采購系統經理崗位職責

崗位職責:

1、負責公司采購產品的規劃和方案設計;

2、研究和管理來自用戶和公司內部的采購產品需求,完成需求調研和分析,推進產品功能改進;

3、合理規劃產品發展與功能設計,結合行業發展趨勢,制定產品策略;

4、保障項目及時、優質的上線,涉及設計、開發、測試、驗收、培訓等各個環節;

5、熟練使用原型、流程圖、PRD等方法將需求轉化成可供需求方、設計和開發使用的文檔,并與各方溝通確認。

6、與其他產品、技術團隊合作,在產品和技術上為采購提交率和成功率負責。

崗位要求

1、統招本科及以上學歷,3年以上采購或供管軟件產品的規劃、分析、設計、實施工作經驗;

2、具有較強的溝通能力,有團隊合作精神,邏輯性強,擅長數據分析和需求調研,具備一定的商業意識和行業知識。

3、良好的產品規劃和設計能力,可以產出高質量的PRD等標準產品文檔;

4、做事積極主動,溝通協調良好,邏輯思維清晰,對工作認真負責,有較強的責任心和執行力。

5、有技術研發經歷,或者知名電子商務公司背景更佳;

6、有生鮮采購或供應商管理經驗者優先。

篇2:某星級酒店采購部經理崗位職責

星級酒店采購部經理崗位職責

崗位名稱采購部經理所屬部門采購部編號

直屬上級財務總監直屬下級各采購主管晉升方向

所處管理位置職責概述全面負責酒店各類物資的采購及部門內部管理,提高物資采購質量,降低采購成本

職責職責細分職責類別

1.編制采購計劃與預算

(1)制定年度、月度采購計劃與預算,報主管領導審批后組織實施周期性

(2)組織編制部門預算和總體采購預算,報財務總監審批日常性

(3)審核各部門呈遞的采購清單,根據倉庫存貨情況制定采購計劃日常性

2.采購工作管理

(1)參與重要供應商的談判和重點合同的簽訂工作日常性

(2)指導市場調查工作,進行合格供應商的審核審批日常性

(3)抽查供應商檔案的建立和完善工作,指導供應商評估工作日常性

(4)參與酒店大批量及重要物資采購的業務洽談工作日常性

3.內部事務管理

(1)處理本部門內部的日常行政事務日常性

(2)負責本部門所屬員工的業務指導、績效考核工作日常性

(3)負責本部門員工培訓、人員調配和工作安排等日常性

(4)負責協調本部門與其它部門間的關系,解決爭議日常性

(5)主持部門內部會議的召開和重大事務的處理工作日常性

篇3:績效測評標準:采購部經理

采購部經理績效測評標準

被測評人:測評人:

測評日期:測評時段:

*業務工作

1.根據企業實際需要和庫存情況合理制定年度采購計劃。

2.確定采購目標要項,收集相關產品來源信息。

3.通過價格、運輸、產品質量等硬指標,篩選合適的供應商或供應廠家。

4.確定采購計劃量,與供應方簽訂訂購合同,明確交易事項。

5.確定合理的采購購運時間,將請購、采購、賣方準備、運輸、檢驗等各項作業時間予以合理規劃,避免造成供應商愛莫能助、強人所難。

6.加強與生產、銷售等部門的聯系與配合,有效地把握市場變動,及時做有效回應。

7.及時加強對供貨方的分析了解,把握其交貨能力,及時催促和查驗貨物,避免因時間或質量問題帶來不必要的損失。

8.不斷了解供應市場,尋求各類不同代替品,以備不時只需。

9.根據合同條款對供貨方違約行為予以加重罰款或解除合同,使供貨方不能心存僥幸。

10.合理調配內部人員,形成一個科學的有層次的人員結構。

11.制定部門員工教育、培訓計劃,培養、訓練管理人員,為企業發展儲備人才。

12.編制部門年度預算計劃,并督促有效地執行。

13.合理安排下屬人員工作,使工作高效、有序。

*管理監督

1.領導上令行禁止,確保目標與計劃的實現。

2.用人上發揮個人所長,調動各類人員積極性,形成集體合力。

3.有效地進行團隊管理工作,共同有效的完成各項任務。

4.監督管理部門內各項管理制度、細則、計劃等的執行。

5.鼓勵下屬相互協作的精神。

6.妥善處理工作中的失敗與臨時追加的任務,督促各項工作及時圓滿完成。

7.主持制定、完善管理制度,嚴格獎懲措施,并監督執行。

8.了解下屬人員的需求與動機,正確引導他們的行為。

9.十分注意生產或其他現場的安全、衛生。

10.擅長督導采購業務,使采購、運輸、庫存協調一致。

*指導協調

1.以組織一員的身份與上級、下屬和同事及其他有關人員建立協調、和諧的工作環境。

2.正確、及時使用物質刺激和精神鼓勵兩種手段,調動部下的工作積極性。

3.客觀地考核下屬各方面的工作能力、工作績效。

4.積極訓練、教育下屬,提高他們的工作技能和素質。

5.教育下屬了解企業各方面的政策和規章。

6.及時指出下屬工作中的失誤,并提出正確的改正方案。

7.智力維持良好的內外部人際關系,使工作順利進行。

8.向上、向下信息傳遞狀況令人滿意。

9.積極主動與供應商溝通協調,與他們建立良好的合作關系。

10.若需求急迫時,對如期交貨或提早交貨的廠商予以獎勵或優厚的付款條件。

11.正確協調生產、財務等部門工作。

*審查報告

1.工作總結報告及時、準確、真實。

2.細心聽取各有關人員關于工作情況的報告,并給予相應的指示。

3.審查供應商供貨資格能力的報告。

4.保存采購合同、交貨方式、檢驗結果等材料。

5.審核部門費用控制報告和財務報告。

6.提出采購運輸計劃報告。

7.提出采購供貨商選擇決策性報告。

8.提出采購市場供應情況的報告。