辦公室庫房管理制度

　　一、學院辦公室庫房主要用于存放各類辦公用品，禮品和其它公用物品。由辦公室主任或其指定人員管理。

　　二、對庫房所有物品都要統一登記造冊。物品的入庫由庫管人員按發票上的數量、規格清點，登記造冊，并由繳庫人員簽字。

　　三、管理人員要堅持原則，秉公辦事，嚴格掌握辦公用品的發放范圍，凡涉及物品的領出均由領用人簽名。

　　四、庫房內禮品等貴重物品的領用，需經辦公室主任同意，庫管人員不得擅自動用庫房內的任何物品。

　　五、庫房物品要定期進行整理，核實，做到帳物相符，擺放有序便于存取。要保持庫房通風，防火，防盜，防霉爛，保證庫房的安全

　　六，管理人員請假離崗，由辦公室主任或其指定人員代管。若涉及物品進出，事后應向原庫房管理人員書面說明。

篇2:庫房管理制度(精選)

第一篇：庫房管理制度

庫房管理制度

一、倉庫管理員要有強烈的責任心，熟悉工程材料的使用范圍。

熟悉材料規格型號及用途。

二、倉庫管理員要做到三勤二清，帳物相符。三勤即：勤盤點、

勤計劃、勤清潔；二清即：帳清、物清。

三、建立三單一表制。入庫單、出庫單、領料單、月報表。

四、施工人員領取材料、工具應憑工程主管簽字的工程材料單、

工具領用卡辦理。無單、無卡、無簽字的不得辦理領用手續。

五、施工人員領取材料時，未經倉庫管理員同意不得隨意進入庫

房。進庫人員不得吸煙和攜帶火種，違者重罰。

六、購進材料入庫前倉庫管理員應根據材料購入計劃，核實型號、

數量、價格后辦理入庫手續，填制入庫單。對于和計劃不符的材料、工具，倉庫管理員有權拒收。

七、車間、工地回庫工具由倉庫管理員親自檢驗后方能辦理入庫。

八、倉庫管理員應隨時檢查常用材料、工具的庫存情況，除必備

材料、工具外，盡量減少庫存量，努力做到零庫存，以減少公司流動資金的占用量。

九、易損工具、刃具的新領由工程主管簽字領取，工程進行中的

易損工具、刃具領取，要嚴格以舊換新制。丟失的易損工具、刃具由倉庫管理員填制單據，工程主管要負一定的責任，酌

情扣除其職務工資。

十、倉庫現存設備工具要保證完好，以備隨時供應施工現場的使十一、

十二、

十三、

十四、

十五、用。如有損壞應及時修復，或添加設備工具。報修、添加設備工具須及時報后勤主管負責人，由負責人報公司，要有書面材料。廢舊物資的處理，應由主管經理批準，二人以上方可處理。倉庫入庫，原則上不接受現場采買的工具、材料。如遇特殊情況，須有主管經理的簽字方可辦理手續，無計劃單入庫的工具、材料由倉庫管理員自負。施工人員所領用的設備、工具要愛惜。如惡意損壞、丟失，由直接責任人按折舊后價格賠償。根據施工部位，施工進度的安排。庫房管理員按照工程部門下達的工作令號材料定額，限額發放材料，并履行領料手續。耗材手續和退料手續，每月把工作令號，限額發料單按工程歸類報財會人員，以便財會人員進行單項工程（產品）核算。嚴格執行限額領料制度，監督材料合理使用，減少消耗避

免浪費，注意增產節約。對于施工中因失職、粗心大意造成材料浪費者，按材料損失價的50%進行賠償。材料浪費后要寫明工作令號，損失材料，責任人交財會人員，然后由

主管負責人簽字，方可履行補領材料的手續。

十六、搞好料具碼放工作，做到料具進庫合理碼放。分類近堆、十七、

十八、

十九、

二十、

堆高堆集中、堆放整齊，實現規格條例化，方便取存，減少場內二次搬運。對于進庫的料具要加強“四驗”（驗規格、驗品種、驗質量、驗數量）。在驗收中發現數量短缺、損壞、質量、品種與施工要求不符，要拒收入庫。“四驗”合格后方可辦理入庫手續，同時把單據交財會人員核驗付款。料具管理員要經常督促檢查領料、保管、使用、消耗等，應達到收好、發好、管好、用好料具的要求。料具要做到“十不”的要求。即不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不混、不爆、不錯、無丟失、無損壞。建立料具臺帳和原始作憑證保管細則。

