幕墻工程公司項目管理中心監督檢查細則

A、項目管理過程檢查(內業)

進度管理

影響進度的外部因素

材料情況

①主要材料樣品的確認,封樣情況(需業主簽字)

②鋁型材面材的批次劃分及進貨順序是否明確

③主要材料的組織情況(包括是否訂貨、是否生產、是否發貨、何時到貨)

④材料臺帳統計

設計情況

①施工圖情況

②加工單設計進度,用立面圖劃分批次給設計、采購,人貨梯,塔吊處不加工

③影響進度的技術問題

勞動力情況

對于總包、甲方影響進度的原因有無書面資料記錄

需分包的項目的廠家確定情況

項目部進度管理

進度計劃的編制情況、落實情況原因分析,月計劃、周計劃編制是否詳細可行

立面編號圖是否上墻,材料到貨鉤掉,安裝后涂色,開始面材安裝的項目每天是否有完成數量統計

每日例會進度落實情況

技術管理

測量放線

測量放線方案

尺寸檢查及反饋記錄

測量儀器的檢驗記錄

設計文件的審核

施工圖的交底及答疑記錄

加工單的審核記錄

施工組織設計及施工方案

材料進場、報驗及試驗

材料的報驗資料

材料復試的試驗計劃及試驗記錄

施工試驗資料

施工試驗計劃及試驗記錄:包括三性實驗、淋水試驗、防雷電阻測試試驗、焊接試驗、錨栓、拉拔、膠的拉斷性試驗。

質量記錄

現場已完成工作的報驗資料

已進行各工序的技術交底

樣板驗收記錄

施工隊的報驗資料

材料管理

材料成本控制

材料預算

材料損耗臺帳

材料的入庫清點情況

材料成本控制的日常檢查與獎罰記錄

材料外觀質量控制

材料質量檢查記錄

施工隊自購材料報驗記錄

商務合同管理

與投標報價不同的變更,追加項目是否明確,是否有書面認可記錄,補充的報價是否已報,甲方是否已認可。

回款計劃

已完成工作量情況,與合同條款相對應的回款計劃

對施工隊的合同管理

每月所申報的工程量是否均為經過驗收的工程量

現場所用材料是否按合同由施工隊購買

安全管理

資料

安全協議

工人花名冊、安全教育

安全方案、安全交底

證件是否齊全(身份證、暫住證、務工證、特殊工種上崗證)

安全組織機構圖

機具操作規程

安全管理規定

每周一次的安全大會記錄

資料管理

除上述提及的進度管理資料、技術管理資料、材料管理資料、合同管理、安全管理資料外,還查看以下資料。

設計文件(圖紙、加工單)的保存

與甲方、監理、總包等單位的往來函件、會議記要等

與公司材料、設計、生產、項目管理中心的聯系單

施工日志、會議記要

收發文記錄

資料整理是否符合規定要求

B、現場檢查內容

進度:查看形象進度

技術:查看測量放線的控測線布控情況,連接節點的技術要求

質量:按現場檢驗質量標準要求,檢查各部位。

材料

庫房管理:材料的碼放、標識;廢料的處理;半成品保護措施。

工作面材料的堆放,有無浪費現象。

已到材料的表觀質量。

安全

腳手架、吊藍

現場工人的安全防護(安全帽、安全帶等)

起重設備、電器設備、小型工具的檢查

消防安全

文明施工及成品保護

辦公室布置

現場工人的著裝

工人宿舍

已上墻材料的成品保護措施

篇2:煤礦群眾安全監督檢查工作細則

第一章?總則

第一條?為認真貫徹落實“安全第一,預防為主,綜合治理”的安全生產方針,充分發揮煤礦職工群眾安全監督工作在企業安全生產中的作用,切實加強作業現場的安全管理,及時發現消除各類事故隱患,切實維護好職工群眾在生產過程中的生命安全權益,建立群安工作大格局,促進企業可持續發展,特制定本《細則》。

