第一章?總則

第一條為認真貫徹落實《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》(國發〔2010〕23號)精神,切實抓好煤炭板塊安全生產重大隱患(以下簡稱重大隱患)的排查治理,有效預防事故的發生,根據《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》(國務院令第446號)、《煤礦重大安全生產隱患認定辦法(試行)》(安監總煤礦字〔2005〕133號)、《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》(國家安全監管總局令第16號)、《中央企業安全生產禁令》(國資委令第24號)、《神華集團煤炭板塊安全生產重大隱患排查治理與掛牌督辦管理暫行規定》(神華安(2011)475號)等文件規定,結合烏東煤礦實際,制定本規定。

第二條本規定適用于烏東煤礦及區域內所有地面等單位。

第二章?重大隱患認定

第三條?隱患的定義、分級、分類

1.隱患的定義

隱患是指煤礦生產現場、技術管理、裝備設施等所存在的可能導致事故的各種不安全因素。

2.隱患的分級

按隱患嚴重程度,解決難易分為重大、中等、一般三級。

(1)重大隱患。該級隱患的整改有較大的技術難度,需較大資金保障。該級隱患由公司負責。該級別隱患在沒有整改、驗收、評價之前,煤礦必須制定安全管理措施并認真實施,確保安全。

(2)中等隱患。該級隱患的整改有一定的技術難度,需要礦職能部門制定整改方案或者需要多部門共同協作整改完成。由礦負責整改的隱患。

(3)一般隱患。該級隱患的整改無技術難度,不需資金投入。按照區域管理的模式由班組、區隊負責整改的隱患。

3.隱患的分類

按事故隱患的種類,可分為:頂板、運輸、機電、通風、瓦斯、煤塵、放炮、火災、水害和其它共十類。

第四條具有下列情形之一的,應認定為重大隱患。

(一)“安全管理嚴重不到位”,指有下列情形之一的:

1.主要負責人和安全生產管理人員、特殊工種人員未按國家有關規定持職業資格證書上崗的。

2.安排未經安全教育培訓或考試不合格人員上崗作業的。

3.未按規定提取、使用、管理安全費用的。

4.未按規定執行企業主要負責人和領導班子成員輪流現場帶班制度的。

5.生產礦井(包括聯合試運轉超過6個月的礦井)“六證”不全的。

6.未按中國神華要求建立并運行本質安全管理體系的。

7.生產礦井將井下采掘工作面或者井巷維修作業對外承包的。

8.遲報、漏報、謊報、瞞報生產安全事故的或未按“四不放過”原則調查處理生產安全事故的。

9.未按規定建立應急救援隊伍、編制災害預防計劃和應急救援預案的。

(二)“違反規定組織生產或檢修作業”,指有下列情形之一的:

10.超能力、超強度、超定員組織生產的,具體指:(1)煤礦全年產量超過核定生產能力的;(2)煤礦月產量超過當月產量計劃10%的;(3)一個采區內同一煤層的一翼布置超過1個回采工作面和2個掘進工作面同時作業的,或者一個采區內同一煤層雙翼開采或多煤層開采布置超過2個回采工作面和4個掘進工作面同時作業的;(4)未按規定制定主要采掘設備、提升運輸設備檢修計劃或者未按計劃檢修的;(5)未制定井下勞動定員或者實際入井人數超過規定人數的。

11.未按正規設計形成完整的礦井和采區通風、排水、供電、監控等系統,安排工作面進行采掘作業的;未按規定編制采區設計或未按采區設計組織施工的;單項工程、單位工程開工前未按規定編制施工組織設計、作業規程和安全技術措施的。

12.在井下違反《煤礦安全規程》規定使用電氣焊等明火作業的。

13.采煤工作面2個安全出口不暢通進行回采的。

14.違反規定進行放頂煤開采的;高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開采容易自燃和自燃煤層(薄煤層除外)礦井采用前進式采煤方法的。

15.超層越界開采的,具體指:(1)國土資源單位認定為超層越界的;(2)超出采礦許可證規定開采煤層層位進行開采的;(3)超出采礦許可證載明的坐標控制范圍開采的;(4)擅自開采保安煤柱的。

16.有沖擊地壓危險的礦井,未配備專業人員并編制專門設計的;未進行沖擊地壓預測預報、未采取有效防治措施消除威脅組織生產的。

17.過采空區尤其是未冒落或冒落不充分的房采區、旺采區、老窯、空巷等,未提前采取有效措施消除大面積冒頂隱患,冒然進行采掘活動的。

(三)“通風系統不完善、不可靠”,指有下列情形之一的:

18.礦井總風量、采掘工作面等主要用風地點風量不足的。

19.沒有備用主要通風機或者兩臺主要通風機能力不匹配的。

20.改變全礦井通風系統或調整采區和工作面通風系統時,沒有調整設計和制定安全措施的。

21.高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井的每個采區和開采容易自燃煤層的采區,未按規定設置至少1條專用回風巷的;低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯合布置的采區,沒有按規定設置1條專用回風巷的。