2014年08月01日

第二篇：庫房管理制度

某xxx公司庫房管理制度

1.總則

1.1為規范某xxx公司（以下簡稱“公司”）庫房管理，加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。

1.2本制度中所指的物品是因生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入庫管理

2.1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應經生技科檢驗合格后入庫。

2.1.2物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續時負責填寫。

2.1.3庫管員根據生技科物資供應管理專責員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4《物品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務科報賬，第三聯由生技科物資供應管理專責員存檔。

2.2物品出庫管理

2.2.1物品的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

2.2.2廢品庫內物資由生產科負責組織處理，庫管員嚴格清點數量或過磅，及時登記入帳，并保留處理清單。

2.2.3生產、維修及相關人員：領用物品應辦理《物品領料單》，一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務科入賬，第三聯由經辦人存檔。

2.2.4因特殊情況，由供應商直接發貨給使用部門的物品，由生技科及相關部門、人員及時辦理入庫、出庫領用手續，如未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給各部門。

2.3借用物品管理

2.3.1內部人員借用物品時，應履行借用手續，經主管部門或公司領導批準后可借用（領導授權亦可）。

2.3.2借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經生技科檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費。

2.4物品退回與歸還管理

2.4.1個人退回借用物品由庫管員根據借用手續，核定物品是否一致完好，經生技科核準后辦理退庫手續、并銷賬。

2.5物品報廢：

2.5.1物品報廢原因

2.5.1.1變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2.5.1.2超過使用壽命的；

2.5.1.3已不再使用的；

2.5.1.4在承擔運輸中損壞的。

2.5.1.5因無法維修或無維修價值的；

2.5.1.6生產過程中損壞的。

2.5.1.7因技術更改升級而造成報廢的；

2.5.1.8己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換的；

2.5.1.9借用/試用后，經生技科判定為無法再修品；

2.5.1.10因計劃失誤導致采購引起的。

2.6物品報廢流程

2.6.1庫管員統計庫存所需報廢的物品，由生技科出具檢測結果、財務科出具報廢物品的價值核準后，予以報廢。報廢工作按照《某xxx公司廢舊物資管理辦法》執行。

2.7庫房管理

2.7.1按現有庫房面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對

應陳列其后。

2.7.2庫管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

2.7.3遵循7s原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。

2.7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區域。

2.7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

2.7.6換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。

2.7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

2.7.8禁潮物品應做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，單獨存放在獨立地點或庫房，配置當量的滅火器材，并加以明顯的警告標識。

2.7.10庫房內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

2.7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

2.7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

2.7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

2.7.14配套物品應成套存放，以防混亂。

2.7.15每月25號前結賬，由庫管員將當月物品庫存情況發

送主管部門。

2.7.16年中、年末，倉庫會同財務科、生技科對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務科人員的抽查；

2.7.17出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報生技科、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

3附則

3.1本制度由本公司生技科負責解釋。

3.2本制度自下發之日起執行。

附表：

1、《物品入庫單》

2、《物品領料單》

第三篇：庫房管理制度

庫房管理制度

為了加強成本核算，提高公司基礎管理工作水平，進一步規范商品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金周轉，特制定本制度：

一、庫房日常管理：

1．庫管員必須合理設置商品的明細帳簿和臺帳。

2．財務部門與倉庫所建帳簿及順序編碼必須相互統一、相互一致。

3．倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記手工明細帳。

二、入庫管理：

1．物料入庫時，庫管員必須憑送貨單、檢驗單辦理入庫手續，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊發貨。

