)和處理工作，并在事后組織分析總結(jié)，制定防范措施并推廣;

　　5.組織各級維護部門、專業(yè)技術(shù)專家、維保商對信息系統(tǒng)進行定期巡檢，巡檢包括對信息系統(tǒng)及設(shè)備性能測試、維護人員日常維護作業(yè)計劃執(zhí)行情況檢查、機房環(huán)境檢查等;

　　6.負責(zé)歸口管理公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的優(yōu)化、升級需求，組織編寫相關(guān)方案并進行評審，方案獲得批準后，及時通知相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門、使用部門、技術(shù)部門組織實施;

　　7.負責(zé)組織信息系統(tǒng)維護技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流、聯(lián)席會議，組織維護人員參加各種信息技術(shù)認證培訓(xùn)和考試，提高維護人員管理和技術(shù)水平;

　　8.負責(zé)組織落實各項技術(shù)安全措施，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行;

　　9.負責(zé)對公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規(guī)范性和相關(guān)制度落實情況進行監(jiān)督管理;

　　10.負責(zé)公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計和驗收工作。

　　第十條.信息系統(tǒng)維護部門職責(zé)

　　1.負責(zé)公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計算機硬件平臺、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護工作，制定日常維護作業(yè)計劃并認真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運行;

　　2.對于系統(tǒng)的所有維護(包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加)都必須填寫維護記錄，每月向信息系統(tǒng)維護管理部門上報所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運行情況和所有的維護記錄;

　　3.負責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負責(zé)落實系統(tǒng)安全運行措施;

　　4.負責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的維護，及時更新有關(guān)資料;

　　5.嚴格按照信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關(guān)制度、流程和規(guī)程。

　　6.負責(zé)收集各級維護部門、廠商的故障分析報告、運維報告(日、月、季)、巡檢報告、年度報告。認真審核報告內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報上級主管部門，并協(xié)助整改。

　　7.按季度收集各信息系統(tǒng)使用單位對所有維護廠家的評分，進行季度考核。年底向各信息系統(tǒng)使用單位發(fā)放調(diào)查問卷，書面調(diào)查、征求各信息系統(tǒng)使用單位對各廠家維護服務(wù)等方面的評價意見，綜合各方意見和季度考核，進行年度考核。

　　8.每年至少組織一次公司范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業(yè)計劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實情況。該檢查可以和設(shè)備技術(shù)巡檢同時進行。

　　9.組織召開故障分析會、維護例會，解決信息系統(tǒng)運行維護相關(guān)問題并負責(zé)持續(xù)跟蹤。

　　第十一條.分支機構(gòu)信息系統(tǒng)維護部門或維護人員職責(zé)

　　1.認真貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度，落實維護規(guī)程和系統(tǒng)安全運行措施，負責(zé)制定所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維護管理實施細則;

　　2.負責(zé)收集整理所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運行質(zhì)量情況，每月向信息系統(tǒng)維護管理部門上報信息系統(tǒng)運行情況和所有的維護記錄;

　　3.配合信息系統(tǒng)維護管理部門參與所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運行質(zhì)量分析，協(xié)助信息系統(tǒng)維護管理部門及時找出系統(tǒng)運行質(zhì)量或效率下降的原因，提出改進建議，參與編寫升級、擴容、實施、測試方案，并配合具體實施;

　　4.及時查閱上級維護管理部門下發(fā)的文件，按時完成上級維護管理部門交辦任務(wù)，并向上級維護管理部門反饋執(zhí)行結(jié)果;

　　5.協(xié)助信息系統(tǒng)維護管理部門進行所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維保商的管理和考核;

　　6.負責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的故障申告和服務(wù)請求。信息系統(tǒng)發(fā)生較大故障時，按照重大突發(fā)事件匯報路徑上報上級主管部門;

　　7.負責(zé)組織和編制系統(tǒng)優(yōu)化、升級需求，上報信息系統(tǒng)維護管理部門審核;獲得批準后，參與實施;

　　8.組織對所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)進行定期巡檢，落實配合人員，對巡檢結(jié)果進行蓋章確認，對發(fā)現(xiàn)問題進行整改。

　　9.負責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計算機硬件平臺、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護工作，制定日常維護作業(yè)計劃并認真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運行;

　　10.對于系統(tǒng)的所有維護(包括故障處理、系統(tǒng)改進和功能完善增加)都必須填寫維護記錄，每月向信息系統(tǒng)維護管理部門上報所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運行情況和所有的維護記錄;