22.礦井井下爆炸材料庫、充電硐室、采區變電所未按規定形成獨立可靠的通風系統的。

23.礦井生產水平和采區未實行分區通風,采區進(回)風巷未貫穿整個采區,或者雖貫穿整個采區但一段進風、一段回風的。

24.采掘工作面有違反《煤礦安全規程》規定串聯通風的;煤與瓦斯突出礦井采煤工作面采用下行通風的。

25.使用3臺以上(含3臺)的局部通風機同時向1個掘進工作面供風的,或使用1臺局部通風機同時向2個作業的掘進工作面供風的。

26.風門、風橋、密閉等通風設施構筑質量不符合標準或設置不能滿足通風安全需要的。

27.貫通巷道不符合《煤礦安全規程》規定的。

28.采掘工作面氧氣濃度不足、一氧化碳和硫化氫等有害氣體濃度超限作業的。

(四)“瓦斯防治不符合規定”,指有下列情形之一的:

29.未按規定設立瓦斯治理機構和專業人員、瓦斯檢查人員配備數量不足的;未按規定檢查瓦斯,存在空班漏檢、假檢的。

30.未按《煤礦安全規程》規定建立地面永久抽采瓦斯系統或井下臨時抽采瓦斯系統的。

31.井下作業地點瓦斯超限后未按規定停電、撤人,不采取措施處理隱患繼續作業的。

32.礦井或采煤工作面瓦斯抽采率以及采煤工作面回采前的煤的可解吸瓦斯量、噸煤瓦斯含量、煤層瓦斯壓力等指標未達到《煤礦瓦斯抽采基本指標》(AQ1026-2006)規定的。

33.高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井新井建設、水平延深、新采區設計時,未按規定編制瓦斯抽采設計的;礦井未按規定編制礦井瓦斯治理與綜合利用三年滾動規劃和年度實施計劃及瓦斯地質圖的;礦井未按規定及時測定煤層原始瓦斯含量、瓦斯壓力及突出危險性等相關參數的;礦井專用排瓦斯巷的設置和管理不符合《煤礦安全規程》規定的;違反規定排放瓦斯的。

34.高瓦斯礦井采用放頂煤開采容易自然煤層時,未采取預抽為主的綜合瓦斯治理措施和綜合防滅火措施的。

(五)“安全監控系統不符合規定”,指有下列情形之一的:

35.未配備專職人員對礦井安全監控系統進行管理、使用和維護,安全監控系統不能正常運行的。

36.傳感器設置數量不足、安設位置不當、調校不及時,瓦斯超限后不能斷電并發出聲光報警的。

37.未按《煤礦安全規程》和《煤礦安全監控系統及檢測儀器使用管理規范》(AQ1029-2007)要求擅自提高監控斷電值或縮小斷電范圍的。

38.煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷的掘進工作面未裝備甲烷風電閉鎖裝置或者甲烷斷電儀和風電閉鎖裝置的。

39.礦井建設進入二期工程前,未安設安全監控系統的。

40.安全監控系統發出瓦斯、煙霧、主扇開停等報警信息沒有及時匯報并跟蹤落實處理的;人為修改監測數據的。

(六)“火災危害嚴重,未采取有效措施”,指有下列情形之一的:

41.對新揭露煤層未進行自燃傾向性鑒定的;開采容易自燃和自燃煤層時,未編制防止自然發火設計或者未按設計組織生產的。

42.開采容易自燃和自燃煤層的礦井,未選定自然發火觀測站或者觀測點位置并建立監測系統、未建立自然發火預測預報制度的;未按規定建立灌漿、注氮等綜合防滅火系統和束管等監測系統或系統不能正常使用的。

43.有自然發火征兆沒有采取相應的安全防范措施繼續生產的。

44.高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤層自然發火的。

45.采空區或地表存在火區或高溫點,未采取有效手段,查明火區(高溫點)位置、面積和深度等情況,并采取有效措施消除火災威脅進行采掘作業的。

(七)“水害防治管理不符合規定”,指有下列情形之一的:

46.礦井無水文地質類型劃分報告,未查明礦井水文地質條件和采空區、相鄰礦井及廢棄老窯積水等情況而組織生產的;未按《神華集團公司關于強化煤礦防治水管理的十項規定》(神華安〔2010〕284號),建立健全防治水機構并配備相應專業人員的。

47.礦井未按規定編制防治水規劃、年度防治水計劃、井田地質報告、建井設計和建井地質報告及防治水圖件,未建立防治水基礎臺賬的;未定期組織開展水患排查及水害預測預報的;無主要含水層地下水動態觀測網(站)或未定期監測的。

48.礦井排水系統不健全,水倉容量及排水能力不符合《煤礦防治水規定》要求的;生產礦井延深水平,未形成新水平防、排水系統開拓掘進的;有突水危險或水文地質條件類型復雜及以上的基本建設礦井,永久排水系統未形成前,施工三期工程的。

49.未制定探放水設計及安全技術措施或探放水鉆孔超前距離、止水套管長度不符合規定的;沒有專用的探放水鉆機,用煤電鉆代替的;在有突水威脅區域進行采掘作業未按規定進行探放水的;擅自開采各種防隔水煤柱或保安煤柱的;水文地質條件復雜和極復雜的礦井,在地面無法查明礦井水文地質條件和充水因素時,沒有堅持有掘必探的。

(八)“水害隱患嚴重,未采取有效措施”,指有下列情形之一的:

50.采掘工作面超越老空(窯)水警戒線,未先探后掘的。

51.當上、下煤層間距小于下煤層回采導水裂隙帶高度時,在下煤層回采前未打鉆疏干上煤層的老空(窯)積水的。

52.急傾斜煤層上覆存在老空(窯)積水、灌漿注水或其它水患未處理進行開采的。

53.受底板灰巖承壓水威脅煤層,采區設計前,沒有采用三維地震或其它技術查明采區范圍內可能存在的巖溶陷落柱、落差較大的斷裂構造、灰巖含水層等賦存情況的。

54.在灰巖含水層上部的煤層(巖層)布置巷道工程,沒有采用物探等技術超前探清巷道前方的突水異常區,并用鉆探對突水異常區進行驗證和采取有效措施消除水患危險進行掘進施工的。

55.受底板灰巖水害威脅的采煤工作面,回采前缺少下列防治水工作之一的:(1)未采用物探等技術查明工作面底板含(隔)水層厚度變化、灰巖富水性及可能存在的導水斷層、巖溶陷落柱等突水異常區的;(2)未對突水異常區進行鉆探驗證;鉆探工程未按《煤礦防治水規定》編制探防水措施,并組織實施的;(3)未對勘探成果進行綜合分析研究,編制防治水工程設計的;(4)具有突水威脅的工作面,未根據其底板隔水層條件及突水系數的大小,采取疏降開采、在構造破碎帶及突水異常區進行局部注漿改造、對含水層進行整體注漿改造等治理措施的;(5)防治水工程竣工后,未經分(子)公司組織驗收合格后擅自組織回采的。

56.煤層頂板受開采破壞后其導水裂縫帶波及范圍內存在富水性強的含水層(含水砂層),在掘進、回采前,未對含水層(含水砂層)采取超前疏干措施,或措施沒有經分(子)公司總工程師組織審批的。

57.煤田火區剝采留下的采坑、與礦井連通的采煤塌陷坑等未填平壓實的,對原有地面裂縫未堵塞形成積水的,礦井地表泄洪通道不暢通受阻的;井口及工業廣場標高低于當地歷史最高洪水位且未采取有效措施防范洪水倒灌井下的。

58.未制定暴雨緊急撤人制度、水害應急救援預案以及現場處置方案并組織救災演練的。

59.有明顯透水征兆未撤出井下作業人員的。

60.井下無避水災路線或避災路線不合理或避災路線設施不符合要求的。

(九)“供電系統不完善、不可靠”,指有下列情形之一的:

61.礦井未形成取自不同母線段的兩回路供電線路的。

62.礦井電源線路上分接其它負荷或裝設負荷定量器的。

63.井下各水平中央變(配)電所、采區變(配)電所、主排水泵房和下山開采的采區排水泵房單回路供電的。

64.主要通風機、提升人員的立井絞車、抽放瓦斯泵等主要設備房、向突出礦井自救系統供風的壓風機、井下移動瓦斯抽放泵的兩回路供電線路不是直接由變(配)電所饋出的。

65.井下局部通風機供電未采用“雙風機雙電源”和“三專兩閉鎖”的。

66.高瓦斯、煤與瓦斯突出、有突水危險或水文地質條件類型復雜及以上的礦井進入二期工程施工前,其他礦井進入三期工程前,未按設計建成雙回路供電的。

(十)“使用國家明令禁止或者淘汰的設備、工藝,電氣設備安全保護不完善或失效”,指有下列情形之一的:

67.被列入國家應予淘汰的機電設備或工藝目錄的產品或工藝,超過規定期限仍在使用的。

68.使用非阻燃皮帶、電纜、風筒或入井前未進行阻燃性能檢驗或檢驗不合格的。

69.使用未經檢驗合格或沒有安全標志、無安全保障的特種設備(包括鍋爐、壓力容器、乙炔氣瓶、壓力管道、提升絞車、鋼絲繩、提升容器、起重機械、斜井人車和井上下機動車輛等)的;沒有按規定定期對特種設備進行檢驗的。

70.防爆設備選型不符合《煤礦安全規程》規定的;電氣設備失爆的。

70.斜井防跑車裝置和跑車防護裝置等安全設施及立井井口封閉不按《煤礦安全規程》規定裝設或失效的。

72.未按礦井瓦斯等級選用相應的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發爆器的。

(十一)“違反項目建設程序進行施工”,指有下列情形之一的:

73.新建項目、改擴建項目、生產能力提高一個標準設計檔次(不含一個標準設計檔次)以上的技術改造(產業升級)項目和凈增生產能力60萬噸/年及以上的資源整合(兼并重組)項目(以下簡稱項目)未通過核準批復、初步設計和安全設施設計未通過審查批準、未取得采礦許可證擅自組織開工建設的。

74.項目在設計、建設之前,未按要求查明瓦斯、水害等安全開采條件,地質勘探程度未達到相應級別的;施工、監理單位不具有相應的資質,承攬相關施工、監理任務的。

75.遇以下情形,沒有提前對已批準的安全設施設計進行變更修改,并經原審批機構審查同意后實施的,或者先施工后報批、邊施工邊修改的:(1)礦井瓦斯、煤層自燃、煤塵爆炸危險等級以及礦井水文地質類型發生變化的;(2)開采地質條件、采煤方法及工藝發生變化的;(3)通風系統、排水系統、礦井供電系統、開拓方式、提升運輸方式發生變化的;(4)首采區及首采工作面布置發生變化的;(5)施工過程中發現設計存在重大缺陷,影響安全施工,需要修改設計的。

