農產品營銷/農產品業務員東方恒力集團佛山市東方恒力投資有限公司,東方恒力集團,東方恒力職責描述:

崗位職責:

1、開展農產品現貨采購及銷售業務,擴大市場份額,建立良好的銷售和信息渠道。搜集、整理當地市場信息,及時給予反饋,提供現貨市場交易建議;

2、熟悉市場的信息收集渠道,能及時掌握市場動態;

3、完成公司制定的市場開發目標;

4、能合理利用現有的客戶資源進行引流;

5、掌握一定的銷售渠道,同時積極開發其他銷售渠道;

6、完成上級交辦的其它工作任務。

任職要求:

1、具有專科及以上學歷;

2、具備一定的農產品貿易相關的工作經驗;有一定研究能力更優;

3、為人正直,工作熱情、有沖勁、有干勁。

篇2:營銷業務人員差旅費管理規定

營銷中心業務人員差旅費管理規定

為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業務人員的辦事效率,特制定本制度。

一)辦理程序

1、出差人員必須事先填寫《出差事由申請表》,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的《出差事由申請表》,填寫《預支差旅費申請表》,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告,并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。

4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的《出差事由申請單》和有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。

6、出差人員回公司應在一周內報賬,超過一周報銷差旅費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期),并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

二)費用標準

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節約歸己,超支不補”。標準詳見附表(金額單位:元。下同):

1、出差補貼標準

駐外人員出差補貼標準表

職務費用包干(含住宿、市內交通費、日伙食補貼)標準

總監以上

實報實銷

大區經理

150元/天

省級經理

130元/天

業務員

100元/天

2.長途交通工具標準:需要預申請的項目需要在達標費用預算內控制,超出部份自行負責。乘坐標準見下表:

三)報銷辦法

1.住宿、伙食、市內交通費用報銷辦法

1)出差人員的住宿、伙食、市內交通費等實行包干報銷的辦法。

2)中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市(辦事處所在城市)按全天補助。

3)旅途訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報銷售總監以上領導批準后,方可報銷。

4)對于自帶車輛人員,交通補助費及市內交通費予以取消。對應職務出差補貼減少15元/天。

2、出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:

(1)沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

(3)時間緊迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

以上情況須請示大區經理以上主管同意后方可報銷。同樣,原則上不超出預算費用。否則自理。

3、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示營銷總監同意后方可報銷。

4.通訊費報銷辦法

以實際電信打印通訊費用單據為準,按行政級別限額報銷,經理(大區、省級):200元/月,業務主管、業務員:100元/月,超過部分自負,不足限額的實報實銷。

5.其他

1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費的,需征得大區經理、銷售總監、總經理等同意,可以手機短信方式申請。

2、出差人員應保留完整車(船)票作為長途車船費計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。

3、自帶車出差的行車途中的違章罰款一律不準報銷。

四)補充規定

1、兩人以上出差人員,在請示銷售總監以上領導批準后,可就隨行高一級人員標準執行。

2、去往分公司、辦事處人員,出差途中享受補助費。抵達后住宿由分公司、辦事處承擔,不享受住宿包干:只補助伙食費、市內交通費:大區經理、省級經理30元/天,業務員20元/天。如確實不能住宿的才可按包干辦法給予報銷。

3、外出參加會議,會議費用中包括食宿費時不再享受食、住費用,只享受市內交通費補貼。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

4、回汕頭制造中心出差人員,伙食費補助每天20元,無住宿及市內交通補貼。

5、出差人員報銷差旅費時必須附《出差日志》,內容包括出差日程安排,到達經銷商處客戶姓名、地址、聯系電話等。如果沒有出差日志不予報銷費用,《出差日志》見附表。

6、出差人員需申請費用的要提前申請,填寫《預支差旅費申請單》,審批后領取款項。報銷時需詳細填寫《費用報銷單》,包括起止時間及地點填寫清楚詳細,原始憑證須正面附在報銷單后面。原始單據內容必須清楚,收款收據須加蓋單位公章,經手人姓名。

