體系審核專家工作職責與職位要求
職位描述:
工作職責:
1.負責策劃并實施軟硬件、互聯網以及營銷領域日常項目審核工作;
2.負責挖掘各部門業務流程和管理制度存在的問題點,并推動持續優化,提升流程的效率和確保按流程執行;
3.負責跟進審核發現問題點的改善措施完成情況,驗證措施的有效性,舉一反三,確保問題不再發生等。
職位要求:
1.有手機軟硬件、互聯網或者營銷項目知識背景及項目管理經驗;
2.熟悉質量管理體系、IPD產品開發體系,熟悉手機全過程開發流程及IT運作;
3.具備良好的溝通協調能力、問題分析能力以及邏輯思維能力;
4.有較好的英語聽說讀寫能力,英語可以作為工作語言者優先。
篇2:質量管理體系現場填寫審核記錄要求
質量管理體系現場審核記錄填寫要求
質量管理體系現場審核記錄中應描述從4.1到8.5.3的全部條款,當組織對某一條款刪減時,在現場審核記錄中應標出條款刪減的編號并說明原因,不能漏審條款。現場審核記錄所填寫的內容包括:現場審核到的符合和不符合質量管理體系要求的客觀事實,能夠為認證機構評價組織質量體系運行的有效性提供證據,具體要求如下:
4.1質量體系總要求
簡要介紹組織按標準要求建立了文件化的質量體系,體系中所確定的過程及內審、管理評審、持續改進實施的符合性。該條款也可以在各條款審完之后綜合描述。
4.2.1文件要求總則
質量體系文件層次,質量手冊,質量程序文件數量,作業文件數量,質量記錄數量。
4.2.2質量手冊
簡要介紹質量手冊中對有關條款的刪減及其符合性,過程描述的符合性,是否引用程序文件。
4.2.3文件控制
審核到的“文件控制程序”及是否符合“標準”要求;抽查質量體系文件是否經審批,是否有受控標識(抽數量不少于3個);需要文件的部門和場所是否得到適用文件的有效版本;外來文件是否有識別標識并受到控制,是否發放到需要的部門和場所;文件更改控制的符合性;作廢文件控制的符合性。
4.2.4記錄的控制
審核到的“質量記錄控制程序”及是否符合“標準”要求;抽查到的質量記錄名稱、保存期限,以及質量記錄控制符合與不符合質量體系要求的客觀證據。
5.1管理承諾
最高管理者如何作出管理承諾,包括:顧客要求,適用的法律法規要求、國家、行業標準,方針、目標、管理評審、資源保障。
5.2以顧客為關注焦點
最高管理者如何了解到顧客的要求,如何確保滿足顧客的要求。
5.3質量方針
質量方針內容是否包括對滿足要求和持續改進的承諾;制訂的指導思想;如何貫徹實施;是否對適宜性進行定期評審。
5.4.1質量目標
質量目標是否分解,是否包括產品要求的內容,并可測量。
5.2.4質量管理體系策劃
質量體系策劃方案或質量體系建立工作計劃;質量體系變更時是否策劃,以保持質量體系的完整性。
5.5.1職責和權限
組織內各級人員的職責是否有明確規定,各級人員是否清楚這種規定。
5.5.2管理者代表
是否指定了管理者代表,管理者代表是否清楚自己的職責。
5.5.3內部溝通
為保證質量體系有效運行,組織采取哪些內部溝通方式,如:會議、簡報等。
5.6管理評審
管理評審的時間間隔是否符合要求,管理評審的時間和主持者;管理評審的內容(評審輸入);管理評審提出的問題(評審輸出);對問題的原因分析,采取、實施的改進、糾正或預防措施及有效性證實(8.5.1、8.5.2、8.5.3)。
6.1資源的提供
組織為實施、保持和持續改進質量體系確定并提供哪些資源。
6.2人力資源(能力、意識和培訓)
是否規定了從事影響產品質量工作人員的“資格、能力要求”;依據所規定的“能力要求”對人員進行了能力評定;對未滿足能力要求的人員采取、實施了哪些措施(如培訓等);采取措施有效性評價的證據;抽查了哪些人員的培訓記錄或資格證書。
6.3基礎設施
