大宗商品商務專員(合同執行/采購銷售助理)崗位描述:

1.根據公司相關規定,擬定商務合同并負責蓋章,報批,下發,簽收,存檔等工作;

2.依據合同條款租船訂艙,下單,催貨,確保及時收發貨等;

3.全程跟蹤合同的收付款及發票開具狀況,做好日報,周報,建立合同臺賬;

4.協助部門經理制作單據,準備報關報檢文件,跟蹤發貨事宜;

5.確保我司貨物出入庫安全及貨權風險,協調車隊運輸;

6.建立客戶資料統計,收集客戶建議,及時匯報至部門和公司領導,了解客戶所需,做好客戶服務;

7.公司及部門領導交代的其他工作

任職要求

1、本科學歷,國際貿易/商務、物流管理、市場營銷等相關專業;

2、有相關工作經驗優先,優秀應屆畢業生亦可;

3、善于溝通,有團隊協作意識;

4、踏實仔細認真,態度嚴謹,責任心強,能夠高效溝通,執行力強;

5、英文良好,Excel技能熟練,有條理、細心謹慎。

篇2:項目大宗物資大型設備采購及進口管理程序

項目大宗物資、大型設備的采購及進口管理程序

1、組織程序

確定采購方----編制物資、設備采購計劃---供應商的確定---根據計劃進行物資、設備采購---進場物資、設備驗收交接---物資設備的使用

1.1采購方的確定

根據公司物資、設備采購程序文件及施工合同,明確業主、總承包商及分包商各自負責工程物資、設備的采購范圍和采購權限。

1.2物資、設備供應管理計劃

總包商制定工程物資、設備總控計劃,明確各類物資、設備的供應時間、品種、型號、功能要求、技術參數、數量及質量要求等。

1.3總承包商編制物資、設備采購計劃

根據工程物資、設備總控計劃,編制物資、設備的供應計劃,明確物資、設備采購單位、供應時間、品種、型號、功能要求、技術參數、數量及相關技術參數。

重要及特殊物資、設備,采用招標方式選擇供應商。項目根據計劃、技術指標、價格及合同要求,編制專項物資、設備招標文件。

1.4供應商的確定

根據業主、監理公司及我公司物資分公司、安裝分公司推薦的供應商名單建立分供方數據庫,通過對其產品質量、服務信譽、供貨能力、倉儲能力、供貨時間、提供的信譽周期等方面進行綜合考察,確定合格分供商檔案。

1.5業主自購物資、設備供應

總包商根據工程總控計劃,在工程前期,向業主提供一份業主自購物資、設備的供應計劃單,以保證物資、設備供應與工程同步。

2、物資、設備采購管理措施

物資、設備須向以確定的合格分供方采購,所說明的材料必須具備出廠合格證、材質證明技術參數和使用說明書,對有疑問的材料、設備禁止進貨。

加強計量檢測。采購物資設備應根據國家、地方政府主管部門規定、標準、規范或合同規定要求及按已批準的質量計劃要求進行驗收或按有關規定進行抽樣檢驗和實驗,并做好標識。

總承包項目部的工程協調部應隨時掌握工程進度情況,由總工負責,編制嚴密的材料計劃。

總承包項目部的物資部根據工程協調部提出的物資、設備采購計劃,選擇多家合格分供方,并通過考察、試驗后,報業主和監理審批擇優選擇。

進場的材料設備須按規范要求進行驗收或按規定取樣實驗,合格后方可使用,嚴禁無證和不合格材料、設備用于該工程上。所有材料設備的驗收、取樣試驗和保管、發放,總承包項目經理部派專人負責。

裝修階段,對所有的裝飾材料均實行樣板制,對材料進行綜合評定,選定合格樣品;選定的合格樣品、各種樣板必須通過業主、監理及設計院的認可并簽字。合同部最后根據甲方確認的樣板與分供方簽定的供貨合同,物資部則根據樣板及合同中提供的質量標準來進行物資、設備的進場檢驗和驗收,不合格物資、設備嚴禁進場使用。

篇3:附屬醫院大件物品大宗物資采購管理辦法

E大學附屬醫院大件物品、大宗物資采購管理辦法

為進一步提高經費使用效益,規范大件物品、大宗物資采購管理,從源頭上預防腐敗,促進學校黨風廉政建設,現根據推行政府采購制度的有關要求,參照兄弟院校經驗,結合學校實際,制定本辦法。

