制衣行業成本會計崗位職責(1)

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崗位職責

1、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來;

2、進行帳務處理，熟悉工廠成本的核算與管理;

3、整理錯賬、亂賬，熟悉固定資產管理及落實資產年度盤點;

3、提交各項財務報表及繳納各項稅費;

4、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項;

5、持證上崗，嚴格遵守會計法，按會計制度進行帳務處理。

任職資格

1、認真細致，有良好的職業操守;

2、熟練應用財務及Office辦公軟件，對金蝶、用友等財務系統有實際操作者優先。

制衣行業成本會計崗位職責(2)

職位描述

1、能獨立處理和解決所負責的任務

2、負責公司日常賬務核算，工資的核算

2、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳

4、對已審核的原始憑證及時填制記帳

5、協助財會文件的準備、歸檔和保管

6、定期編制財務報表

任職資格

1、財務、會計專業大專以上學歷

2、有財務會計3年工作經驗者優先

3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力

4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神

制衣行業成本會計崗位職責(3)

工作內容：

1、審核面輔料價格;

2、管理采購合同;

3、負責公司成品及服飾品成本價、零售價的核算及跟蹤;

4、負責采購賬單的核對及稅票登記;

5、其它事項：盤點物流部績效，編制面料進銷存表，上級安排的其它事項。

崗位要求：

1、大學本科及以上學歷，財務專業、審計專業或相關專業;

2、2年以上成本會計或相關工作經驗;

3、掌握會計專業知識，熟悉相關會計法規，熟練使用計算機和財務軟件;

4、能熟練使用SAP相關的操作，有上市公司相關工作經驗者優先考慮;

5、具有較強的溝通、協調能力和團隊精神;

6、為人誠實、正直，原則性強，敬業負責，工作細心，具有良好的職業道德和較強的執行力。

制衣行業成本會計崗位職責(4)

1、負責各類原輔材料的采購票據原始數據審核入庫，并與相關部門人員核實做到賬實相符。

2、負責成本核算，做好對生產費用的核實與監督，審核各項采購成本支出，進行成本核算，費用管理，成本分析，并定期成本報表跟蹤處理，把控好成本差異。

3、根據現有成本，提出成本控制合理建議優化工作流程。

4、復核與監督費用的產生與統計，進行成本管理，做好成本匯總和控制。

5、監管和協助采購優化物控流程，對采購部門購買材料及使用部門用料進行監督，提高利用率、減少損耗、降低成本。

6、監督和復核倉庫進銷存及期末盤點數據，并定期分析匯總出具相關報表。

崗位要求：

1、大專以上學歷，財會專業。

2、熟練操作財務軟件及辦公軟件。

3、能承受工作壓力，具備良好的專業素養，善于溝通。

4、工作認真細致，為人正直，責任感強，富有團隊合作精神。

篇2:酒店成本會計成本主任崗位職責

酒店成本會計(成本主任)崗位職責

1、了解市場行情及采購質量和價格。

2、準確核對收貨單、入庫單、出庫單,及時輸入電腦。

3、負責登記廚房賬,庫房賬和應付款賬。

4、負責核對供應商送來的結賬單,認真核對,正確填寫支票。

5、負責復核采購直接購買食品的支票、做賬、簽字。

6、每月末將需結賬的賬表,轉會計室,并及時與會計室對賬。

7、負責招待用餐的對單、登表,做賬工作。

8、負責月末與保管員、電腦對賬。

9、負責月末參與酒吧、廚房、庫房盤點工作,編制盤盈盤虧情況報告。

10、編制成本月報表及經營分析報表。

11、完成上級交給的其它工作。

篇3:公司成本會計崗位工作說明書

公司成本會計崗位工作說明書

一、崗位標識信息

崗位名稱:成本會計隸屬部門:財務部

崗位編碼:直接上級:財務部經理

工資等級:直接下級:無

可輪換崗位:往來核算會計、稅務會計、出納分析日期:

二、崗位工作概述

為企業的生產和經營核算并分析各項成本;對公司的現金和支票進行管理,保證公司現金的使用安全有序無差錯;對國內銷售業務進行相關的核算和考核。

三、工作職責與任務

(一)負責公司的成本核算

1.整理各項費用并進行歸集和分配;

