基建處基建管理員崗位職責

一、專家

對建設項目全過程進行專業技術性指導;熟悉現行建筑行業法律、法規及規劃、設計專業知識;有豐富校園規劃、單體設計、施工管理等方面知識和經驗;對總體規劃、單體建筑、外網、道路、綠化能提出可行性建議及要求;對招投標文件,工程設計委托書、各類合同及技術變更、簽證嚴格把關,并提出合理性建議;能及時解決處理工程建設中出現的質量問題;能對工程的質量控制、進度控制、投資控制提出合理性建議。

二、甲方代表:土建專業工程師(管理員)

1、土建施工管理員必須嚴格掌握施工程序和規范,努力完成自己所擔負的單位工程施工管理任務。

2、參加圖紙會審技術交底和工程驗收會,并按照有關部門提供的平面位置,協助施工單位做好軸線定位,并負責復查驗收。

3、負責審核工程項目技術核定單的簽證,隱蔽工程的驗收,詳細記錄施工日志,各項技術資料的匯總整理,工程項目竣工后,將施工單位的工程竣工資料及時審閱、校對和移交給有關人員歸檔,負責權限范圍內的簽證工作。

4、負責工程項目的質量、工期管理和全過程的技術監督,嚴格按照施工程序和國家驗收規范檢查各分部工程質量,對檢查發現的質量問題及時督促施工單位整改,并進行復驗。重大質量事故應及時如實上報科長,并配合科長、及時進行處理,凡涉及到設計部門的應同時聯系設計部門會同處理。堅持隱蔽過程先驗收后再進行施工下道工序的原則,監督施工單位嚴格按圖施工,不得隨意變更設計,對圖紙上確實存在的問題應及時向科長進行反映,并按規定程序聯系設計部門進行修改,同時提出合理的建設性意見,不得隱瞞質量問題。

5、熟悉圖紙,了解施工中各道工序,并善于學習新工藝、新材料,勤于上施工現場,及時發現和解決施工中發生的有關問題,施工單位澆搗砼時應跟班作業檢查,特別應注意加強對屋面防滲、墻面防滲的質量檢查監督工作。

6、土建為主的工程項目,土建施工管理員為項目責任人,應負責協調水電安裝工程與土建的配合,保證整體工程的質量和進度。

7、工程項目竣工驗收以后,應按國家的規定,審核工程資料并按檔案備案要求裝訂移交綜合辦公室,同時做好消防驗收的資料和消防的驗收工作。做好保修期內督促施工單位回訪保修的工作,保修期滿,按有關的規定,辦理工程移交手續。

8、土建施工管理員負責土建工程予決算的初審工作,包括鋼筋料單,同時負責審核施工單位的月報表。

9、遵守學院、基建規劃處制定的各項規章制度,并積極完成科室下達的相關其他任務。

三、甲方代表:給排水、暖通專業工程師(管理員):

1、水電暖管理員必須嚴格掌握施工程序和規范,努力完成自己所擔負的單位工程的水電施工管理任務。

2、參加圖紙會審,技術交底和工程驗收會,并配合做好單位工程水電前后接通工作。

3、負責工程項目技術核定單的簽證,隱蔽工程的驗收,詳細地記錄施工日志,各項技術資料的匯總整理,工程項目竣工后,將施工單位竣工資料及時審定,竣工圖復核簽字,并及時移交綜合辦公室歸檔。

4、負責工程項目中水電部分的質量、工期管理和施工全過程的技術監督,嚴格按施工程序和國家驗收規范檢查各分部分項質量,對檢查發現的質量問題及時督促施工單位改進,對甲供或乙供的施工材料、半成品或成品逐項檢查,發現質量不符合規定的,不得投入施工安裝。

5、熟悉圖紙,勤上施工現場,了解施工進度,及時督促安裝單位配合土建進度,監督施工隊伍按圖施工,不得隨意變更設計,但對水、電施工圖中確實存在的問題及時匯報并提出處理建議,且及時與設計部門,有關單位聯系解決,水電圖紙與土建圖紙有矛盾時應及時與科長、土建項目責任人,反映聯系,并提出解決措施,施工中如發現質量事故,應及時上報科室,不得隱瞞,并按規定程序配合科室,設計及時進行處理。隱蔽工程必須嚴格進行先驗收,后隱蔽的原則。

6、以水電為主的工程項目〈如變電所、泵房、鍋爐房〉水電施工管理員為項目責任人,應協調水電與土建施工中的配合,保證整體工程的質量和進度。

7、在工程項目竣工驗收后,應按國家文件規定,按檔案備案的要求進行工程資料審核和移交資料管理人員,做好消防驗收資料和消防的驗收工作。督促施工單位做好保修期內的回訪保修工作,保修期滿,按有關的規定,做好工程移交工作。

8、水電施工管理員負責本專業管理中予決算的初審工作。

9、遵守學院及其它制定的各項規章制度,并積極完成科室下達的其他相關工作。

四、甲方代表:電氣專業工程師(管理員)

負責建設工程電器工程、通訊工程、消防工程的施工管理和技術管理負責本專業建設項目施工材料的審核、價格審定和材料采購工作。

篇2:機關文明科室考核獎懲細則

機關文明科室考核獎懲細則

　　為加強機關文明建設，進一步改進機關作風，提高機關工作效率，創建文明機關，以良好的精神狀態和高水平的監管效率促進藥品監管事業的發展，決定在局機關開展創建"文明科室"工作。

