采購類會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

以下就是采購類會(huì)計(jì)崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.供應(yīng)鏈采購核算檢查，供應(yīng)商付款的審核;

2.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收集整理、統(tǒng)計(jì)及認(rèn)證和裝訂;

3.《采購管理制度》及配套文件擬定及報(bào)批;

4.往來單位的對賬、函證工作;

5.集團(tuán)各單位采購價(jià)格、付款方式、賬期收集管理;

6.檢查供應(yīng)商往來款按賬齡劃分，對異常往來制定解決方案，跟蹤處理異常往來;

7.按月通報(bào)預(yù)付款和其他應(yīng)收款賬齡，規(guī)避付款和借款風(fēng)險(xiǎn);

8.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

全盤會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性;

2、處理會(huì)計(jì)憑證，檢查會(huì)計(jì)科目運(yùn)用是否正確，保證會(huì)計(jì)核算合規(guī)合法，及時(shí)準(zhǔn)確;

3、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理。

4、管理會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表，認(rèn)真執(zhí)行安全、保密制度，管理好會(huì)計(jì)檔案;

5、負(fù)責(zé)月度及年度結(jié)賬和編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表;

6、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行年度和專項(xiàng)審計(jì)工作;

7、購買發(fā)票、稅務(wù)申報(bào)、協(xié)調(diào)與維護(hù)稅局關(guān)系;

8、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理日常財(cái)務(wù)管理。

兼職會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、兼職會(huì)計(jì)每周必須保證一次來公司取票并在票據(jù)交接表上簽字確認(rèn)進(jìn)行賬務(wù)處理，要會(huì)使用用友軟件保證公司賬務(wù)的延續(xù)性和完整性。

2、每月10前編制所有財(cái)務(wù)和稅務(wù)報(bào)表并及時(shí)申報(bào)和打印。

3、如果國、地稅有關(guān)賬務(wù)和申報(bào)納稅事宜必須親自出面解決。

4、隨時(shí)保持通訊工具暢通，定期與出納及相關(guān)人員對賬。

5、接受公司主管會(huì)計(jì)的指導(dǎo)和賬務(wù)審核。

6、每月定期打印憑證并及時(shí)裝訂憑證和報(bào)表，不允許堆積造成憑證無法保管或丟失。

7、做賬過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題提出解決辦法加以排查。

出納崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

2、認(rèn)真審核每一筆結(jié)算憑證：包括單據(jù)的合法性、合規(guī)性;項(xiàng)目是否齊全;有無主管人、經(jīng)手人簽字。

3、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證，按日結(jié)出余額，現(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，做到日清月結(jié)。

4、嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行制度的規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，認(rèn)真審核每一筆結(jié)算憑證。

5、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。在簽發(fā)支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期等，并由用款人在存根上簽章，不得簽發(fā)空頭支票。對過期未用和作廢的支票要及時(shí)收回注銷。

6、依據(jù)原始憑證編制記帳憑證。銀行存款的帳面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)整表”，對未達(dá)帳項(xiàng)要掌握情況，并及時(shí)月末進(jìn)行資金分析。

篇2:采購會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述

采購會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述【1】

以下就是采購會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責(zé)：

1、建立材料明細(xì)賬，確定產(chǎn)品分類。

2、月底根據(jù)發(fā)出材料，購進(jìn)材料單，匯總合計(jì)，與倉庫材料會(huì)計(jì)核對。

3、期間末做材料預(yù)算，成本對比，進(jìn)銷差價(jià)分析?？刂粕a(chǎn)成本。

4、優(yōu)化采購流程，控制采購質(zhì)量與成本;

3、配合相關(guān)部門完場供應(yīng)商的選擇及談判，具有一定的談判能力;

4、有強(qiáng)烈的成本意識(shí)，在公司采購程序的控制下，以最優(yōu)的價(jià)格和品質(zhì)完成采購訂單;

5、對采購合同進(jìn)行管理，做到采購訂單及時(shí)下達(dá)并對供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行管控以確保質(zhì)量和交貨期;

6、負(fù)責(zé)采購人員之間協(xié)調(diào)與支持工作，對采購人員實(shí)施考核，及良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

任職資格：

1、大專以上學(xué)歷，3年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，有會(huì)展行業(yè)，項(xiàng)目執(zhí)行，成本預(yù)算經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

2、具備良好的溝通談判能力;

3、為人誠實(shí)正直、良好的道德與職業(yè)操守、高度責(zé)任感和協(xié)調(diào)能力。

4、穩(wěn)定性強(qiáng)