　　11.負責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負責(zé)落實系統(tǒng)安全運行措施;

　　12.負責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的維護，及時更新有關(guān)資料;

　　13.協(xié)助信息系統(tǒng)維護管理部門對所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的用戶賬號管理和數(shù)據(jù)安全管理，按照信息安全管理相關(guān)要求定期進行信息安全自我審核，每月向信息系統(tǒng)維護管理部門上報所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)信息安全情況。

　　第三節(jié)維護界面劃分

　　第十二條.信息系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場、物理環(huán)境的維護工作由所屬機構(gòu)的信息系統(tǒng)維護部門或維護人員負責(zé)。

　　第十三條.信息系統(tǒng)維護部門負責(zé)公司生產(chǎn)環(huán)境在線系統(tǒng)的監(jiān)控和維護工作(包括日常作業(yè)計劃、故障處理、系統(tǒng)改進、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù))，維護和更新相應(yīng)操作規(guī)范和技術(shù)文檔。

　　第三章運行維護工作基本制度

　　第一節(jié)故障管理

　　第十四條.根據(jù)故障的影響范圍及持續(xù)時間等因素，將故障分為特別重大故障(一級)、重大故障(二級)、較大故障(三級)、一般故障(四級)四個級別。

　　第十五條.系統(tǒng)出現(xiàn)故障，信息系統(tǒng)所在地維護部門或維護人員首先進行處理，同時判斷系統(tǒng)類型和故障級別，根據(jù)系統(tǒng)類型和故障級別，故障處理應(yīng)在要求的時限內(nèi)完成，并同時向上級維護部門報告。

　　第十六條.故障升級要求

　　1、信息系統(tǒng)所在地維護部門處理不成功或無法自行處理，則向上級維護部門申告故障，根據(jù)系統(tǒng)類型和故障級別，故障申告應(yīng)在要求的時限內(nèi)完成。

　　2、信息系統(tǒng)故障受理部門受理各單位故障申告，緊急情況下，可以利用電話申告和受理，但事后必須補填故障受理單。

　　第十七條.信息系統(tǒng)維護部門對口故障處理人員接受故障派單后，應(yīng)立即以電話、遠程登陸等方式進行遠程技術(shù)支持，必要時進行現(xiàn)場技術(shù)支持。對無法解決的故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商(以下簡稱廠商)提出技術(shù)支持申請，督促廠商安排技術(shù)支持，必要時進行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場進行解決。現(xiàn)場技術(shù)支持響應(yīng)須在要求的時限內(nèi)完成。

　　第十八條.廠商技術(shù)人員現(xiàn)場處理故障時，當(dāng)?shù)鼐S護人員應(yīng)全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進行書面確認。

　　第十九條.故障解決后，技術(shù)支持人員應(yīng)立即向派單部門回單，派單部門對故障處理回單進行確認、評估，并通知申告單位進行業(yè)務(wù)驗證。

　　第二十條.參與故障處理的各方必須如實、及時填寫故障處理單，現(xiàn)場技術(shù)支持還須當(dāng)?shù)鼐S護人員予以簽字確認或維護部門蓋章。

　　第二十一條.要建立重要緊急信息上報渠道，對于發(fā)生的重要緊急情況，應(yīng)該立即逐級向上級主管部門報送，對業(yè)務(wù)影響較大的還應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門。

　　1、各級維護人員應(yīng)擁有上級主管部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系方式，包括電話、手機、傳真等。

　　2、故障報告要求：發(fā)生較大(三級)或以上故障時，必須立即上報信息系統(tǒng)維護管理部門，如果是特別重大故障，應(yīng)立即上報主管行領(lǐng)導(dǎo)。所有的較大(三級)或以上故障應(yīng)在月度運維報告中進行記錄，并在規(guī)定時限內(nèi)向風(fēng)險管理部門和內(nèi)審部門提交故障分析報告。

　　第二十二條.對于系統(tǒng)隱患或暫時不能徹底解決的故障應(yīng)納入問題管理，每月應(yīng)對存在的問題進行跟蹤分析。

　　第二節(jié)問題管理

　　第二十三條.在信息系統(tǒng)運行維護中或在故障處理中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)隱患或暫時不能解決的故障均列入問題庫進行持續(xù)的跟蹤管理。