一、文明科室標準

　　《"文明科室"考核評分表》(見附件)為文明科室考核評選基本標準，實行百分制考評。處室自查自評后總分在90分以上方有資格申報"文明科室"。考核采取扣分制。凡檢查、抽查發現有不合格之處，按規定扣分，每項扣分不超過其滿分值。

二、文明科室考核辦法

　　文明科室實行每季一評，年終總評的方法。

　　1、每季度各科室按《"文明處室"考核評分表》進行自查評分，由局創建領導小組對各科室進行檢查，評選出每季度的文明科室，并在局內進行公示。

　　2、年終各科室根據《"文明科室"考核評分表》，自查自評，符合考核條件的，可向局創建文明機關領導小組申報(申報處室需要報送創建文明科室總結、申報表以及提供有關基礎臺帳)。

　　3、局創建領導小組對申報科室進行檢查考核。同時，征求其它科室的意見，并充分聽取管理相對人和行風監督員的意見，在此基礎上，報局黨組研究決定。

　　4、文明科室考核實行平時考核與年終考核相結合的方法。平時考核占最終考核分的60%，年終考核占最終考核分的40%，兩者結合起來作為各科室的最終考核得分。

三、獎懲

　　對評上的文明處室，授予"文明科室"稱號，掛"文明科室"牌，并按局有關規定給予獎勵。季度考核不滿85分的科室或有違紀違法受處分的，由局創建領導小級予以摘牌。

附："文明科室"必備條件

　　1、在科長(主任)的帶領下，科室全體成員能自覺地堅持以*理論和"****"重要思想為指導，堅持黨的基本路線，堅持"以監督為中心，監、幫、促相結合"的工作方針，在精神文明建設和食品藥品監督管理工作中作出顯著成績。

　　2、科室領導堅持"兩手抓、兩手都要硬"的方針，加強黨風和勤政廉政優政建設，嚴格遵守黨和國家政策、法律、法規，自覺執行上級及本單位有關領導干部廉潔自律的規定。

　　3、認真制定創建文明科室的規劃和實施意見，自覺按照文明科室的標準及本科室的職責開展工作。做到科室之間工作不扯皮、不推諉、不拖拉，積極主動，協同配合;科室內部同志間團結友愛，相互尊重，相互支持;自覺執行機關制定的各項規章制度。

　　4、科室全體成員牢固樹立為確保人民群眾用藥安全有效搞好監管服務的思想，為基層單位、為管理相對人服務的思想，努力提高綜合素質和業務水平，努力提高辦事效率，熱情、禮貌、耐心接待每一位來機關聯系工作、辦理事務的同志。

　　5、依法行政，文明執法，規范服務，優質高效，主動、積極、全面完成科室職責范圍的各項工作。

　　6、完成局領導交辦的其它工作任務。

　　(六)有下列情況之一者，不能申報文明處室：

　　1、科室成員有嚴重的不正之風或違法違紀行為，受到黨紀、政紀、法紀處分的。

　　2、沒有完成當年局考核的主要工作任務的。

　　3、因工作不力，在監督執法、行風建設、承諾服務、干部隊伍、治安保衛、安全防火等方面，造成嚴重后果和惡劣影響的。

篇3:詳細財務報銷流程

詳細財務報銷流程

1、借支管理規定及借支流程

○1臨時借款,如緊急物資采購、業務費、員工活動經費等,可以借款,并在規定時間內辦理銷賬手續。借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

2、業務部申請定金及房租打款流程

○1業務部和業主簽訂認租協議書,認租協議書必須有業務總監簽字,業務員申請款項。

審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業管理員交接,并把實際數據發給財務核算,財務核算無誤制表簽字確認,資料齊全(包含房租租賃合同、房產證明、業主身份證復印件、財務核對租金押金明細表并有交接人、物業經理、業主簽字)業務員即可申請付款。

審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

3、物業部采購申請及報銷流程

○1物業部根據裝修、翻新實際使用情況填寫采購申請單,由物業經理簽字派單采購員進行采購,采購員咨詢商品價格與市場價格對比,嚴格控制成本,在指定供應商處采購,實行月結制度,所有采購商品必要由站長驗貨和入庫,并簽字確認。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款

○2退房打款

物業管家辦理退房手續,填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財

務復核、物業經理復核。

物業管家填寫付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業費、電話寬帶費等由站長申請款項繳納。

站長填付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請及報銷流程

○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發、空調、熱水器等),應咨詢多間價格后作對比,選擇合適的廠家,報備總經辦,經總經辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)

審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

5、運營部、策劃部申請付款流程

○1廣告策劃費、宣傳費等由部門主管經理根據實際需要向總經辦提交報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)

審批流程:申請人填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

6、行政管理部報銷

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預算交財務部(主要有房租水電費、物業管理費、辦公用品費、福利費、網絡電話費、停車加油費)財務備好資金,繳費后由行政管理部填寫報銷單。

審批流程:行政管理部做預算費用→總經審批→財務準備資金→撥款繳費→行政專員填寫報銷單→總經辦審批→財務審核沖賬。

7、各部門報銷流程

○1相關人員按照財務規范要求和規定時間填寫《費用報銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關的發票或收據(收據必須有蓋章)。

經理必須根據以下方面進行審核

一、費用的產生原因及真實性

二、費用的合理性

三、票據的的規范性

若發現不符合要求、立即退還相關報銷人員重新整理提報,財務部對審核符合要求的單據統一呈總經辦進行審批,若總經辦發現不符要求,須立即退回財務部、由財務部跟進處理。

財務出納根據總經辦審批的報銷單據報銷。

報銷人填寫報銷單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

○2報銷時間的具體規定:公司財務部每周四為財務報銷日。