采購會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述【2】

崗位職責(zé)：

1、收集整理并及時(shí)更新供應(yīng)商的相關(guān)資料，與供應(yīng)商保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

2、熟悉和了解本部門工作內(nèi)容，做好物料用品采購及退貨工作。

3、整理采購訂單并做好采購報(bào)表，及時(shí)上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4、做好與供應(yīng)商每月的對賬工作，及時(shí)溝通材料相關(guān)問題及相關(guān)規(guī)定的變更狀況。

5、做好采購付款申請流程工作，統(tǒng)一申請和報(bào)銷采購費(fèi)用。

6、完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)任務(wù)。

任職條件：

1、大專以上學(xué)歷。

2、3年以上建筑施工采購、財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

3、能適應(yīng)長期駐項(xiàng)目者優(yōu)先考慮。

采購會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述【3】

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)采購應(yīng)付賬款等日常業(yè)務(wù)的核算、管理工作。

2、落實(shí)、監(jiān)督公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行，并給予合理化建議。

3、負(fù)責(zé)與其他部門相關(guān)事項(xiàng)的溝通和協(xié)調(diào)。

4.熟練使用EXCEL數(shù)據(jù)分析。

5.熟練一種財(cái)務(wù)ERP軟件。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)。

任職要求：

1.財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)專業(yè)。

2.2年以上實(shí)際會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，會(huì)ERP財(cái)務(wù)軟件供應(yīng)鏈系統(tǒng)。

3、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力及學(xué)習(xí)適應(yīng)能力。

4、有較強(qiáng)的工作責(zé)任感，工作積極主動(dòng)，能承受工作壓力。

采購會(huì)計(jì)崗位職責(zé)描述【4】

崗位職責(zé)：

1.供應(yīng)鏈采購核算檢查，供應(yīng)商付款的審核;

2.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收集整理、統(tǒng)計(jì)及認(rèn)證和裝訂;

3.《采購管理制度》及配套文件擬定及報(bào)批;

4.往來單位的對賬、函證工作;

5.集團(tuán)各單位采購價(jià)格、付款方式、賬期收集管理;

6.檢查供應(yīng)商往來款按賬齡劃分，對異常往來制定解決方案，跟蹤處理異常往來;

7.按月通報(bào)預(yù)付款和其他應(yīng)收款賬齡，規(guī)避付款和借款風(fēng)險(xiǎn);

8.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求：

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);

2.1年以上制造業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。

篇3:采購會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書

采購會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書

下面就是采購會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.參與擬定公司資產(chǎn)采購、管理與核算的制度;

2.負(fù)責(zé)采購部庫存資產(chǎn)出入庫登記與明細(xì)核算，保持核對帳、物、卡相符;

3.按時(shí)準(zhǔn)確計(jì)提折舊;按月與財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬目核對;

4.會(huì)同有關(guān)部門定期對采購部庫存資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，按權(quán)限規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報(bào)廢審批手續(xù);

5.完成上級(jí)交辦的其他工作。

采購會(huì)計(jì)崗位職責(zé)簡述

一、根據(jù)當(dāng)月入庫、出庫，結(jié)合銷售合同確認(rèn)當(dāng)月收入，進(jìn)行帳務(wù)處理，登記銷售合同明細(xì)臺(tái)帳。

二、根據(jù)確認(rèn)的收入，正確計(jì)提銷項(xiàng)稅金和營業(yè)稅金及附加，合理結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

三、負(fù)責(zé)銷售財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會(huì)計(jì)分工和權(quán)限管理，包括新增客戶編碼、新增二級(jí)會(huì)計(jì)科目等。

四、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時(shí)進(jìn)行分析等。

原材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

(1)入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實(shí)性審核：廠長、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。

(2)對入庫單、過磅單上的數(shù)量進(jìn)行互相核對一致，并復(fù)核過磅單毛重減皮重后的凈重?cái)?shù)計(jì)算是否正確。

(3)雜質(zhì)、霉?fàn)€、水份、煤矸石等扣除計(jì)算是否正確。

(4)注意對異常單據(jù)核對落實(shí)，并將結(jié)果向財(cái)務(wù)科長報(bào)告。

材料會(huì)計(jì)工作職責(zé)

一、材料會(huì)計(jì)以倉管員遞交的材料進(jìn)庫單，按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)并建立電腦臺(tái)賬，。

二、對工地倉管員所統(tǒng)計(jì)的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。

三、及時(shí)了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況，及時(shí)催促材料收、發(fā)是否及時(shí)，并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。

五、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報(bào)等。

六、配合會(huì)計(jì)對物資賬目的清理、核算。