　　第二十四條.問題可由任何人在運維例會、故障分析會、維護分析報告、巡檢報告、運維管理平臺上以多種形式提出，問題庫的歸口管理部門為信息系統(tǒng)維護管理部門。

　　第二十五條.問題一經(jīng)提出，由歸口管理部門組織討論，明確問題的責(zé)任人、配合人員，制定解決方案、工作計劃和時限要求。

　　第二十六條.問題責(zé)任人根據(jù)解決方案、工作計劃組織開展工作，并按照工作計劃進度要求向信息系統(tǒng)維護管理部門定期匯報工作進度。

　　第二十七條.問題責(zé)任人認為問題已經(jīng)解決，應(yīng)由提出人測試驗證后，從問題庫中刪除，問題處理中產(chǎn)生的所有文檔由生產(chǎn)配置管理員歸檔到運維管理平臺的知識庫中統(tǒng)一管理。

　　第三節(jié)變更管理

　　第二十八條.信息系統(tǒng)變更包括硬件擴容、冗余改造、軟件升級、搬遷、數(shù)據(jù)移植、數(shù)據(jù)維護等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、配置參數(shù)、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、部署的改變等。

　　第二十九條.各級維護部門應(yīng)保證在線系統(tǒng)的軟件版本及硬件設(shè)備的穩(wěn)定，未經(jīng)過上級維護管理部門書面批準，不得自行對在線系統(tǒng)軟件版本(簡稱在線版本)及硬件設(shè)備進行任何變更及調(diào)整。

　　第三十條.變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于業(yè)務(wù)開放或故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復(fù)業(yè)務(wù)又無法書面申請、審批過程的變更。普通變更指非緊急變更，本管理辦法中的變更，如果沒有特殊說明，都指普通變更。

　　第三十一條.對于普通變更，由設(shè)備或系統(tǒng)所在地單位至少提前五個工作日書面提出變更申請，對于系統(tǒng)變更的依據(jù)、實施方案、風(fēng)險控制和評估、測試方案以及回退方案進行詳細列述，經(jīng)上級維護管理部門書面批準后組織實施。

　　第三十二條.原則上，變更必須在夜間非主要業(yè)務(wù)時間進行，各維護實施單位應(yīng)根據(jù)變更情況，按預(yù)先方案進行測試驗證，驗證通過后，以書面形式向上級維護管理部門匯報結(jié)果，并完成對相關(guān)文檔資料(如應(yīng)急預(yù)案)的更新。

　　第三十三條.對于緊急變更需求，允許口頭申請、審批后組織具體實施。事后，對變更的安全性及功能性進行測試驗證，將測試驗證結(jié)果以及緊急變更事由、具體實施方案、實施過程等以書面形式報上級維護管理部門書面確認，并完成相關(guān)文檔資料的更新工作。

　　第四節(jié)巡檢管理

　　第三十四條.信息系統(tǒng)維護管理部門負責(zé)組織公司范圍信息系統(tǒng)相關(guān)的機房環(huán)境、計算機硬件、配套網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件的巡檢，下發(fā)巡檢通知，協(xié)調(diào)各分支機構(gòu)、廠家的關(guān)系，管控巡檢進度和質(zhì)量。

　　第三十五條.信息系統(tǒng)維護部門負責(zé)本機構(gòu)轄區(qū)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備巡檢的具體實施：

　　1、制定技術(shù)巡檢計劃，列出巡檢重點、內(nèi)容、要求，形成巡檢檢查表格;

　　2、收集設(shè)備運行故障和隱患。根據(jù)年度巡檢重點、內(nèi)容，調(diào)查設(shè)備近期運行情況，統(tǒng)計出各類型設(shè)備在運行過程中曾出現(xiàn)的故障。對反饋的問題進行分析、評估，做好相應(yīng)的技術(shù)準備;對一些需要廠家解決的問題列出清單，及時與廠家溝通，制定解決方案，以供巡檢過程中實施、解決。

　　3、確定巡檢線路、時間，安排專業(yè)技術(shù)人員參加現(xiàn)場巡檢，要求：

　　(1)到每個單位時，由各單位的科技聯(lián)系人進行配合;

　　(2)到每個單位后，應(yīng)先向其部門負責(zé)人匯報巡檢工作安排，與其科技聯(lián)系人交流、溝通，掌握當(dāng)前各設(shè)備運行情況，了解系統(tǒng)存在的問題;

　　(3)檢查各相關(guān)設(shè)備運行維護情況，解決設(shè)備運行問題，如實填寫巡檢表，列出發(fā)現(xiàn)并已解決的問題以及未解決的問題。對已解決的問題詳細說明解決辦法，對未解決的問題提交后續(xù)跟蹤、處理的限時解決方案或建議;