一、大件物品、大宗物資界定標準

大件物品為單件金額達2萬元及其以上的物品;大宗物資為每批金額達5萬元及其以上的物資。

二、采購方式

公開招標,邀請議標。

三、采購原則

1、保證質量,保證物品價格合理。

2、公開程序、公平競爭、公正辦事。

3、統一辦理、批量購買,擇優選點。

4、減少中間環節,降低成本,維護學校利益。

四、采購范圍

1、科研類:教學科研儀器設備與軟件等。

2、基建維修類:基建或維修項目中甲方供應的各種成批材料、大型設備。

3、行政辦公類:電器設備、辦公自動化設備及系統軟件。

4、圖書資料類:包括圖書文獻資料及數據庫系統軟件。

5、學生用品類:公寓化生活用品、院、系服裝、軍訓服裝等。

6、醫藥類:藥品、醫療器械等。

7、飲食服務類:根據后勤改革后的體制和運行機制確定相應的范圍。

8、其它類:機電設備、音象設備、家具、綠化苗木及其它大批量物資。

五、采購組織

(一)根據采購任務,學校后勤處、設備處、圖書館、學生處、產業處按照各自的采購職能成立相應的大件、大宗專項物資采購領導小組,組長由分管校領導擔任,成員由紀監審辦公室、財務處和承擔采購任務的部門負責人組成,采購部門為領導小組的日常辦事機構。

大件、大宗專項物資采購領導小組的職責為:

1、審定采購內容。

2、批準成立專項采購招(議)標工作組。

招(議)標工作組要注意吸收使用單位工作人員以及有關專家參加(專家人選根據采購工作的需要臨時選聘)。

3、處理采購工作中發生的重要事宜。

4、對采購中和采購后的情況進行檢查、監督。

(二)大件、大宗專項物資采購領導小組下設專項采購招(議)標工作組,成員由紀監審辦公室、財務處和使用單位、采購部門的有關同志組成,組長由采購部門的負責人擔任。招(議)標工作組在領導小組的領導下開展工作,工作組對領導小組負責。工作組實行組長負責制,對采購過程和質量負直接責任。根據采購物資金額的大小,確定工作組人數(一般3-7人),大件物品單價在20萬元以上的、大宗物資每批金額達50萬以上的,工作組還應邀請有關專家參加,人數不得少于9人,必要時可成立由有關專家組成獨立的評標組。

專項物資采購招(議)標工作組及組長的職責為:

1、制定招(議)標文件或詳細購物標準,安排購物日程。

2、堅持多渠道,廣泛收集信息,并在工作組會上對信息進行篩選,并向有關廠家發布信息或邀標函,收取標書或報價書。

3、根據需要安排人員到有關廠家考察。

4、舉行招(議)標會議,按程序評標后確定中標單位。

5、處理招(議)標過程中的有關工作。

六、采購程序

(一)常規采購程序

1、招(議)標工作組進行市場調研,了解其他學校、單位購置物品的情況;了解有關廠家以往在我校供貨的情況;了解該物資若干品牌廠家的產品情況及當前價格。

2、采購部門原則上每個月底向采購領導小組匯報當月物品采購情況,提交下月《采購計劃一覽表》。在落實資金的前提下,承擔采購任務的單位填寫《E大學大件、大宗物資采購申請表》、《專項物資采購招(議)標工作組成員情況表》,報采購領導小組審批。

3、招(議)標工作組應參照“招標文件”樣本編制招標文件或詳細購物標準,準備有關資料。

4、招(議)標工作組向有關廠家發出采購物品的名稱、規格、性能、質量、數量等信息或邀標函,要求他們在規定時間內提供樣品、文字材料、報價書等;競標廠家應具有國家權威部門頒發的產品檢驗合格證書、資質證明、營業執照、稅務登記證、經營許可證、衛生許可證等規范證件和說明企業生產規模的基本材料、外地產品應具有進場許可證。報價書由供貨單位蓋章并密封,形成暗標,采購部門統一收取標書后應由專人保管,招(議)標會前任何人不得拆封。

5、如確有必要,招(議)標工作組應安排人員到有關廠家考察、調研,了解生產規模和產品質量。

6、招(議)標工作組舉行會議,對各廠家所提供的樣品或文字材料編號后,按照購物標準進行評議,當場拆封暗標,在綜合質量、價格、供應商資質、信譽度等情況后確定一家或幾家為中標單位。

7、招(議)標工作組和中標單位簽定購物協議,規定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容,根據協議需預付款者,需攜帶協議副本及采購工作組長簽字的暫付款單,到財務部門辦理付款。貨款結算應嚴格執行質量保證金規定,購物協議須先由采購工作組組長簽名、采購部門蓋章,連同《E大學大件、大宗物資招(議)標情況登記表》、驗收報告一起送審計處審核蓋章后,財務部門方可付款。

8、大件、大宗物資由招(議)標工作組負責驗收,必要時可聘請專家、專業質檢部門參加,驗收后填寫《大件、大宗物資驗收登記表》(如因保質期而延期付款的,應在付款到期日填寫“無質量問題表”通知財務部門付清余款)。采購領導小組對驗收情況進行抽查,發現問題予以追究責任。

9、采購驗收后,必須辦理固定資產登記手續或建立有關臺帳,并由采購部門將全套招(議)標材料分類立卷,歸入校檔案館。基建工程中的設備采購同時要符合基建有關程序,相悖之處應按基建工程程序執行。