7、報銷單據審核流程:業務人員填《費用報銷單》及附票據、《出差日志》等,由大區經理復核簽名,寄財務中心審核,總經理批準后給予報銷。

8、每半個月報銷一次。當月22號內寄回上半月報銷單據,次月7日前寄回上月下半月報銷單據。

9、單據整理要求:報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據,首先對單據的類別、時間、批次、項目等進行分類,然后按照一定的標準清晰、準確的裝訂在報銷單據的后面,連續出差半月而單據數量煩雜的要填寫《費用報銷匯總表》附在后面(車票后面要寫好出發地與目的地)。

10、以上內容解釋權歸財務中心。

篇3:酒店營銷部開發客源工作程式業務推廣培訓

酒店營銷部開發客源工作程式及業務推廣工程式培訓

部門:市場營銷部

培訓課題:營銷部開發客源工作程式及業務推廣工程式培訓

培訓方式:授課培訓課時:4

所需物資:白板、白板筆

培訓目的:培訓員工熟悉部門相關工作

具體內容:

006.1開發新客源工作程序

4.1開發新客源工作流程:

流程負責人

簽訂《商務戶口申請表》

客戶資料保管

客戶資料審核

客戶資料報告

接觸客戶

按客源分工

客源分類

收集客戶信息

市場營銷部營銷員

市場營銷部營銷員

市場營銷部經理

市場營銷部營銷員

市場營銷部營銷員

市場營銷部營銷員

4.2工作要求:

4.2.1收集客戶信息可通過多種渠道,與朋友聯系、接洽客戶和通過各種媒體,并將有用的信息保留。

4.2.2有用的信息需要進行分類,如旅行社、政府機關單位、商務客戶等,而其中也細分區域(鎮區),同一區域的集中起來以便開發。

4.2.3根據客源類型的不同進行分。

4.2.4與客戶接觸時分工拜訪,聯絡客戶可用電話聯絡或面談,并將酒店的有關資料贈給客人,介紹酒店,了解客戶的潛質。

4.2.5如發現有潛質的客戶,可與其簽訂《商務戶口申請表》,僅提供客房的優惠。如客戶也偏重餐飲方面的消費要求優惠,可視情況報告營銷經理代其申請。

4.2.6交客戶資料向文員報告,做好《探訪記錄》,由文員呈交給營銷部經理。

市場營銷部

006―部門作業程序

006.2酒店業務推廣工作程序

4.4業務推廣工作流程:

流程負責人

信息收集

市場營銷部營銷員

分析有用信息

確認主題印發定傳單

市場營銷部營銷員

針對相關客戶宣傳

市場營銷部經理

跟進落實

市場營銷部營銷員

收集數據

市場營銷部營銷員

4.5工作要求:

4.5.1收集信息時,應了解清楚各部門信息的時令、特點,尤其是精品介紹。

4.5.2分析有用的信息:包括來臨的節假日、舉行的比賽項目、推出的日期、種類、價錢以及優惠、程度的比較等。

4.5.3了解以上的環節后,確認信息的可取性,選擇主題印發宣傳單。

4.5.4聯系、接洽相關客戶做宣傳推廣工作。(以派發宣傳單或去電、上網、聯絡電臺、報紙等形式展開工作)

4.5.5對客人的反映做好記錄,如客人很感興趣,營銷員則可以立即幫客人預訂。反之,從旁解釋,耐心地聽取客人的建議,引導客人認識酒店、喜愛酒店。

4.5.6營銷員負責收集促銷活動、拜訪宣傳的效應,包括消費人次、收入等。

4.5.7營銷經理負責組織營銷員分析及檢討推銷業務過程的利、弊,了解顧客的反饋意見并做出改善。

4.5.8市場營銷員負責將本次業務推廣活動的客戶資料及分析會議整理和建檔。

5、相關文件:酒店簡介、客房價目表及促銷宣傳單。