76.沒有編制施工組織設計的,或者隨意壓減工期,盲目趕超進度,一期、二期、三期工程結束時間比施工組織設計原計劃時間提前超過3個月未及時向公司報告的。

77.項目安全設施未與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的。

78.礦井供電、通風、排水、安全監控等主要安全生產系統未按設計建成,不具備聯合試運轉條件進行聯合試運轉的。

79.改擴建礦井在改擴建區域生產或在非改擴建區域超出安全設計規定范圍和規模生產的。

80.項目建設單位未按規定與勘探、設計、施工、監理等單位鑒定安全協議的;隨意肢解工程或違法分包、轉包工程的。

(十二)“其他重大隱患”,指有下列情形之一的:

81.未在規定期限內建立完善礦井安全避險“六大系統”的。

82.爆破材料儲存、運輸、使用違反《煤礦安全規程》規定的;未執行“一炮三檢”和“三人聯鎖”放炮制度的;違章處理瞎跑、殘炮的;火工品丟失被盜的。

83.未建立防塵供水系統或系統不完善的;未采取有效措施致使煤(巖)塵嚴重超標的。

84.有毒、劇毒物品及放射源未按相關規定管理的。

85.國家和地方安全生產監督管理單位、安全監察機構及企業內部,根據實際情況認定的可能造成事故的其他重大隱患。

第三章隱患排查治理與監督管理

第五條?各職能單位是重大隱患排查、治理和防控的責任主體,其主要負責人對本專業重大隱患排查、治理和防控全面負責。

(一)建立健全并落實從主要負責人到每個從業人員的重大隱患排查治理和監控責任制。定期或不定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查本專業的重大隱患,按照定隱患、定措施、定資金、定時限、定責任人的“五定”原則限期整改。

(二)研究制定重大隱患的治理方案,對本單位難以解決的隱患要及時上報分(子)公司研究決定。

(三)負責對Ⅱ類重大隱患進行掛牌督辦,限期治理,復查驗收,銷號管理。Ⅱ類重大隱患整改結束后,及時組織復查驗收,驗收合格后方可銷號,并將復查驗收結果報分(子)公司備案;Ⅰ類重大隱患整改結束后,及時向分(子)公司提出驗收申請。所有被復查驗收的隱患,必須按照“誰驗收、誰簽字、誰負責”的原則,提出驗收復查意見,并簽字存檔備查。

(四)做好重大隱患的上報工作。每日將排查出的重大隱患上報公司;每月將本單位及各級查出的重大隱患整改情況上報公司(表樣見附件1)。

(五)及時對重大隱患進行分析匯總,建立臺賬、閉環管理。

第六條?礦本質安全科主要負責重大隱患的監督檢查、督促整改、匯總上報、分析建檔和Ⅰ類重大隱患的治理方案制定、掛牌督辦、驗收銷號等工作。

(一)定期或不定期深入各單位監督檢查存在的重大隱患,按照“五定”原則組織或督促限期整改。

(二)研究制定重大隱患的治理方案,并掛牌督辦,督導治理,限期整改。接到各單位驗收申請后,及時組織復查驗收,驗收合格后方可銷號。所有被復查驗收的隱患,必須按照“誰驗收、誰簽字、誰負責”的原則,提出驗收復查意見,并簽字存檔備查。

(三)做好重大隱患匯總上報工作。礦本質安全科每月20日前將礦井存在的重大隱患及整改進展情況匯總后報公司安全監察局(表樣見附件1)。對日常新排查出的重大隱患必須24小時內上報公司安全監察局(特殊情況須立即上報)。

(四)及時對重大隱患進行分析匯總,建立臺賬、閉環管理。

第七條?重大隱患報告和治理方案應當包括的主要內容。

(一)重大隱患報告應當包括的主要內容:

1.隱患的現狀及其產生原因。

2.隱患的危害程度、整改難易程度分析及分類。

3.隱患的治理方案。

(二)重大隱患治理方案應當包括的主要內容:

1.治理的目標和任務。

2.采取的方法和措施。

3.經費和物資的落實。

4.負責治理的機構和人員。

5.治理的時限和要求。

6.安全措施和應急預案。

第八條?對于掛牌督辦的重大隱患必須在井口或作業人員出入較集中的顯著位置張貼公示,接受公眾監督,發揮警示作用。其內容包括:隱患內容、產生地點、主要危害、治理措施、應急預案、治理責任單位、督辦責任單位、治理進展情況等(模板見附件2)。

第九條?重大隱患管理臺帳應包括單位、編號、分類、隱患內容、整改措施、整改資金、整改責任人、牽頭單位、督辦單位、發現日期、整改時限、實際完成整改日期、驗收日期、驗收人員、驗收意見、是否銷號等。(表樣見附件3)。