2．入庫時庫管員必須清點物料的類別、數量、規格型號，做到“三清”（數量清、類別清、規格型號清）。

3．物料入庫后，需按不同類別、規格型號擺放整齊。庫房需保持干凈整潔。

三、出庫管理：

1(更多精彩內容請訪問首頁：)．庫管員根據商品部的配貨單出貨。

2．每日下午18：00庫房必須將當日出庫統計單上交財務。

四、盤點：

1．每月盤點一次，盤點期間不發貨。

2．對常用或每日有變動的物料隨時盤點，在盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。

五、退貨：對殘貨、次貨能修理的盡量修理，不能修理的退回廠家，并及時做好殘次品臺帳。

第四篇：通用庫房管理制度

、

.~

①我們‖打〈敗〉了敵人。

②我們‖〔把敵人〕打〈敗〉了。

通用庫房管理制度

1、庫房必須由專職庫房管理人員進行相關出、入庫的管理工作。其他人員未經

公司準許不得進入庫房或者代管庫房管理的一切相關事宜。

2、庫房管理人員必須配合財務人員每年對庫房所有庫存以及出入庫明細根據

年、季、月度庫房報表進行核查。同時如實填寫庫房年終盤庫報表，并上報總經理。

3、每天到崗必須認真核對前一個工作日的出入庫狀況與結余狀況。發現異常立

即匯報。

4、每天下班前對庫區門窗進行檢查，確認防火，防盜的安防措施沒有問題了才

可以離開。

5、庫房物資出入庫每天進行結算。并填寫出入庫結算單。每月進行一次庫房月

度核查，填寫月度盤庫表。每季度配合行政辦公室進行季度核算，填寫季度盤庫表報行政辦公室以及財務辦公室備案。每年配合行政辦公室以及財務辦公室進行年度總盤庫，填寫年終盤庫表上報總經理審查后，在庫房、行政辦、財務三方備案。

6、庫房盤點的相關規定

1)月度庫房盤點必須由庫房管理員、物業經理根據當月出、入庫單據對庫房

現有庫存進行核對，并由庫管員填寫月度庫房盤點表，與出入庫單據共同遞交物業經理簽字，再交行政辦公室對數據進行核查簽認。最后將有庫管員、物業經理、辦公室主任簽字的月度庫房盤點表復印三份分別交庫房、行政辦公室、財務進行存檔。

2)季度庫房盤點必須由庫房管理員、物業經理以及辦公室主任根據本季度月

度盤庫表、出、入庫單據存根對庫房現有庫存進行抽查，并由庫管員填寫季度庫房盤點表，與出入庫單據共同遞交物業經理、行政辦公室主任簽字，再交總經理對數據進行核查簽認。最后將有庫管員、物業經理、辦公室主任簽字的季度庫房盤點表復印三份分別交庫房、行政辦公室、財務進行存檔。

3)年度庫房盤點前兩天，物業經理、財務、辦公室主任對庫房進行封庫。然

后由庫房管理員、物業經理、辦公室主任以及財務人員根據全年季度、月度盤庫表、出、入庫單據存根對庫房現有庫存進行全面核查，并由庫管員，物業經理共同填寫年終庫房盤點表，與出入庫單據共同遞交行政辦公室主任、財務主管簽字，再交總經理對數據進行核查簽認。最后將有庫管員、物業經理、辦公室主任和財務主管簽字的季度庫房盤點表復印三份分別交庫房、行政辦公室、財務進行存檔。

7、日出入庫結算。

1)庫房物品必須一物一卡，每出入一件都應登記在卡上

2)入庫物品要先由物業經理會同財務對供貨商采購物品的單價、數量、質

量、品牌、型號、規格以及總價格進行核查，數據報總經理簽字后，在

物業經理的監督下，由供貨商與庫管進行入庫交接。

3)庫管員在入庫前，應認真核對供貨商提供的物品清單。對單價等相關資

料進行復查。然后分類歸庫，并填寫入庫單和物品接收單，由庫管，供貨商、物業經理共同簽字。入庫單和物品接收單分別交由庫房、行政辦公室、財務、物業經理以及供貨商保管，作為物品核對依據。

