大酒店差旅費開支規定

　　一、目的：

　　勤儉節約、艱苦奮斗、控制費用、執行有據。

　　二、原則：

　　標準統一、規定限額、分項核算、調劑使用、超支自理。

　　三、依據：

　　依據《重慶大學工作人員差旅費開支規定》、《重慶大學科技實業總公司差旅費開支規定》結合本單位經營活動實際。

　　四、市外交通費開支標準：

　　1、火車：硬臥

　　2、輪船：三等艙

　　3、飛機：經濟艙

　　4、其他交通工具：實報實銷

　　五、市內交通費開支標準：

　　原則上使用本單位車輛，特殊情況發生的出租車費、公交車費等，由報銷人說明事由，經部門經理審核批注意見，報總經理批準后方能報銷。

　　五、住宿費開支標準：

　　1、市外住宿：100元/晚

　　2、市內住宿：80元/晚

　　七、伙食補助費：

　　1、市外每天30元/人

　　2、市內每餐5元/人

　　八、具體規定：

　　1、市外出差人員，應嚴格定任務、定人數、定地點、定路線、定交通工具和費用標準。

　　2、乘坐飛機應嚴格控制。一般人員因任務緊急或特殊原因乘坐飛機，應事先經總經理審批，副總經理以上人員乘坐飛機，應經集團主管領導審批。

　　3、出差人員乘坐火車硬座而不買臥鋪票的，按硬座與臥鋪票價差額的50%計發補貼。(另加收的空調等費用不計入座位票價內)

　　4、市外出差，在出差地的市內交通費，一般情況只報銷公交車費，特殊情況說明事由，可酌情報銷出租車費。

　　5、住宿費高于開支標準，由出差人員自理。特殊情況應經總經理特批。住宿費低于開支標準，按差額的50%補貼給出差人員。

　　6、市內出差，一般不報住宿費。確因業務需要在外住宿，應事先經總經理同意。

　　7、因工作需要，夜間乘坐長途汽車，輪船統艙超過6小時的，每人每夜另行發給伙食補助費20元。

　　8、市內出差，在主城區范圍內，超過就餐時間誤餐，原則上只報一餐伙食補助費。超出主城區范圍，當天可返回的，按市內伙食費三餐15元/人計算;當天不能返回的，按市外伙食費補貼執行。

　　9、出差人員市外出差，一律不報加班費、夜班費。

　　10、出差人員交通費、住宿費一律限額憑據報銷。

　　11、出差人員因保管不善丟失車船票等，必須由本人寫出書面情況，提供旁證材料，經總經理審批后，方能報銷。

　　九、本制度由財務部負責解釋、修訂。

　　十、本制度經董事會審批行。

篇2:差旅費開支管理辦法

1、主題內容與適用范圍

　　為了加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之符合科學、合理、節約的原則，明確差旅費報銷標準、出差申請與報銷程序，根據分公司相關文件精神，特制訂本辦法，本辦法適用于修試所全體員工。

2．差旅費定義

　　2.1差旅費：是指因公批準到南昌地區以外地區工作所需的住宿費、交通/>-->kwc(event,0)"onmouseout="kwl(event,this)">日歷天數)

3.出差審批

　　出差人員準備出差前，需要填寫《出差申請單》，注明應去的地方、單位和預計天數。一般工作人員出差，由相關負責人審核，報主管領導批準。

　　附件：出差申請單

　　出差人

　　單位職稱

　　出差地點

　　預計起訖日期

　　出差事由

　　主管負責人審核

　　班組負責人審核

4.差旅費借支手續

　　員工出差借支差旅費，必須持負責人批準的《出差申請單》填寫借款單，按借款單所列內容認真填寫(借款人、請款用途及金額)，報主管領導批準后，辦理借款手續，《出差申請單》將作為出差后的報銷依據。

5.差旅費報銷、審核、結算手續

　　員工出差返回后，必須在一周內將出差期間的相關發票、車票等單據按類、按日期、按票面金額粘貼整齊，交相關負責人檢查初審后，報主管領導簽字向財務申請報銷、結算。結算后多借、補支差旅費要在三個工作日內交到財務清算完。前賬未清，后賬不借。逾期未還者，賬務有權直接從其工資中扣除欠款。未借支差費的出差人員，應在完成任務回公司后一個月以內辦理報銷手續。