重大隱患的檔案管理要安排專人負責,保存期限為三年。

第十條?重大隱患未徹底整改前,必須制定針對性安全防范措施和應急預案,防止事故發生。重大隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,必須從危險區域內撤出作業人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,停產停建整改;對暫時難以停止使用的相關生產設施、設備,應當加強維護和保養,嚴防發生事故。

第十一條?被責令停產停建治理的重大隱患,治理工作結束后,應當組織本礦技術人員或委托具備相應資質的安全評價機構對重大隱患的治理情況進行評估。

經治理后符合安全生產條件的,向礦本質安全科提出恢復生產的書面申請,驗收合格同意后,方可恢復生產建設。被公司責令停產停建治理的重大隱患還必須報公司備案或經公司同意后,方可恢復生產建設。

第十二條?任何單位和個人發現重大隱患,均有權向各級安全、紀檢單位和有關業務單位報告。安全、紀檢單位和業務單位接到報告后,應當立即組織核實并予以查處。

鼓勵職工群眾和社會各界舉報重大隱患,不得進行打擊報復。對發現、排除和舉報重大隱患的有功人員,應給予物質獎勵或表彰。

第十三條?隱患排查方式

采取“一、三、五”流程安全檢查、專業檢查、跟班檢查、區隊自查等方式。

第十三條?職責分工

1.礦長對全礦隱患排查治理工作全面負責。

2.各分管副礦長、總工程師,對分管范圍內的隱患排查治理工作負全面管理責任。

3.職能部門、業務辦公室主要負責人負責本業務范圍內的隱患排查治理工作,對本業務范圍內的隱患排查治理工作負直接管理責任。

4.本安辦辦公室負責全礦隱患排查治理的收集、確認、統計、上報工作和對隱患整改的檢查、落實與考核工作。

5.各區隊主要負責人,對本單位管轄范圍的隱患排查治理工作負直接管理責任。

五、隱患排查要求

1.安全隱患的種類主要分為:頂板管理、瓦斯治理、礦井通風、機電管理、火工品管理、水害防治、采掘布置和其它八種。

2.各單位每月必須組織對所管轄范圍內進行不少于一次的安全隱患自查工作,每月20日前將隱患排查小結上報本質安全科,逾期不報的單位,給予該單位行政正職罰款200元/次。

3.由本安辦每月組織對礦所有專業不少于一次的安全隱患排查工作,各相關單位積極配合,無故不參加的單位,對該單位負責人罰款200元/次。

4.每月23日前由本質安全科組織召開一次隱患排查會議,具體時間另行通知,隱患排查會議對確定的重大級、中等級、一般級隱患由本質安全科負責每月25日前上報公司安監局。

5.各隊、辦、駐礦單位負責本單位安全隱患的自查和整改。

六、隱患整改要求

1.對排查出的重大隱患,由礦本質安全科備案并制定措施、應急預案,提交公司請求解決。

2.對于重大隱患,本質安全科等有關部門技術人員做出局部、全部停工或停止使用等強制措施決定,并督促有關單位進行限期徹底整改。?

3.對難以立即整改的重大隱患,應制定整改方案,方案需包括:治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。

4.在隱患治理過程中,負責整改的單位應采取相應的安全防護措施,防止事故發生,隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的,應當從危險區域內撤出作業人員,并疏散可能危及的其他人員,設置警戒標志,暫時停止使用或停止作業;對難以暫時停止使用或停止作業的相關生產裝置、設施、設備,應當加強維護和保養,防止事故發生。

5.對于重大隱患,各單位負責人應及時向礦反映,由礦本質安全科向公司安監局等有關部門報告,報告包括:隱患的現狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

6.隱患整改堅持“誰存在隱患,誰負責監控整改”的原則,由存在隱患的單位組織整改,整改責任人為單位主要負責人。

7.各單位和相關人員,對查出的隱患都要逐項分析研究,并提出整改措施。定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限;凡當班組能整改地不準推向單位,凡單位能整改地不準推向礦的原則按期完成整改任務。

8.整改責任單位要按照《危險源檢測整改書》要求,對隱患認真整改,并于規定的時限內,向礦本質安全科報告整改情況。整改期限內,要采取有效的防范措施,進行專人監控,明確責任,堅決杜絕各類事故的發生。

9.整改工作結束后,整改部門要按要求寫出隱患整改回復報告,由本質安全科組織檢查驗收。

10.對整改措施不到位,檢查驗收不合格,隱患未消除的應停止其相關設施、設備的運行和操作使用;直到檢查驗收合格后方可恢復運行。

11.對排查出的一般安全隱患,由本質安全科以“五定”形式下發各單位整改,并由其所在單位負責跟蹤落實。

(烏東煤礦本質安全科電話:0996-6803155;郵箱:)

第四章?責任追究和處罰

第十四條?各單位未認真履行重大隱患排查治理職責,對查出的重大隱患因整改不及時或整改不到位,導致發生生產安全事故的,按照《神華集團有限責任公司生產安全事故報告和調查處理暫行規定》(神華安〔2010〕133號)的規定,上升一個事故等級進行處罰。

第十五條存在下列情況的,在本安體系考核總分中直接扣分:

(一)未建立重大隱患排查治理制度的,扣1分。

(二)未按本規定上報重大隱患排查治理情況的,每發現一次扣1分。

(三)未按本規定制定重大隱患治理方案的,每發現一次扣1分。

(四)未按本規定對重大隱患進行掛牌督辦管理的,每發現一次扣1分。

(五)未按本規定對重大隱患進行復查驗收的,每發現一次扣1分。

(六)未按本規定建立重大隱患建檔臺賬的,每發現一次扣1分。

(七)對舉報重大隱患的單位或個人進行打擊報復的,每發現一次扣2分。

(八)未能在規定時限內完成整改任務且未及時報告說明充分理由的,每一條扣1分。

第十六條?凡被公司查出,各單位未查出的重大隱患,按照本安體系考核扣分標準的雙倍扣分。

二、工作分工

?按照專職專管、分級負責的原則,對我礦隱患掛牌管理。職能部門負責對排查出的隱患分級、掛牌,督促整改工作;基層單位負責隱患整改落實工作;礦領導負責職能部門及基層單位的督促工作。

三、工作程序

1.隱患報告

嚴格落實對本礦隱患的排查治理上報工作。各職能科室對檢查中發現的隱患按規定上報公司的隱患要進行登記建檔,每月、每季、每年按規定進行匯總分析。對于檢查中發現的重大隱患,現場要采取撤人或停止作業等強制措施,責令、督促相關單位制定整改措施,落實整改要求,并按要求上報公司。

2.掛牌督辦

隱患排查中發現的一般、中等隱患,由相關單位制定整改方案,按照礦領導、職能部門、區采隊、班組長落實人掛牌落實督辦后,本安辦在地面候罐室煤懸掛“隱患單位”公示牌;在隱患地點樹立“隱患標志牌”,明確隱患內容,內容包括:分管礦領導、分管職能部門、責任單位、整改措施、整改時限。

3.摘牌銷案

掛牌督辦的隱患治理工作完成后,一般、中等級隱患由掛牌督辦小組組織礦相關負責人對事故隱患的治理情況進行驗收,對驗收符合煤礦安全生產條件的,對事故隱患進行核銷,摘掉“事故隱患單位”公示牌和“事故隱患標志牌”,并在公示欄上給予公布,驗收不合格的,繼續實施掛牌整改。掛牌督辦的事故隱患摘牌銷案后,逐級上報公司相關科室。

四、有關要求

提高認識,加強領導。煤礦事故隱患掛牌督辦制度是堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產方針,及時消除事故隱患,遏制重特大安全事故,建設安全礦井的重要措施和手段。各級領導要進一步提高認識,加強領導,認真制定督辦方案,落實整改責任,限期整改到位。

篇2:交通運輸安全生產隱患排查治理制度

一、總則

(一)為貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”方針,進一步落實全市交通行業生產經營單位的安全生產主體責任,規范安全隱患排查治理工作,提高安全生產管理水平,建立健全全市交通行業安全隱患排查與治理工作機制,依據《中華人民共和國安全生產法》、《浙江省安全生產條例》和《安全生產事故排查治理暫行規定》(國家安監總局令第16號)等法律法規,特制定本制度。

(二)本制度適用于全市交通行業各類生產經營單位安全隱患排查治理和各級交通主管部門及其行業管理機構實施監管督查。

(三)安全隱患排查治理工作必須堅持“政府領導、屬地管理、行業監管、企業為主”和“實事求是、科學認定、分級管理”的原則。

(四)本制度所稱的安全隱患排查治理是指各級交通主管部門及其行業管理機構依照法律法規對交通行業生產經營單位進行行政管理權限范圍內的安全隱患排查治理。

二、職責分工

(五)生產經營單位是安全隱患排查治理的責任主體,應積極主動開展安全隱患排查治理工作,其主要負責人是本單位安全隱患排查治理工作的第一責任人。

(六)各區、縣(市)交通行業管理機構和城區各交通行業管理機構負責對本轄區內本行業生產經營單位上報的各類隱患的梳理和審核工作,確定本級掛牌督辦治理隱患,并向當地交通主管部門和上級交通行業管理機構申報掛牌督辦治理隱患;負責本轄區內交通行業生產經營單位的隱患排查治理工作的指導、協調和督查工作。

各區、縣(市)交通行業管理機構在向當地交通主管部門申報掛牌督辦隱患治理的同時,還應向上級交通行業管理機構申報備案。

(七)各區、縣(市)交通主管部門負責對本轄區內各交通行業管理機構上報的各類隱患的梳理和審核工作,確定本級掛牌督辦治理隱患;負責向屬地政府相關部門和市交通主管部門申報掛牌督辦治理隱患;負責本轄區內各交通行業管理機構較大隱患和掛牌督辦隱患治理的指導、協調和督查工作。

(八)各市級交通行業管理機構負責對杭州城區各基層交通行業管理機構上報的各類隱患的梳理和審核工作,確定本級掛牌督辦治理隱患;負責向市交通主管部門申報掛牌督辦治理隱患;負責城區各基層交通行業管理機構較大隱患和掛牌督辦隱患治理的指導、協調和督查工作,對各區、縣(市)交通行業管理機構上報的重大隱患治理給予指導、幫助。