4)所有入庫必須在供貨物品清單、物品接收單、入庫單以及儲存卡完全核

對無誤后才可視為入庫完畢。

5)物業各部門領取物品應由部門主管填寫物品申領單，將申領單上報物業

經理審批后到庫房領取物品。

6)申領單必須寫清所申請物品的專業名稱、型號、數量、使用地點、用途、

申請部門、申請人等詳細信息。物業經理在核對工作單與申領單真實無誤后才可以批準領用。

7)領用人員持申領單到庫房，交由庫管審查申領單無誤后，填寫物品領用

單，庫管按照申領單提取物品，提取物品的同時在物品庫存卡上銷帳。并出具出庫單。庫管在零用人在出庫單的領用人上簽字后方可將物品交給領用人。

8)所有出庫必須申領單、物品領用單、出庫單和庫存卡完全對應無誤才可

視為出庫記錄有效。

9)每日出庫和入庫均應在庫房管理記錄上做詳細記錄，記錄包括出入庫物

品的名稱、品牌、型號（規格）、領用（入庫）時間、使用地點、領用人、領用人部門、物品供貨商，單價、單品全價、所有領用物品當日入庫金額和出庫金額、經手庫管員姓名以及記錄填寫人簽字。

10)庫房管理記錄、申領單、物品領用單、出庫單、供貨物品清單、物品接

收單、入庫單在每周末最后一個工作日下班前兩小時報辦公室主任簽字審核。

11)在庫存卡的基礎上建立物品管理臺帳。物品管理臺帳屬于庫房輔助管理

臺帳。臺帳綜合匯總記錄庫存卡的記錄。對庫存物品的單價、數量、質量、品牌、型號（規格）、物品總金額和出入庫情況進行詳細記錄。庫房管理臺帳在盤庫時作為輔助資料。每季度由物業經理和辦公室主任對管理臺帳進行抽查。

