關于加強印章管理和使用的規定

各單位：

為進一步規范我社印章的管理和使用，現根據上級相關文件精神，并結合我社實際制定如下規定：

1、印章由統一由辦公室專人負責保管，印章保管人員外出時，由辦公室主任指定人員代管。辦公室及保管人員必須嚴格按規定程序范圍管好和用好印章，特殊情況需報有關領導批準。

2、印章保管印章者要堅持原則，對上不唯命是從，亦不能濫用權力，謀取私利，違章違紀。印章管理應遵守有關保密制度，隨用隨鎖。

3、凡機構成立，從批準之日起，由上級主管出具證明到指定的刻印社刻制單位全稱公章，并印發啟用通知，如系機構改稱，在啟用使用新印章的同時，應將舊印章截角作廢。

4、凡單位撤銷，其印章應由被撤銷單位填寫舊印章卡片邊同印章上交主管機關辦公室立卷備查或封存；若無保存必要，可由主管機關自行截角作廢。

5、加蓋下行公文的印章，部門一般文件由部門負責人簽批；部門比較重要的文件，由分管領導簽批；全局性重要文件由主要領導簽批后蓋章。

6、呈送市委、市政府等上級機關的請示、報告、匯報等公文，須經社主要領導簽發后方可蓋章；

7、報送上級主管部門、同級有關部門的公文、信函、報表蓋章及基層單位上送、出具的文函、證件、合同、協議等，需加蓋本社公章的，由處室分管領導審批簽字。

8、為本社干部出具的一般證明，如戶口遷移、領取郵件、身份證明、購買車票等可由印章掌管者給予蓋章。

9、凡出差需開具介紹信的，省內由分管領導簽批，省外由主要領導簽批。不得在空白介紹信上蓋章使用，以防紕漏。

10、凡基層要求主管機關出具證明的，重要的要經領導簽批，一般的可由部門負責人或經辦人簽批。但不得交來人直接到辦公室蓋章，以防途中作弊。

11、除上述明確規定用印外，凡未列入需用印的，屬于掌管者職權范圍內的小事可自行酌情處理，對超出職權范圍的不得輕率輸，應請示后再蓋印。

12、加蓋公章的位置要正確。公文用印要印跡清晰，位置端正，印要蓋在署名中央，以蓋印時能壓住年月日為宜；幾個單位聯合行文的，印跡不可互相重疊；公文用印必須與署名一致。

13，加蓋公章時，掌管者不能圖省事，把印章交給來人自行用印。

14、建立印登記制度，由辦公室統一登記，以供查考。

本規定自發文之日起執行。

篇2:客運站印章管理工作規定

為加強客運站印章管理,根據《國務院關于國家行政機關和企業事業單位社會團體印章管理的規定》,結合本單位實際,特制定本規定。

第一條印章是車站經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具,印章的管理,關系到車站正常的經營管理活動的開展,甚至影響到車站的生存和發展,為防止不必要事件的發生,維護車站的利益,制定印章管理規定。

第二條車站站長授權由辦公室全面負責本單位的印章管理工作,發放、回收印章,監督印章的保管和使用。

第三條車站各類印章由各班組和各崗位專人依職權領取并保管。

第四條印章必須由各保管人員妥善保管,不得轉借他。

第五條建立印章管理卡,專人領取和歸還印章情況在卡上予以記錄。

第六條印章持有情況納入職工離職時移交工作的一部分,如職工持有單位印章的,須辦理歸還印章手續后方可辦理離職手續。

第七條車站各班組及職工因工作需要使用須由班組長申請,經車站領導審核同意。

第八條經車站領導審核同意后,方可交印章保管人蓋章。

第九條印章保管人應對文件內容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對,經核對無誤的方可蓋章。

第十條車站站長對車站所有的印章的使用擁有絕對的決定權。

第十一條涉及法律等重要事項需使用印章的,須報車站站長審核同意,在印章使用記錄本上注明使用原因。

第十二條財務人員依日常的權限及常規工作內容自行使用財務印章無須經上述程序。

第十三條印章原則上不許帶出車站,確因工作需要將印章帶出使用的,應事先填寫印章使用申請,載明事項,經車站站長批準后由兩人以上共同攜帶使用。

第十四條公章的使用決定權歸車站站長,其他各印章的使用決定權由站長根據實際工作需要進行授權。

第十五條印章保管人必須妥善保管印章,如有遺失,必須及時向車站辦公室報告。

第十六條任何人員必須嚴格依照本規定程序使用印章,未經本規定的程序,不得擅自使用。

第十七條違反本辦法的規定,對車站造成損失的,由車站對違紀者予以處分,造成嚴重損失或情節嚴重的,移送有關機處理。

篇3:集團現金支票印章管理規定

某集團現金、支票、印章管理規定

隨著公司經營業務不斷擴大發展,對于資金來源和支出必須更加嚴格。周密把關運作,特制定如下規定:

一、商家付款首先由財務部主管嚴格按"招商細則標準"進行審核有部門經理,總經理簽字具全。由專人負責開示票據,出納負責收款。

二、出納員收款現金時必須當面點清,嚴防假抄,日清月結,當天收現金必須在當日存入銀行。嚴禁挪、借、留、欠。每月堅持與銀行對帳,必須做到帳額相符。

三、轉賬支票必須款到公司帳戶,才能認可,否則不能辦理手續。

四、所發生的一切開支費用的報銷程序按"**公司字(99)第十七號規定執行。"

五、每周六檢查本周收款情況,清理合同,查清欠款商家,并編制規范報表交予招商部,定出措施。及時收回欠款,并如實上報部經理。

六、公司財務章由專人負責監管,出納開出支票必須嚴格審查,并登記后蓋章方能出示。

財務部