第二條?群眾安全監督檢查員(以下簡稱群監員)是不脫產的安全監督檢查人員,是勞動生產的建設者和安全生產工作的監督者,體現職工群眾參與企業安全生產的管理。

第三條?群監員依據《礦山安全法》、《安全生產法》、《煤礦安全規程》和國家有關安全生產法令法規以及集團公司安全生產文件規定和本《細則》開展監督檢查工作。

第四條?本《細則》適應用集團公司所屬煤礦。各工廠、公司可參照執行。

第二章?組織機構設立及群監員、青安崗員聘用范圍

第五條?集團公司生產單位都應建立健全群眾安全生產監督檢查委員會(以下簡稱群監會),其所屬生產區、科(車間)都應建立健全群眾安全生產監督檢查小組(以下簡稱群監小組)。群監會設主任、副主任及委員若干人。集團公司群監會主任由集團公司工會主席擔任,各煤礦群監會主任由所在單位工會主席擔任,委員由工會、黨政部門有關人員及群眾安全監督檢查員代表組成。各區、隊、科(車間)群眾安全監督檢查組長由區、科(車間)工會主席擔任。

第六條各區、科(車間)每個生產班組都應聘用純工人身份的群眾安全監督檢查員1-2人,有團員青年的班組應聘用1-2名青安崗員。其條件和聘用程序按《*礦集團公司群眾安全監督檢查工作實施辦法》(*礦發(2006)20號)執行。群監員由群監會和群監小組領導。青安崗員由團委青安崗領導,業務工作由群安委指導。

第七條?各礦井口必須建立群眾安全監督檢查工作信息站,安排專人負責信息站日常工作。信息站屬工會領導,其工作人員由單位安排,人員工資、群安工作活動費用等由單位列支。

第三章?群安委員會日常工作職責

第八條?根據企業安全生產要求,群安委員會每月應組織召開一次工作例會,總結部署群安工作任務。

第九條?每月召開一次群監小組長(群監網員)工作業務會,總結部署工作。每半年不少于一次群安工作調研會議。

第十條?每月不少于三次組織群安工作查崗檢查,每季度不少于組織一次職工代表安全視察。檢查的內容包括干部安全履職,是否做到“三個第一,一個最后”,職工崗位是否規范操作,現場管理是否到位等。每半年不少于一次職工勞動保護專項檢查。每年全省、全國兩會期間、安全生產月期間,高溫季節及重大節假日期間,應結合各自實際,相應組織開展群安、協管活動。

第十一條?充分利用各種宣傳陣地做好安全宣傳教育工作,要建立安全警鐘欄,隱患曝光臺,每月不少于1-2次的陣地宣傳,應急性的安全宣傳及時配合,每半年不少于一次安全事故案例展覽。

第十二條?每月開展井口各種安全宣傳系列活動。做到有布置、有檢查、有專人負責。

第十三條?積極組織開展群安網員工作競賽。做到有檢查、有考核、有總結、有評比,各種記錄資料齊全。

第十四條?堅持做好群監員業務技術培訓,年受訓時間不少于3-5天。

第四章?青安崗工作職責

第十五條?每月召開一次青安崗員工作會議,總結布署青安崗工作任務。

第十六條?每月組織1-2次零點查崗活動,重點檢查干部跟值班安全履職情況,職工規范操作情況,現場安全隱患情況,網員崗員作用發揮情況。

第十七條?開展崗員工作競賽,建立各種競賽臺帳記錄和報表資料。

第五章?社區主任工作職責

第十八條?結合企業安全生產工作實際,每月召開一次各片區主任協管安全工作會議,總結、布置協管工作。

第十九條?積極組織安全協管員開展井口系列安全宣傳活動,做到每月有工作安排、有工作總結、有專人負責。

第二十條?積極開展安全幫教活動。做到幫教進家庭、幫教進宿舍、幫教進醫院。開展簽訂父子、夫妻安全互保公約、好礦嫂心系安全常吹枕邊風、與采區結對子活動等,確保職工有個良好的休息環境,全身心投入安全生產。

