化工原材料庫房人員崗位責任制
化工企業原材料庫房人員崗位為責任制
原材料庫房人員職責與流程
職責:
1、庫房管理員應當配合財務人員,合理設置各類物資和產品明細賬簿和臺賬。對于原材料倉庫,應當根據實際情況和各類物資的性質、用途、類別,分別建立相應在明細帳、資料卡片;半成品,也應當按其類型和型號設立相應在明細帳和資料卡片;財務部門與庫房部門所建帳簿編號必是一致的。合格品、逾期品、失效品、廢料、也應當分別建帳。
2、隨時上報已缺物資,配合好生產服務。
3、必須嚴格按照庫房規程進行日常操作,庫房會計、管理員應對當日發生的業務,及時逐筆登記入庫、出庫單據,確保物資進出數據的準確無誤。同時,也必須做到日清日結,及時登記物料臺帳、卡片,保證帳實相符。
4、庫房會計根據庫管員核對無誤后的原始憑證出庫單登記原材料明細賬,將每月出入庫表提交財務,做到心中有數,賬目清楚。
5、認真做好各類物料和產品的日常檢查工作,庫房管理員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致,做好日常的清潔工作。
6、各庫房應配置相應在滅火器,庫管人員隨時檢查庫房備用滅火器材不被挪動,平時加強滅火器材使用培訓、演練。
流程:
1、原材料購入,應由技檢部對其物資進行檢驗,庫管員接到技檢部檢驗的結論為合格后,憑《送貨單》、《檢驗合格單》辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
入庫時,庫房管理員必須查點物資的數量、規格、型號、產地、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在“待檢物資處理放在“待檢區域”經檢驗不合格的物資一律拒收。
庫管員應將物資按產品種類、包裝的不同進行分類碼放;物資碼放跺距不小于0.8米,墻距不小于0.3米,主要通道不小于1.8米。物資保管時應注意環境干燥整潔,儲存時應避免陽光直射,倒立經常檢查以免發生變質,包裝破損或泄漏,具備防火、防潮等措施。
入庫的物資,都必須用增值稅專用發票方可入庫報銷,同時要審核發票的正確性和有效性。無稅的材料價格要和采購員核實準確后方可入庫。將簽字蓋章的入庫單核對無誤后,轉交財務
2、原材料出庫采用先進先出法,發料堅持一盤底、二核對、三發料、四減數的原則。
原料出庫必須由生產部門填寫生產領料單方可開具出庫單。領料根據原始領料單及出庫單進行核對物料品名、數量隨時登記卡片,并及時到達車間監督領料員和磅秤的準確性退換料要核查好物料規格、型號、數量等,核查完將記錄結果與生產部門核對無誤后方可退庫,出具票據。空桶及其他廢物,統一存放在指定地點,做到標識清楚記錄完整。
4、盤點:初盤存貨,將盤點結果填寫在盤點表的調節表上,自查原因,二次盤點將盤盈、盤虧結果上交部長查明原因,由部長復核原因上報總經理批示。
篇2:化工原材料庫房人員崗位責任制
化工企業原材料庫房人員崗位為責任制
原材料庫房人員職責與流程
職責:
1、庫房管理員應當配合財務人員,合理設置各類物資和產品明細賬簿和臺賬。對于原材料倉庫,應當根據實際情況和各類物資的性質、用途、類別,分別建立相應在明細帳、資料卡片;半成品,也應當按其類型和型號設立相應在明細帳和資料卡片;財務部門與庫房部門所建帳簿編號必是一致的。合格品、逾期品、失效品、廢料、也應當分別建帳。
2、隨時上報已缺物資,配合好生產服務。
3、必須嚴格按照庫房規程進行日常操作,庫房會計、管理員應對當日發生的業務,及時逐筆登記入庫、出庫單據,確保物資進出數據的準確無誤。同時,也必須做到日清日結,及時登記物料臺帳、卡片,保證帳實相符。
4、庫房會計根據庫管員核對無誤后的原始憑證出庫單登記原材料明細賬,將每月出入庫表提交財務,做到心中有數,賬目清楚。