8、過年過節休假超過三天或者年終庫房結算期間庫房采取封庫措施。

9、封庫程序。

1)封庫前各部門提出緊急備用物品，由部門主管上報到物業經理。由物業

經理到庫房領取物品出借單。（物品出借單包括物品名稱、物品單價、

物品型號[規格]、物品數量、申借部門、申借日期等信息）由物業經理

統一填完后報總經理批準，然后到庫房領取物品。

2)物品借出除不在庫存卡上銷帳以外，手續與物品領用一樣，僅是在出庫

單，物品臺帳等單據上注明物品借出。

3)所有物品借出單據與物品出借單領出后全部上報行政辦公室，由辦公室

主任簽字后，分別由庫房、物業經理、行政辦公室存檔，并上報總經理備案。

4)庫房封庫結束后，各部門應將借出物品還回。換回物品在物業經理監督

下填寫入庫單并在管理臺賬上添回入庫數量。與入庫手續不同的是，在還回物品的單據中填寫物業**部門外借還回的字樣。入庫單由物業經理

簽字，并報辦公室主任。在核對借出單與還回物品出具的入庫單無誤后，物業經理、辦公室主任均在借出單后填寫物品一還回字樣，與還回物品入庫單交總經理批復后由庫房歸檔。

5)如借出物品因封庫期間已因工作使用，須在還回物品時填寫出庫單連同

工作單報行政辦公室，在確認工作無誤后，庫房在庫存卡上消帳。銷帳

日期為銷帳當天。

6)無論任何原因封庫，均要在封庫前進行庫房盤點，并出具盤點表。盤點

表報行政辦公室備案。

7)庫房盤點結束后，由物業經理帶領安保部主管與庫管共同對庫房進行放

火、防汛、防盜的安全檢查，然后共同將庫房門鎖上。在庫房門鎖上貼注有封庫時間（年月日）、封庫人姓名與公司全稱的封條。

8)封庫結束后，鑰匙由庫管、物業經理和安保部主管共同將鑰匙帶到物業

辦公室鑰匙柜，將庫房鑰匙放入專有抽屜，并在鑰匙管理記錄上注明封庫管理字樣。鑰匙管理記錄須由庫管、物業經理和安保部主管同時簽字。

9)年終盤點封庫需進行盤點時，由辦公室主任會同財務、庫管共同領取庫

房鑰匙，并共同在鑰匙管理記錄上簽字。鑰匙使用記錄上需注明年終盤庫。

10)封庫期間因工作需要緊急領取物品時，須經總經理同意后才可臨時開啟

庫房門。臨時開啟庫房門須庫管（或辦公室主任）、物業經理、物品領

用部門主管同時到場。

11)封庫期間領用物品依然要按照物品出入庫制度執行。填寫相關票據。

12)封庫期間領用物品的票據與工作單復印件同時交庫房備案。

10、庫房管理人員同時負責公司鑰匙庫房的管理工作，相關工作參照執行公

司鑰匙管理規定

11、庫房緊急情況應急預案。

1.庫房失盜應急預案：

1)庫房管理人員發現庫房被盜后，不得進入失竊現場，應通知安保部調派

人員保護現場，同時立刻通知總經理庫房被盜。

2)在總經理、物業經理、辦公室主任、安保部主管的帶領下，庫管在盡量

不破壞現場的前提下進入庫房。通過庫房管理臺帳，初步判斷失竊物品、物品價值以及總損失金額。

3)同時安保部應立即啟動治安管理應急預案，在組織人員保護現場的同

時，向當地公安機關報案。

4)在初步確定失竊物品與損失的前提下，庫管按照發現時間、發現時具體

狀況、失竊物品金額等情況做書面的事情經過。原件上交公安機關，復印件由公司備案。

5)案件調查期間，庫管人員應全力配合公安機關調查取證。

2、庫房防火應急預案：

1)庫房物品應分類排放。危險品、易燃易爆物品應開辟專區進行存放。

2)庫房應為獨立的防火分區，針對不同的庫存物品配備相應的滅火器。

3)庫房應整潔通風，安裝性能良好的排風設備。電路布局平整，庫房內部

線路一律不許有接頭，危險品庫所有電器設施應采用防爆電器元件。

4)非危險品庫房不得存放油漆、汽油等易燃易爆物品。

5)進入庫房人員一律不得帶打火機等引火物進入庫房。

6)危險品庫的廢料、垃圾應按照北京市環境治理規定進行處理，不得隨意

丟棄，更不得長期丟棄在庫房內部。

7)庫管員每天下班前應徹底檢查庫房設施，關閉所有無人時不得開啟的電

路設施。

8)安保部每年要配合庫房對滅火器等安全防火設施進行檢查，全年檢查不

小于兩次。滅火器每年做一次壓力檢測。對于不合格的滅火器應立即更換

9)庫房管理人員進行安全防火培訓，達到可以針對不同性質的火災正確的

選擇和使用滅火器。

10)庫房管理員必須可以正確了解庫存物品的性能，以便正確的安排庫存位

置避免化學反應造成的失火。

11)發生物品失火，庫管人員應立即通知安保部，同時采取有效措施盡量控

制失火范圍與火勢。

12)庫房失火，安保部人員應立即趕到現場配合進行報警、救人、切斷電源、