　　(4)向當(dāng)?shù)鼐S護部門負責(zé)人通報巡檢情況，在取得其的同意下，簽署意見并蓋章確認。

　　4、巡檢返回后十個工作日內(nèi)，在各單位巡檢表基礎(chǔ)上整理一份巡檢總結(jié)報告，提交信息系統(tǒng)維護管理部門。

　　5、組織相關(guān)技術(shù)人員對專業(yè)巡檢情況進行分析，列出巡檢過程中處理、解決的故障詳細表以及未解決的故障詳細表，進一步督促廠家限時解決遺留的故障和問題。

　　第五節(jié)備份及日志管理

　　第三十六條.對各項操作均應(yīng)進行日志記錄，內(nèi)容應(yīng)包括操作人、操作時間和操作內(nèi)容等詳細信息。各級維護部門維護人員應(yīng)每日對操作日志、安全日志進行審查，對異常事件及時跟進解決，并每周形成日志審查匯總意見報上級維護主管部門審核。安全日志應(yīng)包括但不局限于以下內(nèi)容：

　　1、對于應(yīng)用系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有系統(tǒng)操作記錄、所有的登錄訪問記錄、對敏感數(shù)據(jù)或關(guān)鍵數(shù)據(jù)有重大影響的系統(tǒng)操作記錄以及其他重要系統(tǒng)操作記錄的日志;

　　2、對于操作系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志;

　　3、對于數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)庫登錄、庫表結(jié)構(gòu)的變更記錄。

　　第三十七條.各級維護部門應(yīng)針對所維護系統(tǒng)，依據(jù)數(shù)據(jù)變動的頻繁程度以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重要性制定備份計劃，經(jīng)過上級維護主管部門批準后組織實施。

　　第三十八條.備份數(shù)據(jù)應(yīng)包括系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、操作日志。

　　第三十九條.各級維護部門應(yīng)按照備份計劃，對所維護系統(tǒng)進行定期備份，原則上對于在線系統(tǒng)應(yīng)實施每天一次的增量備份、每月一次的數(shù)據(jù)庫級備份以及每季度一次的系統(tǒng)級備份。對于需實施變更的系統(tǒng)，在變更實施前后均應(yīng)進行數(shù)據(jù)備份，必要時進行系統(tǒng)級備份。

　　第四十條.各級維護部門應(yīng)定期對備份日志進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改補救。

　　第四十一條.備份介質(zhì)應(yīng)由專人管理，與生產(chǎn)系統(tǒng)異地存放，并保證一定的環(huán)境條件。除介質(zhì)保管人員外，其他人員未經(jīng)授權(quán)，不得進入介質(zhì)存放地點。介質(zhì)保管應(yīng)建立檔案，對于介質(zhì)出入庫進行詳細記錄。對于承載備份數(shù)據(jù)的備份介質(zhì)，應(yīng)確保在其安全使用期限內(nèi)使用。對于需長期保存數(shù)據(jù)，應(yīng)考慮通過光盤等方式進行保存。對于有安全使用期限限制的存儲介質(zhì)，應(yīng)在安全使用期限內(nèi)更換，確保數(shù)據(jù)存儲安全。

　　第四十二條.各級維護部門應(yīng)按照本級維護工作相關(guān)要求，根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)，確定備份數(shù)據(jù)保存期限，應(yīng)根據(jù)備份介質(zhì)使用壽命至少每年進行一次恢復(fù)性測試，并記錄測試結(jié)果。

　　第六節(jié)安全保密管理

　　第四十三條.信息安全應(yīng)滿足國家、行業(yè)等各級監(jiān)管部門和關(guān)于信息安全保密的各項規(guī)定及要求。

　　第四十四條.各應(yīng)用系統(tǒng)維護部門負責(zé)本系統(tǒng)信息安全管理，根據(jù)系統(tǒng)特點，制定各應(yīng)用系統(tǒng)的信息安全管理細則，在上級管理部門的指導(dǎo)下，具體開展應(yīng)用系統(tǒng)的信息安全管理工作。

　　第四十五條.若發(fā)生系統(tǒng)信息泄密事件，各應(yīng)用系統(tǒng)維護部門應(yīng)及時向公司管理層進行匯報，并按照關(guān)于信息安全相關(guān)管理制度要求開展補救工作。

　　第四十六條.安全保密制度

　　1.聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須采取必要的安全措施，以保障網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備安全及所承載業(yè)務(wù)的信息安全。在計算機上應(yīng)安裝防病毒軟件，每天更新病毒庫;