(九)市交通主管部門負責對各區、縣(市)交通主管部門和各市級交通行業管理機構上報的各類重大隱患的梳理和審核工作,確定本級掛牌督辦治理隱患;負責上報申請市政府、省政府掛牌督辦治理隱患;負責本級以上掛牌督辦隱患治理的協調和督查工作。

三、隱患排查

(十)安全隱患是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度,或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

(十一)安全隱患按危險程度和整改難度可分為三級:

一般隱患是指危害和整改難度較小,發現后能夠立即整改排除的隱患。

較大隱患是指危害和整改難度較大,生產經營單位自身能夠完成整改的,但需過一定時間整改治理后方能排除的隱患lt;BR>重大隱患是指危害和整改難度很大,應當全部或者局部停產停業,需經過較長時間整改治理后方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

(十二)生產經營單位是安全隱患排查的主體,應當建立健全安全隱患排查治理責任制,層層落實責任,按規定進行定期與不定期地開展安全隱患排查工作。班組每周至少開展一次排查,車間每半個月至少開展一次排查,企業(單位)每月至少開展一次排查。

(十三)各區、縣(市)交通主管部門、各級交通行業管理機構應每月對本轄區、本行業內生產經營單位開展一次安全隱患抽查,對存在的較大隱患和重大隱患應每半月至少組織一次督查。

(十四)市交通主管部門應對各區、縣(市)交通主管部門、各級交通行業管理機構開展安全隱患排查治理工作情況定期或不定期地組織開展檢查或督查。

四、隱患治理

(十五)生產經營單位是安全隱患治理的主體,對發現的安全隱患應立即組織治理。一般隱患應立整立改,及時消除隱患;較大隱患應成立專項治理小組,限期治理;重大隱患應制定整治方案,實施分級掛牌督辦治理。

(十六)重大隱患治理原則上實施三級掛牌督辦治理,即采取“各基層交通行業管理機構、各區、縣(市)交通主管部門和各市級交通行業管理機構、市交通主管部門”三級掛牌督辦治理。

(十七)存在重大隱患的生產經營單位,應向當地交通行業管理機構申報掛牌督辦治理,成立以生產經營單位第一責任人為組長的重大隱患治理小組,組織專家組評估,制訂整改方案。整治方案主要內容:

1、治理期限和目標;

2、治理措施;

3、責任部門、責任人員以及經費和物資保障;

4、應急救援預案。

(十八)對已明確的掛牌督辦的重大隱患,當地交通行業管理機構和當地交通主管部門應當根據生產經營單位隱患整治方案,及時向生產經營單位下達安全隱患整改通知書,并負責監督生產經營單位完成隱患治理。安全隱患整改通知書主要內容:

1、安全隱患的基本情況;

2、可能影響的范圍和可能造成的危害程度;

3、治理要求和治理期限;

4、治理責任單位和責任人;

5、治理督辦單位和責任人。

(十九)生產經營單位一般隱患治理時間須立整立改,原則上不超過7天;較大隱患治理時間根據專項治理小組意見來確定;重大隱患治理時間根據專家組意見來確定。

五、隱患報告

(二十)生產經營單位應按規定每月向當地交通行業管理機構上報開展安全隱患排查治理情況。交通工程建設領域的生產經營單位每月向當地交通主管部門上報開展安全隱患排查治理情況的同時報市級交通行業管理機構。

一旦發現重大隱患,應及時報告當地交通行業管理機構。報告內容包括:隱患現狀及產生原因、危害程度和整改難易程度分析、隱患治理方案等。

上報內容應經生產經營單位主要負責人簽字后以書面形式報當地交通行業管理機構。

(二十一)各區、縣(市)交通行業管理機構和城區各交通行業管理機構負責匯總本轄區內本行業生產經營單位每月開展安全隱患排查治理情況,并上報當地交通主管部門和市級交通行業管理機構。

各區、縣(市)交通主管部門和市級交通行業管理機構負責匯總本轄區、本行業內生產經營單位每月開展安全隱患排查治理情況,并上報市交通主管部門。

市交通主管部門負責匯總各區、縣(市)交通主管部門和各市級交通行業管理機構開展隱患排查治理情況,并及時公布。

六、隱患銷號

(二十二)重大隱患的治理實行分級掛牌、分級督辦、分級驗收、分級銷號的辦法。掛牌督辦單位依生產經營單位申請對掛牌督辦隱患的治理情況進行驗收,驗收合格后予以銷號。

(二十三)生產經營單位在完成掛牌督辦重大隱患治理后,應組織本單位技術人員、專家或委托具備相應資質的安全評價機構對重大隱患治理情況進行評估。經治理后符合安全生產條件的,及時向掛牌督辦單位提交申請驗收報告。申請驗收報告應附整治方案、評估意見、初驗意見等。

(二十四)掛牌督辦單位應在收到驗收申請報告之日起10日內組織相關部門技術人員或專家進行驗收,驗收后應以書面形式告知驗收結果,對驗收不合格的,應再發安全隱患整改通知書,限期組織整改,直至驗收合格為止,方予以銷號。

(二十五)生產經營單位、各級交通行業管理機構和各區、縣(市)交通主管部門應建立健全安全隱患舉報制度,公布舉報方式和途徑,方便群眾舉報,接受廣大職工和社會群眾的監督。