疏散物資、防爆、防塌、救護等任務。

13)如有失火事故發生要做到三不放過：一原因不清不放過；二責任不查清

不放過；三全體人員沒有吸取教訓不放過。

12、危險品庫管理：

1)危險品庫設于安全位置，與其他房屋之間有一定距離，采用混凝土

構筑防爆墻。

2)危險品倉庫內的道路采用防爆混凝土路面，在建筑結構上要按相應

的建筑規范設計，充分考慮防爆、泄壓、防火、防雷、降溫、消除

靜電等安全的需要。

3)庫內的照明應盡可能地采用自然光，庫房內使用的電氣設備等必須

采用防爆式電機、開關和照明燈；倉庫要配備溫度計。

4)危險品庫必須配備足夠數量的二氧化碳、泡沫滅火器、砂箱等消防

器材；必須有通風設施。

5)危險品庫實行專人管理，專人裝卸，非危險品庫的人員或未經許可

的人員嚴禁隨便進出庫房，無阻火器車輛禁止駛入危險品庫區內。

6)危險品庫內的工作人員必須按《人員培訓管理規程》的要求接受化

工安全，防火滅火知識的培訓，并要學會各種消防器材的使用方法。

7)險品庫內嚴禁穿鐵釘鞋上崗及用鐵器敲擊，嚴禁帶打火機、火柴入

庫及吸煙，庫區內不準使用電鉆，電焊機等。

8)危險品庫內使用的工具應當使用非金屬材料或有色金屬如銅、鉻等

做成，若用黑色金屬則應鍍鉻、鍍鋅。

9)危險品應當分類存放，化學性質、防護、滅火方法相互抵觸的危險

化學品，不得在同一倉庫或同一儲存室內存放，堆垛之間的主要通

道應有安全距離，不得超量儲存。

10)遇火、遇潮易燃、易爆或產生有毒氣體的危險品，不得在露天、潮

濕漏雨和低洼容易積水的地方存放。

11)受陽光照射易燃易爆或產生有毒氣體的危險品和桶裝、罐裝等易燃

易爆液體、氣體應當在陰涼通風地點存放。

12)危險品應由部門指定專人領取，領料人員一律在危險品倉庫大門外

領取，未經允許，不得進入庫房內領料。

13)倉庫保管員根據“領料單”核對品名、規格、數量，到規定存放地

點搬運，并將物料送到庫區外交給領料人。

14)發放設備，只許專職的倉庫保管員操作，操作者在發放時，要精力

集中，在搬運過程中嚴禁撞擊，滴漏；庫內禁止用鐵輪車運輸。

15)在高溫季節要實行定時收發料，即上午十點以前，下午四點以后；

如果室溫超過35℃，必須立即采取降溫措施

16)工作完畢應檢查安全，沾有有機溶劑等危險品的抹布、棉紗等嚴禁

隨意亂扔；車間領取的危險化學品應存放在車間指定地點

第五篇：庫房管理制度

庫房管理制度

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分門別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須相互一致。合格品、料廢、退回產品應分別建賬反映。

2、必須嚴格按出入庫記錄和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入出入庫記錄，做到日清日結，確保出入庫記錄中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與出入庫記錄中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

4、各部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長等不良存貨，要按月編制報表，報送各部門領導及財務人員，各部門對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送檢單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。

三、出庫管理

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由其指定人員統一領取，領料人員憑流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物1

品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑銷售部門開具的發貨單據發貨，并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表定期上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、倉庫現場管理工作必須嚴格按照iso9000標準及公司的具體規定執行。