組織為保證產品符合要求,具備哪些設施、設備和支持性服務設施,并對其進行維護的客觀證據。
6.4工作環境
為保證產品質量是否確定了工作環境的要求,對工作環境符合性實施了現場審核的客觀證據。
7.1產品實現的策劃
對產品、項目或合同是否進行了策劃,策劃結果的證據。
7.2.1與產品有關的要求的確定
組織采取了哪些方式以確定顧客的要求和適用的法律、法規要求,如:市場調研、走訪顧客等。
7.2.2與產品有關的要求的評審
抽查了哪些顧客合同的評審記錄(抽樣量不少于3個,少于3個應說明原因),合同評審的日期和合同簽訂日期,參加評審者,評審內容;口頭合同執行情況;合同變更的執行情況。
7.2.3顧客溝通
組織采取了哪些與顧客溝通的方式;組織在產品提供之前、提供之中、提供之后與顧客溝通的客觀證據;將顧客反饋的質量信息為持續改進提供機會(8.5.1)。
7.3設計和開發
設計和開發策劃、設計和開發評審、設計和開發驗證、設計和開發確認、設計和開發更改的控制符合和不符合質量體系要求的客觀證據。
7.4.1采購過程
是否制定了選擇、評價和重新評價供方的準則,抽查了哪些供方的什么評價記錄(抽樣量不少于3個,少于3個應說明原因)
7.4.2采購信息
采購文件是否規定了產品的規格、型號、執行標準、質量要求等內容,組織如何保證采購文件所規定的要求是充分與適宜的。
7.4.3采購產品的驗證
采購產品驗證的執行情況。
7.5.1生產和服務提供
組織質量體系所覆蓋產品生產過程所需的控制文件和實施過程控制的證據;使用的生產設備和設備的維護情況;現場使用的測量設備;關鍵過程控制情況;放行和內、外部交付活動實施的符合性及售后服務的實施情況。對28F類和有現場安裝過程的企業審核時,審核施工(安裝)過程的記錄應清楚地描述:施工現場的過程控制符合或不符合質量體系要求的客觀證據,從審核記錄中能清楚地看出審核員審核了施工(安裝)現場。
7.5.2生產和服務提供過程的確認(特殊過程)
組織確認了哪些過程為特殊過程;特殊過程能力評定準則和進行了評價的客觀證據(包括工藝、設備和操作者資格);實施過程監控的客觀證據。
7.5.3標識和可追溯性
在生產現場和庫房審核該條款時,應記錄審核到的產品名稱、標識方法、標識內容等;以及采取了哪些可追溯性標識方法。
7.5.4顧客財產
如果組織沒有顧客提供產品時,審核記錄中在相關部門對該要素要有說明,如:“無顧客提供產品”,并在審核計劃和審核報告矩陣表中有相應的安排和標識,不能漏審條款。
7.5.5產品防護
產品搬運、包裝、貯存和交付過程中實施防護的客觀證據。
7.6監視和測量裝置
的控制
檢驗、測量和試驗設備控制符合與不符合質量體系要求的客觀證據。
8.1測量、分析和改進-總則
為保證產品和質量體系符合性及持續改進的有效性進行策劃的證實材料;采用了哪些統計技術。
8.2.1顧客滿意
顧客反饋的質量信息或顧客滿意調查表或市場調研證實材料等及對顧客滿意度分析評價的證據和分析評價的頻次和方法。利用分析結果為持續改進和采取預防措施提供機會(8.4、8.5.1、8.5.3)。
8.2.2內部審核
審核到的“內部審核控制程序”及是否符合“標準”要求;內審計劃和實施內審記錄,內審不合格報告,審核報告是否對質量體系運行的有效性進行了綜合評價;審核員的獨立性、公正性。對發現的不合格是否進行了原因分析,采取、實施了糾正和預防措施,并驗證其實施效果。(8.5.2)。
8.2.3過程的監視和測量
對關鍵過程進行控制的客觀證據,或主管(負責)部門對執行部門進行定期檢查的客觀證據,或實施工序審核的客觀證據。
8.2.4產品的監視和測量
進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗符合與不符合質量體系要求的客觀證據包括:檢驗規范及編制依據、檢驗記錄及對“規范”的符合性、檢驗員資格等。