2.做記賬憑證并登賬;

3.月末對費用進行核算;

4.統計各項費用的指標考核結果并上報經理。

(二)進行公司的成本分析

1.根據成本構成和歷史發生情況以及計劃指標進行比較;

2.成本分析報告。

(三)負責公司的固定資產賬

1.負責每月提取折舊;

2.負責固定資產報廢、清理的賬務登記;

3.新購入固定資產的入賬;

4.年終匯總。

(四)負責總賬的一部分

1.匯總總賬,進行試算平?;

2.與明細賬的核對。

(五)負責應付賬款往來核算

1.接收原材料入庫單、銷售發票,核算、審核付款清單和各種應付賬款,

審核各項記錄;

2.審核各業務部門轉交的發票及單據;

3.登賬,記賬。

(六)負責國內銷售應收賬款往來業務核算

1.核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄,

2.憑發票登記,記賬;

3.定期與銷售人員核對銷售明細及監督匯款。

(七)負責有關報表的報送工作

1.每十天報送給總經理銀行存款余額明細;

2.月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明

細給銷售部;

3.月底報外銷部外銷回款統計。

(八)現金與支票管理

1.保??單據(支票、支票報銷單、支票申請單、收據等)、財務專用章及現金;

2.填寫現金支票、轉賬支票及匯款憑證;

3.辦理匯款、取現和支票轉賬手續;

4.辦理國際收支申報手續;

5.每日對庫存現金進行盤點與結算;

6.開立還款收據、交款收據及客戶回款收據;

7.初步審核現金報銷單據的合法性和真實性,辦理現金報銷手續。

(九)財務檔案的整理、裝訂

(十)完成上級委派的其他任務

四、工作績效標準

(一)成本核算方法科學合理;

(二)成本計算準確,能如實反映生產狀態,無差錯;

(三)總賬及固定資產賬登記準確,無差錯;

(四)應收及應付賬款的核算清晰明確,各種單據合法有效;

(五)提供的銷售考核數據準確;

(六)對銷售回款的狀態監督有力,無差錯;

(七)向管理層提供內容翔實、數據準確的分析報告,并能從中及時發現問題;

(八)現金收支相符,差錯率為零;

(九)現金與賬目相符,差錯率為零;

(十)保證現金報銷單據合法、真實,符合公司的各項規章制度;

(十一)安全穩妥地保管現金、單據、財務專用章,不出現遺失;

(十二)認真填寫有關財務單據,做到字跡工整,易于辨認;

(十三)安全穩妥地保管原始憑證并按月裝訂成冊,保證財務檔案完整,尋找方便。

五、崗位工作關系

(一)內部關系

1.所受監督:在日常工作和一些臨時性的工作方面接受財務經理的監督和指示;

2.所施監督:本崗位一般不對其他崗位實施監督;

3.合作關系:在賬目的核算方面,與往來核算會計、稅務會計發生協作關系,在材料消耗資料的提供方面,與倉庫的管理人員發生協作關系,在賬目的核對方面,與銷售部門的人員發生協作關系,在貨款支付方面,與采購部發生協作關系,在現金報銷方面,與現金???銷各方發生協作關系。

(二)外部關系

在匯款、取款、支票轉賬及國際收支申報方面,與開戶銀行發生聯系。

六、崗位工作權限

(一)對原始單據的真實性和規范性具有審核權。

七、崗位工作時間

在公司制度規定的正常班時間內工作,有時需要加班加點。

八、崗位工作環境

在室內工作;溫度、濕度適宜;無噪音、粉塵等污染;照明條件良好,一般無相關職業病發生。

九、知識及教育水平要求

(一)掌握會計的基礎知識與核算方法;

(二)了解財經知識和財會制度;

(三)熟悉稅法和其他經濟法規;

(四)現金支票管理制度及其他財務制度。

十、崗位技能要求

(一)熟悉企業的生產過程;

(二)熟悉企業的管理制度;

(三)較強的分析能力。

(四)熟悉支票、收據等開立方法;

(五)熟悉銀行取款、付款及支票轉賬程序。

十一、工作經驗要求

財會專業大學專科以上,3-5年相關工作經驗。

十二、其他素質要求

任職者需具有強烈的責任心和認真細致的態度;無特殊性別與年齡要求。