長江路第一小學食堂安全管理制度

1、食堂主管人員要認真學習，宣傳國家食品衛生法，從業人員必須進行這方面的知識培訓，提高全體人員對搞好學校食堂重要性的認識。

2、食堂班長是食堂的安全責任人，要加強對所屬人員的思想教育，做到遵紀守法、優質服務、愛護師生，不準和師生發生吵架、斗毆打架事件。

3、食堂不得將有毒、有害、腐爛、變質的食品供應給師生食用，如發生食物中毒，責任人負一切經濟、法律責任。

4、食堂工作人員注意用電、用氣、用火安全，規范用電、氣、火設施，不準私拉亂接電源；嚴禁將煤氣罐倒置外加熱使用；開油鍋人員不得隨便離開，防止發生事故。

5、食堂工作人員應定期體檢，不準患傳染病者在食堂工作。

6、加強對外來用工的管理，外來用工必須有人擔保并將合法身份證明、證件交總務處審查，并備案。私自使用臨工，責任人負一切經濟法律責任。

7、各承包人員應注意保管好消防器材，并將其放在醒目的位置，所有工作人員必須學會使用，發現損壞要查明原因，落實責任并及時添置。食堂物資要有專人保管，門窗隨時關鎖，防止發生失竊事件。

篇2:旅院食堂管理制度

旅院食堂管理制度

　　一、留樣由專人負責，建立食物留樣記錄。

　　二、留取當餐供應所有菜肴，每份留樣不少于100克，有標簽標明菜名，留樣時間，置放規定位置，保存48小時。

　　三、配備專用留樣冷藏柜。溫度設置為攝氏0度一6度。

　　四、食品留樣盛器采用帶蓋容器，每次留樣前應進行清洗、消毒。

　　五、留樣置放、相互間有一定距離，不疊放，避免留樣食品相互間受感染。

　　六、對違規行為，追究責任，按有關規定處理。

　　2衛生培訓

　　一、從業人員衛生知識培訓的時間與健康檢查的時間同期進行，并且每年復訓一次，培訓合格方可上崗。

　　二、除了衛生部門有組織的培訓以外，根據本單位的實際情況和季節特點不定期地對食堂工作人員進行衛生知識培訓。

　　三、衛生知識培訓必須作為長期的基礎性工作來抓，做到經常性培訓與重點培訓相結合，從而不斷提高從業人員的衛生意識。

　　3廚房管理

　　廚房業務是為餐廳服務的，廚房應該以餐廳為中心來組織、調配本身的生產業務。所有的廚房工作人員都必須樹立廚房工作服務于餐廳需要的觀念。

　　生產管理

（一）開餐前的組織準備

　　1.加工組

　　將當日所需的蔬菜、禽類、水產等原料加工、分類、分級備用。

　　2.切配組

　　將已經預訂的菜肴(如宴會、團隊用餐等)及常用的零點菜肴切配好，并將常用的一些原料加工成絲、片、塊、丁、花、茸等備用。

　　3.爐灶組

　　備齊烹制加工所需的各種調料，負責半成品和湯的制作。

　　4.冷菜組

　　制備熟食，切制待用冷菜，拼擺花色冷盤，準備所需的調配料。

　　5.點心組

　　制備常用的點心，備足當天說需的面和餡兒。

（二）控制菜肴質量

　　開餐時廚房應遵循“以餐廳需要為依據，以爐灶為中心”的指導思想，根據賓客需求及時烹制美味可口的菜肴。餐飲企業菜肴質量控制的措施主要有：

　　1.廚師的質量意識

　　廚師的質量意識至關重要。質量意識可以提高廚師的工作責任心并改善其工作態度。因此，餐飲企業必須定期開展質量教育，使所有廚房工作人員樹立標準化觀念、專業化觀念并具有學習創新觀念。

　　2.加強檢查：管理人員抽查、跑菜員檢查

　　餐飲企業的各級管理人員在開餐時應抽查菜肴質量，發現問題及時解決。同時，餐廳的傳菜服務員在取菜時，應檢查菜點質量，做到“五不取”，即數量不足不取;溫度不適不取;顏色不正不取;調、配料不全不取;器皿不潔、破損或不符合規格不取。不能讓菜肴的質量問題暴露在客人面前。

　　3.建立投訴反饋制度

　　一旦遇到客人投訴菜肴質量問題，餐廳應該及時將問題反饋至廚房。廚房應先解決客人的問題，但在時候必須分析質量問題的原因，并提出解決問題的方法，以免今后出現類似的問題。

（三）做好成本的核算、控制

　　廚房應根據核定的毛利率控制餐飲成本，在保證賓客利益的前提下，盡量節約，并減少浪費。廚房工作人員應對所有原輔材料進行進行核算，并對產品生產全過程進行成本控制。具體內容請參見第十章。

篇3:員工食堂財務管理制度

員工食堂財務管理制度

一：總則

　　1、 公司各員工必須遵紀守法，從食堂整體利益出發，相互協作。

　　2、 公司各生產經營部門必須相互銜接，各負其責。

　　3、 須做到錢帳分管，帳物分管。

　　4、 每項業務必須簽字，“簽字”就是牽制。

二：材料采購制度

　　1、 材料庫存既保證生產需要，又無積壓，采購費用小。

　　2、 采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優到位。

　　3、 材料采購后必須做到物單相符并清點入庫，并保證一季度盤存一次。

　　4、 供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符，經核對后可付款。

三：費用報銷制度

　　本著既要保障公司的運營又要節約開支，做到報銷費用有章可循的`原則，特制定本制度。

　　1、 各股東若有請客情況，誰的客人誰買單。若是共同客人，直接共同簽字報銷。

　　2、 每次外交費用金額由董事會商定，開出證明，董事會簽字后財務方可報銷。

　　3、 公司外出辦事人員費用實報實銷，由董事會兩人簽字后財務方可報銷。

四：現金管理制度

　　1、 現金管理必須遵循錢帳分管，錢票分管原則，會計管帳票，出納管錢。

　　2、 出納必須確?，F金的安全，防止遺失、偷竊等。如出現上述情況，一切責任自負。

　　3、 出納必須根據經董事會審批的憑據付款。

　　4、 出納必須對現金日記賬做到每日一校對，日清日結，以保證收入、支出、余額相符。

　　5、 出納不得擅自借款或預支員工工資，借款必須有董事會批準簽字，并不得超過該員工當月工資的50%。

　　6、 出納除保證食堂兩天的開支外，多余的現金必須及時存入銀行。

　　7、 帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。

　　8、 月底，會計同出納核對現金余額和銀行存款，做到帳賬相符。

　　五：以上財務管理制度及崗位職責，公司全體員工必須共同遵守，團結協作，為我們共同的事業而努力工作。

　　(注： 以上制度為試行實施階段，其中會有不足之處，在具體工作實踐中，我們會進一步來健全和完善該制度。)