8.3不合格品控制
審核到的“不合格品控制程序”及是否符合“標準”要求;不合格品控制符合與不符合要求的客觀證據。
8.4數據分析
對顧客滿意度、產品實現過程(包括進貨檢驗、產品加工、過程檢驗、最終檢驗)所產生數據進行分析的客觀證據,并利用數據分析結果為持續改進和采取預防措施提供機會(8.5.1、8.5.3)。
8.5.1持續改進
組織通過管理評審和數據分析等活動進行持續改進和有效性評價的客觀證據;是否開展了質量改進活動及實施證據。
8.5.2糾正措施
審核到的“糾正措施控制程序”及是否符合“標準”要求;組織通過對不合格進行原因分析,采取、實施糾正措施并驗證其有效行的客觀證據。
8.5.3預防措施
審核到的“預防措施控制程序”及是否符合“標準”要求;組織通過管理評審或過程監控或數據分析等活動對潛在的不合格進行原因分析,采取、實施預防措施并驗證其有效行的客觀證據。
上述現場審核記錄的填寫要點,不是審查“記錄”的唯一標準,編寫的目的僅為參加質量管理體系審核的審核員提供參考,隨著對ISO9001:2000標準的深入理解和質量管理體系總部對現場審核記錄的進一步要求,對現場審核記錄應填寫內容的要求將逐步完善。
篇3:公司EMS程序文件:環境體系內部審核程序
公司EMS程序文件范本:環境體系內部審核程序
十五.環境體系內部審核程序
1.主題內容和適用范圍
本程序規定了內部環境管理體系審核的內容和實施程序。
本程序適用于公司內部環境管理體系審核的全過程。
2.引用標準和文件
《ISO14000:1996環境管理體系―規范及使用指南》
《ISO14000:1996環境管理體系―原則、體系和支持技術通用指南》
3.職責
3.1推行辦具體組織布置內部環境管理體系審核工作。
3.2內部審核員經總裁授權后,獨立、公正地對環境管理體系作出評價。
3.3被審核部門積極配合審核工作。
4.程序
4.1內部審核員的管理
4.1.1內部審核員具備的資格:
a.被總裁或管理者代表任命;
b.應具有一定的觀察能力、分析能力和業務能力,并經過專門培訓;
c.與被審核活動無直接責任。
4.1.2推行辦根據實際需要,組織對內審員進行培訓。
4.1.3經培訓取得資格證書的審核員,經總裁授權成為正式的內部環境管理體系審核員,并在推行辦備案。
4.1.4實施內部環境管理體系審核或對分供方環境管理體系評價時,推行辦根據需要抽調內審員。
4.1.5每次審核結束,推行辦組織對審核員的工作業績進行評定并保存評定資料。
4.2審核時機
4.2.1每年進行兩次審核,審核的具體時間由推行辦在年度計劃中提出。
4.2.2根據環境管理體系內外環境的變化,管理者代表可決定適時進行內審。
4.3審核準備
4.3.1管理者代表根據具體情況確定審核的目的、范圍、深度和時間。
4.3.2根據審核重點,結合內部審核員的個人素質和具體情況,選定審核組長,報管理者代表認可后開始工作。
4.3.3審核組長負責制定內部審核實施計劃,經管理者代表批準生效。
4.3.4審核人員根據審核目的和范圍編制核查表。
4.3.5審核前,由審核組書面通知被審核部門。
4.4審核實施
4.4.1審核組長主持召開由審核組成員和被審核部門領導及相關人員參加的會議。
4.4.2審核組進行現場審核,收集證據。
4.4.3內審員記錄審核結果,審核組對審核結果進行評審,確定不合格項。
4.4.4受審核部門對不合格項提出糾正措施。
4.4.5最終審查結果由審核組長報管理者代表認可。
4.4.6審核組召集審核總結會議,通報審核結果。
4.4.7由審核組長或其授權的審核員按要求編寫《審核報告》。
4.4.8審核組對《不合格項報告》中的“糾正措施”進行跟蹤檢查,驗證其有效性。
5.支持性文件、作業文件