　　2.未經(jīng)變更流程，嚴禁將業(yè)務(wù)系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網(wǎng)進行連接;嚴禁未通過鑒權(quán)認證的撥號等形式接入信息系統(tǒng);

　　3.在辦公網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)或其他外部網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)連接處必須安裝防火墻，并指定防火墻管理員，只有指定的系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員才能擁有防火墻管理帳號，未經(jīng)批準，不得進行防火墻策略的更改;

　　4.嚴禁在生產(chǎn)系統(tǒng)中安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件;不得在生產(chǎn)系統(tǒng)上運行與工作無關(guān)的程序;未經(jīng)批準，不得利用生產(chǎn)系統(tǒng)進行培訓(xùn)實習(xí);

　　5.未經(jīng)批準不得擅自抄錄、復(fù)制配置資料、技術(shù)檔案，內(nèi)部資料不得泄露;

　　6.設(shè)備管理和維護人員都應(yīng)熟悉并嚴格遵守和執(zhí)行信息安全保密相關(guān)規(guī)定。

　　第四十七條.信息系統(tǒng)密碼管理規(guī)定

　　1.對于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員密碼使用習(xí)慣應(yīng)嚴格遵循如下要求：系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員每90天至少更換一次密碼，密碼的長度不小于8位、且同時包含數(shù)字和字母等字符，不得使用最近一次使用過的密碼等;

　　2.各類用戶在第一次登錄時應(yīng)進行用戶密碼修改，以后每90天至少修改一次用戶密碼，且不得使用最近使用過的密碼，密碼長度不得少于6位;

　　3.重要系統(tǒng)和敏感數(shù)據(jù)應(yīng)存放于單機環(huán)境，由使用人員設(shè)定密碼保護，防止非授權(quán)人員進行訪問，密碼位數(shù)必須在6位以上;如果存放在文檔服務(wù)器上，需由信息系統(tǒng)維護部門建立文檔服務(wù)器訪問控制措施，并指定系統(tǒng)管理員;

　　4.嚴禁在各類系統(tǒng)中“將用戶帳號和密碼編寫在程序中”的作法;系統(tǒng)中的帳號密碼不得以明文方式存放;若存在以上系統(tǒng)隱患必須及時整改。

　　第四十八條.信息系統(tǒng)帳號管理規(guī)定

　　1.系統(tǒng)管理員帳號、系統(tǒng)維護帳號應(yīng)保證一人一帳號，對于重要操作，可以由系統(tǒng)日志追溯到執(zhí)行操作的帳號、直至相關(guān)操作人員。應(yīng)嚴格控制系統(tǒng)超級用戶帳號使用范圍，能使用低級別帳號進行的操作禁止采用超級用戶帳號實施。

　　2.各級應(yīng)用、維護部門應(yīng)合理劃分用戶組，并根據(jù)用戶所承擔(dān)職責(zé)合理劃分用戶權(quán)限。終端應(yīng)用人員原則上要求每個員工一個帳號。

　　3.對于用戶的增加、刪除，用戶權(quán)限的變更均需預(yù)先提出變更申請，在得到維護管理部門書面批準后由系統(tǒng)管理員負責(zé)實施。各應(yīng)用、維護部門應(yīng)定期組織對用戶權(quán)限及分配情況進行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并記錄在案。員工離職或調(diào)離工作崗位后，應(yīng)按照情況，及時對帳號和權(quán)限進行調(diào)整。

　　4.未經(jīng)審批，維護人員不得登錄數(shù)據(jù)庫對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行直接操作。

　　5.對于由于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫平臺等限制而使用的共享帳號，當(dāng)使用此共享帳號的任一人員發(fā)生變更，必須修改密碼，并保留密碼變更記錄。

　　6.供應(yīng)商遠程維護人員和系統(tǒng)開發(fā)人員不得擁有在線系統(tǒng)帳號。若因軟件移植或系統(tǒng)維護需要，應(yīng)事先經(jīng)維護部門主管領(lǐng)導(dǎo)書面確認(緊急狀態(tài)下應(yīng)實現(xiàn)口頭申請、事后補文字確認說明)，方可臨時授予開發(fā)人員操作帳號，并在維護人員全程陪同下進行相關(guān)操作，操作完成后，陪同人員負責(zé)完成對臨時帳號的刪除或禁止。供應(yīng)商遠程維護人員和系統(tǒng)開發(fā)人員對系統(tǒng)的所有操作均應(yīng)通過日志記錄，并予以備份保存。安全管理員應(yīng)定期就“遠程接入問題”進行重點審核。