重大隱患可逐級舉報,也可越級舉報。對舉報人身份信息應嚴格保密。

(二十六)安全隱患排查治理情況應實行分級公示。較大隱患應在生產經營單位醒目位置公示,每月不少于一次;重大隱患排查治理情況應在掛牌督辦單位范圍內予以及時公示,并接受群眾監督。

七、工作紀律

(二十七)生產經營單位及其主要負責人未履行安全隱患排查治理職責,導致發生生產安全事故的,依照有關規定追究相應的責任。

(二十八)生產經營單位事故隱患排查治理過程中違反有關安全生產法律、法規、規章、標準和規程規定的,依照有關規定追究相應的責任。

(二十九)承擔檢測檢驗、安全評價的中介機構,出具虛假評價證明的,依照有關規定處理。

(三十)各級交通主管部門及其行業管理機構的工作人員未依法履行職責的,按照有關規定處理。

八、附則

(三十一)本制度所涉管理內容如法律、法規和規章已作出規定的,從其規定。

(三十二)市交通主管部門所屬非行業管理單位的安全隱患排查治理工作應參照本制度執行。

(三十三)本制度自2009年5月15日起施行。

第一條為認真貫徹落實《安全生產法》、《道路運輸條例》、《四川省安全生產條例》、《四川省道路運輸管理條例》等法律法規,提高對“隱患險于明火、防范勝于救災、責任重于泰山”重要性的認識,根據中省市《關于進一步加強安全生產工作的決定》的要求,結合我市道路運輸行業管理實際,特制定本制度。

第二條市運管處、區市縣運管所要按《廣安市運管系統安全檢查制度》開展好安全隱患排查,切實加強對道路客貨運輸企業、客運站、維修企業、駕駛培訓學校等重點部位事故隱患的排查整治工作,做到標本兼治、防患于未然。

第三條市運管處對排查出的重大安全隱患下發《廣安市運管系統源頭安全隱患整改通知書》,并列表(含隱患內容、整改責任人、整改督辦人、整改時限)下發責任運管所,由運管所責成隱患單位提出整改計劃、整改方案,分別報送當地運管所、市運管處,同時抄送當地交通局。并由責任運管所按照市運管處下達的整治任務,在職責范圍內有計劃地督促隱患單位對隱患整治項目進行整改,確保整治任務的完成。并將驗收結果報市運管處和當地交通局。各區市縣運管所對排查出的各類安全隱患也要下發《安全隱患整改通知書》,并列表(含隱患內容、整改責任人、整改督辦人、整改時限)下發隱患企業,同時抄送市運管處和當地交通局,安排責任人督促整改,整改完成后進行驗收,同時記錄在案。

第四條隱患整治項目完成后,負責督促整治的運管所要及時進行初步驗收,向市運管處提交驗收申請,由市運管處組織人員負責進行評價驗收。凡整治不符合整改要求的隱患單位,將限期重新進行整改,并在重新整改期限內按相關法規進行處理。

第五條本制度由廣安市運管處負責修訂和解釋,從二○○七年五月一日起正式實施。

篇3:事故隱患排查治理制度

為了進一步強化安全生產隱患排查治理的工作,做到常抓不懈,隱患于未然,制定以下隱患排查治理制度:

一、隱患排查治理信息統計分析和報送制度

日常安全工作檢查由安全員或分管安全的副站長負責,對查出的隱患做到記錄存檔,排查隱患及整改情況由分管領導和站領導向交通運輸局黨委分管領導匯報。

二、重大隱患的公告和掛牌督辦制度

在安全生產隱患排查治理中對可能發生事故隱患進行分析評估。

1、對可能發生三級重大事故隱患(指可能造成10人以下死亡,或者10人以上50人以下重傷,或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失)應立即停產停業,逐級上報,車站接到報告應實行掛牌督辦和公告,并立即報告上級主管部門。

2、對可能發生死亡1至2人,或者10人以下重傷,或者一次損失10-100萬元以下直接經濟損失的由鄉政府掛牌督辦,立即停止作業,專門配人專人對現場安全隱患進行整改,并報上級主管部門。

3、對可能發生重傷事故隱患或者一次損失1-10萬元的事故,由生產經營單位掛牌營辦,應當設置警戒標志,暫時停止作業或者停止作業,進行現場整改,整改后符合安全生產要求標準,并報上級部門復驗后方可恢復生產。

三、隱患的跟蹤治理,逐項整改銷號制度

1、加大安全生產隱患排查治理工作,搞好跟蹤治理,發現可能有重大隱患的情況,應立即向站長報告,制訂相應的治理方案,確定分管安全的負責人,安全管理人員,技術骨干進行跟蹤治理。

2、對查出的重大事故隱患要立即進行登記,并對整改情況進行記錄,待事故隱患排除后,經核實確實符合安全生產的條件,經有關當事人簽字銷號后,方可恢復作業。

四、隱患排查治理責任追究制度

1、對不履行事故隱患排查治理職責,導致發生重大安全生產事故的,本站將予以重處并報告上級主管部門給予處罰或未及時報告的、未落實整改措施等的,第一次給予嚴重警告并作待崗學習,同時參照《職工獎懲實施細則》進行處罰,第二次報告上級交通主管部門給予除名處理。