第二十一條?積極開展協管安全工作競賽,每半年評比一次,每年總評一次,做到有檢查、有考核、有記錄、有評比、有表彰。

第六章?群監員、青安崗員日常工作職責

群監員、青安崗員的職責除嚴格按*礦發(2006)20號文履行外,還應認真做好如下日常工作。

第二十二條?堅持參加每班由井口信息站工作人員召開的班前安全信息通報會,簽到考勤,領取安全檢查表。

第二十三條?如實填寫本工種及作業現場的安全檢查表,出班后交井口信息站并做好當班情況寫實。

第二十四條?監督干部及班長安全履職情況,檢查是否做到了“三個第一,一個最后”,是否落實了“三不生產”原則,是否帶頭處理整治安全隱患,監督職工規范操作;檢查職工是否遵章守紀,是否存在違章違制現象;監督現場安全生產,積極抓制“三違”,及時反饋安全隱患信息,確保本班身邊無事故發生。群監員必須參加所在班組的安全評估,把好安全關口;必須參加所在班組安全績效工資考核,發揮監督作用。

第二十五條?群監員、青安崗員實行編號管理。其津貼、安全獎與填寫安全檢查表,抓制“三違”,查處隱患等履職情況掛鉤,每月進行評分考核。

第七章?井口信息站工作人員日常工作職責

第二十六條?負責召集群監員、青安崗員每班班前安全信息通報會,通報有關安全信息和隱患。

第二十七條?負責收集、整理、統計、轉送群監員、青安崗員填寫的安全檢查表。

第二十八條?及時填寫“三違”隱患登記臺帳和圖表。

第二十九條?將安全檢查表轉送安全科。

第三十條?將“三違”及“隱患”三聯單下達到有關區、隊、科(車間)并督促整改。

第三十一條?重大隱患及時向有關領導和部門匯報。

第八章?考核

第三十二條?集團公司成立由總經理胡運生任組長,工會主席黃建明任常務副組長,副總經理林紹華任副組長,紀委、團委、工會生產部、安全、勞資社保、組織、宣傳等部門單位為成員的群眾安全工作檢查考評領導小組,考評小組辦公室,辦公室設在工會生產部。柳耀龍同志任辦公室主任負責日常工作。

第三十三條?集團公司考評組負責檢查考評各單位群安工作組織建設情況;群安、協管活動開展情況;網員、崗員、協管員作用發揮情況;日常報表、臺帳、圖牌板填寫上報情況;工會主席、紀委書記、團委書記、社區主任抓群安、協管工作履職情況。工會生產部負責考評檢查資料收集,整理、建檔工作。

第三十四條?檢查考評與各單位相關責任人的個人安全獎掛鉤,得多少分給多少比例的安全獎。單位發生事故取消安全獎并對分管領導進行責任追究。

第三十五條?集團公司將群眾安全監督檢查工作開展情況納入各單位安全管理檢查內容之一考核。

第三十六條?各煤礦要結合各自實際,制定出群安工作責任人及群安網員的考核實施方案,體現責、權、利,充分調動各方面抓安全工作的積極性。群安網員、崗員津貼不低于原規定標準。各單位工會主席負責組織群安工作的檢查考評。

篇3:領導帶班現場安全監督檢查實施細則

第一章總則

第一條為了認真貫徹西北油田分公司《施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查規定》文件精神,響應“我的安全我負責,他的安全我有責”的號召,塔河油田重點工程建設項目經理部(以下簡稱項目部)根據有關HSE管理規定,結合地面建設實際,制定本實施細則。

第二條項目部實行施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查制度,油田分公司安全環保督察大隊、項目部QHSE辦公室對施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查制度進行抽查,甲乙方各單位適用本實施細則。

本規定所稱領導,是指油建處值班領導;項目部的執行經理;監理單位的總監;施工單位的主管領導、項目經理。

第三條項目部是落實施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查制度的主管部門,負責督促抓好有關制度的建設和落實。項目部QHSE辦公室對施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查制度進行日常性的監督檢查,對違反本制度的行為進行處理。

第四條本規定所稱的施工作業關鍵工序,是指塔河油田重點工程建設的新建、改擴建工程中的以下施工作業現場:

(一)油氣集輸場站和天然氣處理廠一級動火作業的開工驗收。

(二)進入受限空間施工作業和10000m3(含10000m3)以上人工清罐作業的開工驗收。

(三)電力系統投產施工作業關鍵工序:35KV及以上電網新掛網投產的開工驗收。

(四)天然氣處理站停產檢維修作業施工前的開工驗收(油田建設處牽頭)。

(五)一、二、三、四級石油天然氣站庫投產的開工驗收(油田建設處牽頭)。

(六)油氣管道施工作業關鍵工序:50KM以上的油氣管道清管作業和接收球作業的開工驗收。

第五條項目部、監理單位、施工單位(以下統稱單位)是落實施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查制度的責任主體。

第六條任何單位和個人對不執行施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查制度或者弄虛作假的,均有權向項目部、油田分公司安全環保督察大隊或上級主管部門舉報。

第二章?職責和權力

第七條各單位應當建立健全施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查制度,并嚴格考核。施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查制度應當明確帶班領導及在施工作業關鍵工序現場的工作時間、任務、職責權限、檢查監督和考核獎懲等內容。

施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查制度的任務,有效落實安全生產責任制,保護企業員工的人身及財產安全,及時發現和督促消除施工作業關鍵工序現場的事故隱患,糾正各種違章行為,確保重大生產經營活動在安全的狀態下進行。

施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查應逐條檢查落實以下安全措施情況。

(一)油氣集輸場站和天然氣處理廠一級動火作業的開工驗收。

(1)應對用火作業許可證和用火現場進行仔細檢查和確認,明確用火單位、區域、部位、介質、時間、范圍、用火人和用火安全措施。

(2)與動火部位相連的油氣管線必須進行可靠的隔離、封堵或拆除;

(3)經徹底吹掃、清洗、置換后,經監測儀器檢測試驗合格后方可動火;

(二)進入受限空間施工作業和10000m3(含10000m3)以上人工清罐作業的開工驗收。

(1)帶班領導要到現場依據“進入受限空間作業許可證”的安全措施逐條落實;

(2)監護人和作業人員的安全知識、意外事故處理及救護方法等安全教育情況;

(3)與其相連的管線、閥門、應加盲板斷開,盲板處掛警示牌;

(4)開罐前是否進行了可燃及有害氣體檢測,并做好記錄,合格后方可開罐作業。

(三)電力系統投產施工作業關鍵工序:35KV及以上電網新掛網投產的開工驗收。

(1)施工作業前,施工單位的企業資質是否達到要求等級,機具設備、原材料和器材是否達到規范要求。

(2)在驗收中重點檢查電力安全工器具配置、安全工作規程培訓以及其他安全設施是否符合國家和電力行業標準。

(3)事故應急處理預案。

(四)天然氣處理站停產檢維修作業施工前的開工驗收(油田建設處牽頭)。

(1)做好承包商的管理,把好準入關,對施工單位的合法性、適應性、可靠性、技術資質水平和安全保證條件等進行確認。

(2)參加檢修的人員進行裝置檢修HSE管理規定和各專業施工安全規程的教育情況。

(3)檢修作業使用的腳手架、爬梯、欄桿、平臺、起重機械、電氣焊用具、電動手動工具等是否達到安全規定的要求。

(4)是否采取了可靠的斷電措施。

(5)檢修作業使用的氣防器材、消防器材、通信設備、照明設備等器材,保證完好可靠,并合理放置。

(6)檢修用的盲板是否達到了安全條件。

(五)一、二、三、四級石油天然氣站庫投產的開工驗收(油田建設處牽頭)。

(1)站場投產時負責投產期間安全生產的全面安全檢查與指導工作,對總指揮組負責。

(2)系統工藝流程和安全設施符合設計要求并絕對正確。

(3)落實參加投產的人員安全教育、應急預案編制、應急物資和消防器材到位情況。

(4)在發生事故時,負責事故處理的安全指導和采取必要的安全措施。

(六)油氣管道施工作業關鍵工序:50KM以上的油氣管道清管作業和接收球作業的開工驗收。

(1)審查吹掃方案,明確吹掃壓力,管線吹掃嚴禁超壓吹掃;