(二)急購物品、獨家經營或特定物品、續購物品的確認及采購程序

1、急購物品

急購物品是指未列入計劃、確因情況緊急必須在2天內購回的極少數物品。使用部門確需急購物品時,應首先填寫《急購物品確認書》,經分管校領導確認并簽字后,送有關采購部門,采購部門接《急購物品確認書》后,應在部門內部組成工作組,采用詢價采購方式(應詢價3家以上),并認真填寫《E大學詢價采購物品記錄表》。大件物品單價在6萬元以上、大宗物資每批金額在20萬元以上,原則上不能確認為急購物品。

2、獨家經營或特定物品

使用單位需采購獨家經營或特定物品時,應先填寫《獨家經營或特定物品確認書》,連同有關政策依據(特定物品)或調研報告(特定物品)一并送交分管校領導確認并簽字后,送有關采購

部門,采購部門應按招(議)標工作組產生辦法組成工作組,擬定談判方案,通過談判確定購銷合同,并認真填寫《E大學談判采購物品記錄表》。

3、續購物品

續購物品是指同一或不同使用單位在6個月之內再次購買同一供貨商的同一物品,且該價格基本不變,根據原購銷合同新增購的大件大宗物品。采購部門擬用續購方式采購物品時,事先填寫《續購物品申請表》,提供相應的市場價行情,報領導小組組長批準。

七、關于采購工作中有關費用的收取、管理與使用

1、有關費用的收取

參照物資采購招(議)標中的常規做法,按每次標的大小適當收取標書工本費(50-100元)。

2、有關經費的管理與使用

屬于教學、行政設備方面物資采購中的考察費和聘請專家論證、評標、驗收等費用從承擔采購任務的部門的相關經費中列支(采購部門、財務部門應將該項支出列入預算),屬于基建方面物資采購中的考察費用從基建費用中列支。

八、參照執行的有關問題

1、大件物品為每件金額2萬元以下、大宗物資為每批金額5萬元以下的,應由采購部門組成采購小組,至少由3人組成,采用詢價方式采購(市場價格調研),詢價不得少于3家,并填寫《E大學市場調研采購物品記錄表》,按編號先后保存歸檔,以便查核。

2、各院(系)、部門利用自有資金(含由財務處代管的定項捐助款)購置大件、大宗物品,原則上應委托學校有關采購部門統一采購,特殊情況應參照本暫行辦法制定實施意見,報紀監審辦公室備案。大件物品單價在6萬元以上、大宗物資為每批金額達20萬元以上的,招(議)標工作組須由紀監審辦公室、財務處、學校采購部門的有關同志參加,人數不得少于7人,組長由學院或部門負責人擔任。各院(系)、各部門及產業處自行承擔采購任務時,要妥善保存好有關材料,以便查核。

3、校辦企業購置大件、大宗物品,由產業處參照本暫行辦法制定實施細則,報紀監審辦公室備案。

九、采購紀律

1、各院(系)、各部門的采購工作必須嚴格按照本暫行辦法執行。

2、嚴格實行領導小組和采購工作組組長負責制。

3、大宗物品的采購必須集中進行,不得化整為零處理。

4、在大件、大宗物品采購過程中,招(議)標人員必須堅持公平、公正、秉公辦事的原則。不得收受供方贈送的禮品、禮金和回扣,不得接受供方宴請。如實在無法謝絕,應按規定及時登記上報。

5、招(議)標人員要嚴格遵守采購工作中的保密要求,不得直接或間接向供貨方泄露學校有關采購秘密。如有與投標方串通,進行虛假招標等徇私舞弊、玩忽職守的,應立即取消其招標組成員資格,學校將對其進行教育,情節嚴重者予以行政處罰或追究其黨紀、政紀責任。

6、采購物品的驗收,要以樣品或產品說明書、合同規定的配置和性能指標為準則,嚴格把好質量關。如發現實物與樣品不符或出現破損、數量不足和質量問題,使用單位應做好記錄,按協議內容追究供貨方的責任。

7、一些需要長期購買的批量物資,應對供應物資實行跟蹤監控,并對供貨單位定期評議,實行淘汰制,不搞一次招標定終身。

8、采購單位購置大件、大宗物品未按本暫行辦法的程序進行招(議)標的,學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。

十、附則

1、本暫行辦法自頒布之日起執行,由紀監審辦公室負責解釋。

2、對未盡事宜,采購部門應依據本規定和采購物品的種類另行制定具體辦法,報紀監審辦公室備案。

附表:

1、《E大學大件、大宗物資采購申請表》

2、《急購物品確認書》

3、《E大學市場調研采購記錄表》

4、《獨家經營或特定(名牌)物品確認書》

5、《E大學談判采購物品記錄表》

6、《續購物品申請表》

7、《某部門某月采購計劃一覽表》

8、《E大學采購大件、大宗物資招(議)標情況登記表》

9、《E大學大件、大宗物品驗收登記表》

注:附表另行印發。

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