5、認真做好各類物料和產品的日常檢查工作,庫房管理員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致,做好日常的清潔工作。
6、各庫房應配置相應在滅火器,庫管人員隨時檢查庫房備用滅火器材不被挪動,平時加強滅火器材使用培訓、演練。
流程:
1、原材料購入,應由技檢部對其物資進行檢驗,庫管員接到技檢部檢驗的結論為合格后,憑《送貨單》、《檢驗合格單》辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫。
入庫時,庫房管理員必須查點物資的數量、規格、型號、產地、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在“待檢物資處理放在“待檢區域”經檢驗不合格的物資一律拒收。
庫管員應將物資按產品種類、包裝的不同進行分類碼放;物資碼放跺距不小于0.8米,墻距不小于0.3米,主要通道不小于1.8米。物資保管時應注意環境干燥整潔,儲存時應避免陽光直射,倒立經常檢查以免發生變質,包裝破損或泄漏,具備防火、防潮等措施。
入庫的物資,都必須用增值稅專用發票方可入庫報銷,同時要審核發票的正確性和有效性。無稅的材料價格要和采購員核實準確后方可入庫。將簽字蓋章的入庫單核對無誤后,轉交財務
2、原材料出庫采用先進先出法,發料堅持一盤底、二核對、三發料、四減數的原則。
原料出庫必須由生產部門填寫生產領料單方可開具出庫單。領料根據原始領料單及出庫單進行核對物料品名、數量隨時登記卡片,并及時到達車間監督領料員和磅秤的準確性退換料要核查好物料規格、型號、數量等,核查完將記錄結果與生產部門核對無誤后方可退庫,出具票據。空桶及其他廢物,統一存放在指定地點,做到標識清楚記錄完整。
4、盤點:初盤存貨,將盤點結果填寫在盤點表的調節表上,自查原因,二次盤點將盤盈、盤虧結果上交部長查明原因,由部長復核原因上報總經理批示。
篇3:原材料采購驗收制度
一、本公司主要原輔料為:
原料:木材坯板、膠合板、中高密度纖維板
輔料:膠粘劑、油漆、紙箱
二、本公司原輔料驗收標準及內容:
1.木材坯料:
無蟲眼、樹皮、腐爛等現象,含水率在允許范圍內;材種、等級、品質、材積應符合采購要求,含水率在允許范圍內:國內南方水份11~15%,北方水份9~11%,國外依客戶要求確定(均不高于15%)。
2.膠合板、中高密度纖維板:
種類、等級、品質、數量應符合采購要求.
用做出口的原料應符合國標GB18580-20**中規定的E1級標準。首次采購時應經成品驗證甲醛釋放量符合進口國要求后方可投入批量使用。
用做內銷產品用的原材料可采購符合E2級標準的產品。但成品應符合E1級標準。
3.膠粘劑
本公司采購膠種均為脲醛膠,粘劑為環保型;品種、質量應符合采購要求,首次采購時應要求供應商提供符合國標GB18583-20**的檢測報告。
4.油漆
采購的油漆型號、品種、質量應符合采購要求;首次采購時應要求供應商提供符合國標GB18581-20**的檢測報告。用作出口產品的原料應經成品驗證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。
三、驗收程序
1.原輔料憑廠家的合格憑證及權威檢測機構出具的型式檢測報告(首次采購時必需)進廠進行簽收后轉品管部。
2.品管部驗收人員根據《買賣合同》及《來料檢驗規范》中的要求對來料進行檢驗。
2.1驗收合格的原輔料,在送貨單上簽字歸還倉庫管理員,做入庫臺帳。
2.2驗收不合格的原輔料,單獨存放固定區域,坯板由統計員整理清點數量后的通知采購退回供應商,輔料由負責的倉管人員安排退貨或退換手續。
3.倉庫管理員與統計員對進出庫的原輔料做詳細的驗收,如實填定進出臺帳,同時注明來料的批次號,臺帳符合溯源要求。
三、引用相關文件
《來料檢驗規范》