6.住宿費標準

　　出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。市內交通費、伙食補助費實行限額包干辦法，按出差的自然(日歷)天數計發。

　　6.1外省出差

　　a.一般地區：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過150元;一般高級職稱者，每人每天不超過120元;其他人員，每人每天不超過100元。

　　b.特殊地區：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過200元;一般高級職稱者，每人每天不超過150元;其他人員，每人每天不超過120元(特殊地區指深圳、珠海、廈門、汕頭、海南、北京、上海、重慶、天津、大連、青島、廣州)。

　　6.2省內出差

　　a.南昌市和地級市：主任級領導及班組負責人，每人每天不超過150元;一般高級職稱者，每人每天不超過120元;其他人員，每人每天不超過100元。

　　b.主任級領導及班組負責人，每人每天不超過120元;一般高級職稱者，每人每天不超過100元;其他人員，每人每天不超過80元。

　　6.3出差人員在外第一天的住宿標準可適當提高。

　　6.4出差人員住宿費超標部分由個人自理。特殊情況須經相關領導批準方可報銷

7.交通費。

　　7.1享受乘坐火車軟席、輪船二等艙待遇的人員：

　　a.主任級領導

　　b.班組負責人及高級專業技術職稱以上人員。

　　7.2乘坐火車，從晚上八點至次日晨七點之間，在車上過夜六小時以上的，或連續乘車超過12小時，可購軟席臥鋪車票。

　　7.3符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改成硬座，按硬座票價的60%補貼;如乘硬席臥鋪的不給予補貼。

　　7.4出差人員乘坐飛機從嚴控制，需乘坐飛機的人員應經主管領導同意簽字后方可報銷。

　　7.5出差人員在出差期間的交通費，當天到達和返回的市內交通費憑票據報銷，其余時間按每人每天報交通費6元，包干使用，不再憑票據報銷。出差人員乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車車票，可在出差人員市內交通費包干的范圍之間憑據報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不實行市內交通費包干。

8.出差人員的伙食補助費

　　8.1工作人員出差到省外伙食補助費，每人每天補助標準為：一般地區15元，特殊地區20元。

　　8.2出差人員在省內地區出差的不給予伙食補助(實行定額包干式)，檢修試驗工作班組出差伙食補助另行規定。

　　8.3夜間乘坐火車、長途汽車、輪船超過12小時的可憑車票加報20元伙食補助費。

　　8.4出差人員參加會議期間按規定發生的費用據實報銷，不再補助伙食費用和交通費用，但往返交通費仍按上述規定報銷。

　　8.5本規定未涉及到的差旅費開支的其他事宜均按：贛電超高壓綜〔*〕14號執行。

篇3:招標公司差旅費開支制度

　　招標公司差旅費開支制度

　　為了保證出差人員工作和生活的需要，本著科學、合理節約的原則。結歙以司的實際情況，具體規定如下：

　　一、出著的交通工具為：汽車、火車、輪船、飛機經批準扣方可報銷，出差時的士費原則上不報銷，經批準后方可報銷。

　　二、出差的生活補助標準：荊門職工到武漢，武漢職工到荊門，每人每天補助20元，到其它地方一律每人每天補助35元，取消電話費補助。

　　三、正常的購票手續費報銷，但高價手續費和個人保險費由個人承擔。

四、住宿費按住宿了票報銷，外地有租房的，一律不報銷，住宿費報銷的最高標準為：

　　省會城市：每人每天最高150元，二人最高200元

　　其它城市：每人每天最高100元，二人最高150元

　　超過最高標準部分由個人承擔，特殊情況，經批準后方可報銷。

　　五、乘火車時間在8小時內的乘坐硬座，乘火車時間超過8小時的可以乘坐硬臥。晚上8時以后至凌晨6時的可以乘坐硬臥。

　　六、為鼓勵出差人員節約開去，乘火車時間超過8小時或車上過夜的是硬座的，可按硬座票價的50%給予獎勵。

　　七、出差人員返回后應在三日內，據實填寫差旅費報銷單，先由財務審核，報經理批準后方可報銷。

　　八、出差人員在外發生的業務費、招待費及特殊情況，需先請示經批準后方可報銷。