公司助銷員管理制度(三)

1.目的。

為提升各級渠道網點的營銷與管理水平、全面提升并穩定各級網點銷售業績,特制定本制度。

2.對批發商的助銷。

2.1.責任人:區域商務代表與銷售分部(分區)經理、策劃師、策劃專員。里水人才網

2.2.助銷內容。

2.2.1.幫助、督導批發商開拓、選擇分銷、零售客戶,建設并管理分銷零售渠道;

2.2.2.定期巡視各渠道網點,督導各級網點成員開展推廣、促銷與服務活動,督導各級批發商遵守、執行公司的各項營銷策略及各項市場管理制度、政策;

2.2.3.協助批發商提高自身的管理水平;

2.2.4.每月召集地區經銷商(包括零售商)進行評比、交流,培訓講解公司的策略、制度、政策;提供基本的營銷、導購、管理、市場、競爭、產品等知識與技能的培訓,全面提升各級網點的人員素質,激勵各級經銷商;

2.2.5.查處渠道沖突并加以及時、妥善、公正處理;

2.2.6.搜集、反饋各級經銷商存貨、價格、銷售、財務、信譽及經營管理狀況信息,發現異常及時匯報、及時處理;

2.2.7.協助、督導終端網點的形象建設與產品展示、陳列;

2.2.8.協助、督導各級經銷商合理定價;

2.2.9.搜集反饋競爭對手及其他市場信息,提供營銷策略構思、建議。

3.對零售商的助銷。主要措施:商務代表終端巡視、對重點終端派駐經統一招聘、挑選、培訓的終端助銷員。

3.1.責任人:終端導購員、區域商務代表。

3.2.助銷內容。

3.2.1.終端營業員培訓、輔導與激勵;

3.2.2.協助、督導理貨、展示、陳列、導購;

3.2.3.協助、督導終端形象建設與維護;

3.2.4.協助、開展終端推廣與促銷;

3.2.5.督導終端合理定價;

3.2.6.協助、督導終端開展對消費者的各種宣傳和服務活動;

3.2.7.搜集反饋終端競爭者及消費者信息。

篇2:零售藥店管理制度

零售藥店管理制度(三)

1.司藥人員收方后應對處方內容、病員姓名、年齡、藥品名稱、劑量劑型、服用方法、禁忌等,詳加審查后方能調配。

2.遇有藥品用量用法不妥或有禁忌處方等錯誤時,由配方人員與醫生聯系更正后再行調配。

3.藥房人員應按照藥品性質、分類保管、注意溫度、濕度、通風、光線等條件,防止藥品過期失效,蟲蛀霉爛變質。

4.中藥方劑需先煎后下、沖服等特殊煎法的藥物,必需單包注明。對需臨時炮制的中藥材,應切實按照醫療要求進行加工,以保證中藥湯劑的質量。

5.處方調配需嚴格核對后方可發出。發藥人及核對人均需在處方上共同簽字。

6.發藥時應耐心向病員說明服用方法及注意事項,不得隨意向病員介紹藥品性質及用途,避免給病員增加不必要的顧慮。

7.調劑臺及儲藥瓶等應保持清潔,并按固定地點放置,用具使用后立即洗刷干凈,放回原處。

8.注意安全保衛工作,防止貴重藥品人盜,設立消防設備,防止火災。

篇3:工貿油品調運分公司增值稅發票管理制度

工貿油品調運分公司增值稅發票管理制度

第一章總則

第一條為了加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)對增值稅專用發票和普通發票的使用管理,確保增值稅專用發票和普通發票的使用管理的合法性、真實性、安全性,結合本公司實際,制定本制度。

第二章組織機構及職責

第二條財務資產部門負責本制度的執行,公司其他部門協助實施。

第三章范圍

第三條公司在生產經營過程中收到及發出的增值稅發票(包含普通發票)

第四章規定

第四條增值稅專用發票由基本聯次或者基本聯次附加其他聯次構成,基本聯次為三聯:發票聯、抵扣聯和記賬聯。

(一)發票聯,作為購買方核算采購成本和增值稅進項稅額的記賬憑證;

(二)抵扣聯,作為購買方報送主管稅務機關認證和留存備查的憑證;

(三)記賬聯,作為承運方核算承運收入和增值稅銷項稅額的記賬憑證。增值稅普通發票只有記賬聯與發票聯組成。

第五條發票的領購、保管

(一)領購發票時,必須由發票專管員向稅務機關辦理票領購。

(二)增值稅專用發票和普通發票必須按規定存放到財務資產部門保險柜。

(三)需開具時,必須將已開具好的發票妥善保管,未開具的增值稅專用發票和普通發票及時放到保險柜。

(四)對于開具的增值稅專用發票和普通發票存根及作廢的,月末必須按照規定裝訂成冊,并按照增值稅專用發票和普通發票存放時限存放,確保完整無損。

(五)嚴禁將公司領購的增值稅專用發票和普通發票向他人提供使用。

(六)嚴禁給未發生實際購銷和勞務業務的他人代開增值稅專用發票和普通發票。

(七)嚴禁向個人或稅務機關以外的單位買取增值稅專用發票和普通發票。

(八)發票管理員必須按規定及時到稅務機關辦理發票核銷手續。

(九)發票專管員因工作變動或調離必須按稅法和企業管理制度規定辦理移交手續。

第六條按增值稅專用發票和普通發票的開具范圍,開具發票。

公司承運油(氣),應稅勞務,根據細則規定應當征收增值稅的應稅勞務,必須向購買方開具專用發票。向小規模納稅人銷售應稅項目,應開具普通發票,未經稅務機關批準,不開具專用發票。

第七條對于公司購買商品接受勞務取得的增值稅專用發票應核對以下內容:

(一)字跡清楚。

(二)項目填寫齊全。

(三)票物相符,票面金額與實際收取的金額相符。

(四)公司開票信息內容無誤。

(五)發票聯和抵扣聯加蓋財務專用章或發票專用章。

(六)匯總開具專用發票的,同時提供防偽稅控系統開具《提供應稅勞務清單》,并加蓋財務專用章或者發票專用章。

第八條增值稅專用發票認證期自開票之日起180天,收到專用發票后,當月做請款處理的發票,與請款時將發票聯抵扣聯一并交財務資產部門做發票認證及賬務處理。交接時要填寫專用發票交接單以做備查(交接單附件)

第九條不丟失、損(撕)毀發票,不擅自銷毀專用發票的基本聯次。

第十條丟失專用發票,必須按規定程序及時向當地稅務機關、公安機關報告。

第十一條由于個人原因導致增值稅專用發票未在180天內認證,給公司造成經濟損失的,由責任人承擔。

第十二條增值稅進項抵扣聯按期裝訂成冊,按照水稅務機關要求的保存時限保存。

第十三條對不符合規定的專用發票,不得抵扣進項稅額。

第五章附則

第十四條本制度由財務資產部負責解釋。

第十五條本制度未盡事宜,按照國家法規及工貿公司相關規定執行。

第十六條本制度自頒布之日起開始實施。