5、未經本檔案室人員許可，任何外人不得進入庫房。

6、庫房內不得吸煙，不得用明火照明，要備有干粉滅火器，并有防盜、防潮、防光、防鼠、防蟲、防塵、防污染的設備和安全措施。

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篇3:庫房管理制度

庫房管理制度

為進一步加強庫房材料的管理，規范庫房材料領取程序，減少不必要材料使用，杜絕漏洞，特制定材料領取管理制度如下：

1、庫房所有物資材料必須上架管理，每件物資材料必須上卡片、編碼，歸類碼放。否則對責任者罰款50--100元。

2、在領取過程中，必須在領料單據上注明物資使用時間名稱同時領取人和發放人簽字確認，不準不簽或帶簽。否則罰款50--100元。

3、領取人員領取物資后，庫房必須建立健全領料單據存檔制度，必須將領料單據保存完好，有待候審。否則罰款50--100元。

4、當班領料單上庫房沒有時，必須把領料單上字據銷毀，否則罰款50--100元。

5、當天未使用的材料要及時回庫登記，否則罰款50—100元。造成丟失的按原價進行賠償

6、無特殊情況井下不準大量存放材料，否則一次罰款100元。

7、庫房無關人員嚴禁進入，特殊情況必須經有關領導同意方可進入，否則罰款100元。

8、領取和回庫材料需分類碼放整齊，不準亂扔亂放，否則罰款50—100元。

9、領取材料必須經過有關領導認可后，方可領取，否則罰款100—200元。

10、月底物料領取發放賬單對口，對發放員獎勵100元，如發放有誤差對發放員罰款100員。

本規定從公布之日起執行。

庫房管理制度

一、原材料、成品庫房由保管員負責。

二、庫房要求門鎖齊全、進出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得進入庫房。

三、庫房的衡器必須經常校準，保證進貨、發料數量準確，防止錯進錯發。

四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設置卡片，按規定的區域和原料離地、離墻存放。

五、對直接進入車間加工的鮮活原料，應及時加工處理，并負責保管好未用完的原材料。

六、要有計劃、有安排對原材料實行先進先出原則。

七、保持倉庫內外清潔衛生。設防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設施，保持庫內無蟲蠅、無蟑螂、無蜘蛛網、頂不漏、地不潮、安全可靠。（轉載自第一范文網請保留此標記。）

八、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做到帳物相符、憑據齊全。由于不負責任造成虧空的，應承擔相應的賠償責任。

九、嚴格執行原材料進貨索證制度（產品生產許可證、衛生許可證、防偽標識、產地清真證明等證件），對不符合證件要求的產品、對不符合質量標準的原材料有責任拒收入庫。

十、根據庫存數量、用量，及時向采購部上報采購計劃，確保庫存物資的充足供應。

十一、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結清各項帳務，若出現差錯責任自負。

十二、食品庫房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。

公司倉庫管理制度

第一章倉庫管理規定

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續領出）。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

第二章倉庫管理作業流程

1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色（如果是非常用的材料，需設計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員根據訂購單認真審核（包括到工地實際測量數量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

4、采購員（供應商）在接單2天內必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。

第三章倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：憑工地主管簽名的領料單進行發放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有責任提出倉庫管理的合理建議。

12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。|

原材料倉庫管理制度及倉庫管理員崗位職責

倉庫是企業一切財務數據的來源，作為一名倉庫保管員責任重大，原材料庫管理員負責原材料收、發、管工作，就倉庫管理作以下規定：

一、入庫管理：

1、材料采購人員辦理材料入庫手續，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯，一聯存根倉庫做倉庫帳（不必再單獨用一聯）、一聯交采購員、一聯交財務做賬。入庫單上應將材料名稱、規格、數量、單價填制清楚，入庫單上至少需采購員和倉庫保管員簽字。

2、對于入庫的材料倉庫保管員應協同有關部門驗證合格后方可入庫，對于不合格的材料應拒絕入庫、及時匯報以待處理。

3、對于外加工的材料，倉庫管理員需辦理出庫手續，出庫單上應將材料名稱、規格、數量、金額填制清楚，出庫單上至少需經辦人和倉庫保管員簽字（手續按材料出庫手續辦理）。待加工完畢后，重新辦理材料入庫手續。

4、半成品經檢驗合格后，庫管員應核對半成品的名稱、型號、數量，無誤后方可辦理半成品入庫手續。

二、出庫管理：

1、倉庫管理員填制材料出庫單，由領料人、倉庫管理員和部門負責人簽字認可，一式三聯，一聯交財務、一聯交領料人、一聯倉庫留底做賬。出庫單上須將材料名稱、規格、數量、金額填制清楚。

2、對于生產部門因各種原因退回的材料應重新辦理入庫手續，并注明退庫原因。

三、倉庫管理員應根據每日的收料單及出庫單登記帳薄，并結清存貨余額。對于存貨不足或者存貨過多的物資應及時向有關部門匯報，為企業生產提供合理的第一手資料。

四、每月月底終結倉庫管理員應對所管轄的材料物資進行盤點，做到賬物相符，并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題，應及時查明原因，并匯報上級有關部門作相應處理。