(2)管線吹掃排放口需設警戒線,50米范圍內嚴禁站人;

(3)試壓設備50米范圍內為試壓禁區嚴禁非試壓人員進入,試壓壓力嚴格按照設計要求執行;

(4)試壓要求緩慢升壓,壓力不超過設計壓力,系統最高處設置壓力表;

(5)作業時應保持進口與泄壓口人員通信聯絡。

第八條現場匯報制度。

現場施工單位的領導和甲方管理人員應向帶班領導詳細說明現場施工的安全狀況、存在的問題及原因、需要注意的事項等,并在單位日志記錄簿上認真填寫帶班領導到達的時間及匯報的主要內容,帶班領導應簽字確認。

第九條領導帶班在施工作業關鍵工序現場時,應當履行下列職責:

(一)加強對重點部位、關鍵環節的檢查巡視,全面掌握當班施工作業關鍵工序現場的安全生產狀況;

(二)及時發現和組織消除事故隱患和險情,及時制止違章違紀行為,嚴禁違章指揮,嚴禁冒險作業;

(三)遇到險情時,立即下達停工命,按照應急預案組織涉險區域人員及時、有序撤離到安全地點。

第十條各單位應當建立施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查制度檔案管理制度。有關檔案包括各單位施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查制度的制度,施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查制度確認單,影像資料等。

第十一條帶班領導按本規定未到現場的不允許開工作業。

第三章監督檢查

第十二條施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查制度應堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產工作方針,把安全監督檢查工作重點放在各類事故的預防上,認真監督安全生產規章制度、各類設計和技術設施的落實,現場安全監督檢查時,如發現人的不安全行為、物的不安全狀態和環境的不安全因素,應及時糾正和處理。

檢查內容包括:設計、施工方案、人員機具準備、應急措施等內容。

第十三條項目部QHSE辦公室對施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查制度進行日常的管理和督促檢查,匯總檢查結果向各單位公布,并上報油田分公司油建處。

第十四條對施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查制度情況進行監督檢查,可以采取現場隨機詢問施工作業人員、查閱檔案記錄、調閱有關影像資料等方式。

第十五條項目部QHSE辦公室對施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查制度情況進行監督檢查時,重點檢查下列內容:

(一)各單位是否建立健全領導帶班在施工作業關鍵工序現場制度,包括現場匯報制度和檔案管理制度;

(二)施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查制度履行職責情況,包括重大事故隱患和險情的處置情況;

(三)是否制訂施工作業關鍵工序領導帶班現場安全監督檢查制度工作計劃以及工作計劃執行、考核和獎懲等情況;

(四)舉報有關問題的查處情況。

第四章處罰

第十六條各單位有下列情形之一的,給予現場監督檢查負責人通報批評,監理單位的總監、施工單位的項目經理罰款1000元,項目部執行經理個人扣分,記入年度考核成績.

(一)未按規定執行現場安全檢查制度履職不到位的;

(二)弄虛作假應到現場未到現場的;

(三)發現事故隱患,不及時組織處理和解決的;

(四)發現事故隱患,由于工藝、技術、材料、資金等原因暫時無法安排進行事故隱患整改,沒有制定安全措施和及時報告的;

(五)其他違反相關安全生產規章制度和要求的“三違”現象。

第十七條年度同一單位同一人兩次或同一單位三次未按要求領導帶班現場監督檢查的。項目部對各單位做出以下處理。

(一)給予帶班領導或單位負責人警告處分。

(二)取消該單位評先評優資格,

(三)按《西北油田分公司HSE月度考核掛牌管理規定》進行考核扣分。

(四)項目部的執行經理處于1000元的處罰。

第十八條?帶班領導應到未到發生責任事故的,按照分公司《西北油田分公司生產安全事故行政責任追究規定》的升級管理辦法處理。

第五章?附?則

第十九條?本規定由項目部QHSE辦公室負責解釋。

第二十條?本規定自發布之日起執行。