五、倉庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單，對于作廢的收料單、出庫單應一式三聯全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上，每本收料單、出庫單的首頁上應注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備日后查賬。

六、定期對倉庫進行衛生清理，保持倉庫的整齊美觀。使材料物資設備分類排列、存放整齊。

七、可根據倉庫實際情況提出合理化建議，使得倉庫管理更加完善。

現場施工材料管理制度

：建筑管理本文提要：材料進場時必須根據進料計劃、送料憑證、產品合格證進行數量和質量驗收,材料領用要辦理材料出庫手續,出庫單一式三份,現場技術工程師和材料員各一份,留底一份。

來源自建筑施工資料

(一)材料進場

1、材料進場時必須根據進料計劃、送料憑證、產品合格證進行數量和質量驗收,驗收工作由現場施工工程師和材料員共同負責。

2、驗收時對品種、規格、型號、質量、數量、證件作好記錄,辦理驗收手續,不符合的材料拒絕驗收。驗收合格后即簽字入庫,辦理入庫手續。須由甲方驗收的材料到場則要及時請甲方代表到場共同驗收。

3、驗收單原件交公司工程管理部備案。

(二)材料的儲存與管理

1、材料入庫要辦理入庫手續,填寫入庫單。入庫單一式三份,現場技術工程師和材料員各一份,留底一份。

2、入庫要建立臺帳,要做到日清周結,每周盤點,帳實相符。現場材料作好防火、防盜、防雨、防損壞措施。

3、材料領用要辦理材料出庫手續,(來自:)出庫單一式三份,現場技術工程師和材料員各一份,留底一份。出庫單須有項目經理、材料員、施工班長簽字后方可進入材料室領取材料。

4、完工用料進行場清,余料必須及時回收,并辦理相應手續。

5、工程的廢舊材料屬公司財物,須由項目部報公司批準后統一處理,任何人不得擅自處理,否則按《公司工程管理制度》嚴肅處理。

6、材料庫由專人保管,負有全權責任,其他人員不得擅自入內。

7、總公司財務部每周進行清查、盤點

1、管理范圍:原則上是誰使用誰管理,誰保養、誰維修,包括檢查排除故障,更換等

2、電氣設備:單頭面以變電所的尾端開始,多頭面以本頭面第一臺饋電開關開始到迎頭,由使用單位管理。以上部分均由機電一隊管理,機械設備、井上下、主運輸機巷口及大巷運輸設備由運輸一、二、三隊負責;單頭掘進由掘進隊負責;大型固定設備由動力部負責

3、設備的更換由使用單位負責,特殊情況下由使用單位向動力部提出報告,動力部匯同生產部門研究解決

4、為促進各隊維護人員認真學習技術,獎勤罰懶,凡請外單位幫助本單位處理設備故障的,根據時間長短,一次交被請單位20-60元,確屬技術難題者除外。

新進設備或新型設備,確因使用單位水平低,需動力部協助處理的,使用單位維護員積極配合動力部進行處理,此種情況只限1-2次,其后均按有償服務處理。新型設備使用后,動力部必須及時對使用單位維護員進行專項技術培訓

第十七條:各單位對設備的管理和使用必須有專人負責,嚴禁設備頻繁起動、帶病和超負荷運行。要經常保持設備和工作地點、場所的清潔、整齊,搞好安全生產。

第十八條:各單位對使用的設備不得損壞、埋沒、丟失、否則按設備的價格及損壞程度折價賠償。

各單位不得擅自調換、拆套設備,確因生產需要需拆除和移交設備的,提前通知動力部,并到設備組辦理拆除手續、移交手續,否則按設備管理獎罰制度執行。
第十九條:各工區要加強設備的潤滑管理,建立潤滑“五定”(定人、定質、定點、定量、定期)制度,嚴格執行加油、換油制度,并有記錄。確因設備潤滑不到位,造成設備損壞者,按設備管理獎罰制度執行。