作為一名業務員,其崗位職責及工作內容是怎樣的為了方便大家,下面整理了一份業務員的工作內容,僅供各位參考。

1、市場終端客戶開發:保持現有市場的客戶數量的前提下,利用各種有效資源和手段開發新客戶,對新開業的終端,發現一家開發一家,不留死角。

2、業務員專業素質:業務員要經常學習和提高自己的白酒行業知識與專業銷售技巧,掌握了解本品從配料、釀造工藝、勾調等生產全部過程,能明白無誤的介紹田家燒鍋品牌歷史文化傳承脈絡和品牌運作的中心思想。本人在開發維護終端客戶過程中,要求衣著整潔得體,不妝奇裝異發,講究文明禮貌,不允許和客戶發生任何爭執、辯論;說話富于技巧性、邏輯性、合理性;在和客戶長期交往中建立起朋友一樣的社會關系。

3、結合本品的價格、促銷、收壺政策為終端客戶算好收入賬。

(1)熟悉進店價格、零售價格、收壺價格、促銷等一系列政策。

(2)算出終端客戶銷售本品的單位利潤和利潤率,以促進客戶積極性。

4、市場調研與宣傳:

(1)跟蹤客戶需求,努力提高市場份額;(2)了解競爭對手情況;(3)了解客戶產品信息;(4)了解行業動態及現有市場的情況。(5)主動傳播公司品牌及產品知識。

5.信息反饋與危機處理:

(1)將調查獲得的相關信息及時匯報給公司主管;

(2)處理市場上發生的各種產品質量問題以及客戶提出的相關意見,對有問題的產品要及時予以退貨或換貨。

6、客戶管理:建立良好的客戶關系,對重點客戶進行長期跟蹤維護和服務,做好終端客戶的家庭和社會信息收集并建立重點客戶管理檔案。

7、產品陳列:保持公司產品在飯店酒柜的正確陳列,每次都要進行情節整理,保持陳列數量和陳列面長度以及一致性。

8、店內招貼:凡是能貼招帖畫的店面,都要盡量貼好,發現損壞或失落要及時補貼,既使是拒絕沾貼的店面也要將其粘貼到洗手間里。

9、促銷與執行:要熟悉和了解每次的針對客戶的促銷政策內容和促銷方式,并嚴格貫徹執行到底。

掌握以上業務員崗位職責,你就可以更好的勝任業務員這一職位了。

篇2:外貿業務員基本能力和工作內容

外貿業務員應具備的基本能力和工作內容介紹如下:

第一步:作為業務人員的心態:記住該記住的,忘記該忘記的。改變能改變的,接受不能改變的。談業務人員的心態,就必然會涉及兩個方面:招聘和應聘。如果以業務人員/銷售代表的身份進入公司,工作職責就是:維護好客戶,多接訂單。如果以業務助理的身份進入公司,工作職責就是:做好業務經理分配的工作。兩者工作內容相同,但待遇卻有相差。一般來說,業務人員/銷售代表是有業務提成的;而業務助理是沒有提成的。在招聘和應聘時,公司與業務人員雙方需就待遇問題談好細節條件。這就對雙方提出要求。對公司來說,一整套完善的業務薪資體制需要出臺;對業務人員來說,不要讓不確定因素模糊下去。一個連自己利益都不會去爭取的業務人員會為公司爭取利益嗎從發展來說,業務人員應與公司的發展同步。即,業務人員的工作為公司帶來穩定的發展,得到應得的報酬。業務人員在進入公司時,就必須做好在公司工作3-5年以上的準備。因為一個業務人員從熟悉產品到積累固定的客戶最好也需要1年以上。也就是說到第2年,業務人員才能真正從自己的工作成果中獲利。公司的相應待遇制度也應該建立在3-5年以上而且用好業務人員的這3-5年時間,為公司謀取更大的利益。任何事都沒有對與錯,它是一種經歷;人生也只是一種經歷。所以要怎么樣去做,盡管大膽地去做吧!

第二步:做到正規,注重細節為什么要正規和注重細節對外貿易與其他的貿易不同,因為地理、文化背景等方面的不同,它需要操作人員使用一套已經被廣泛接受并沿用的系統。它就是我們在書本上學習到的那些知識和規范。從溝通的細節中客戶會看到你的工作態度,工作是否嚴謹及是否可以信任。如何正規和注重細節從業務人員來說,所有與客戶有接觸的文件都必須符合國際慣例。它們都有其固定的格式和規范。所以盡量使用正規的商務信函,正規的合同格式,正規的樣品發票等文件。在實際操作中從以下幾方面做到:

1.對客戶的回復使用正規商務信函格式。

2.在每一封信函中正確使用簽名格式

3.努力提高英語寫作水平。使用正確、簡潔的語言。

4.使用常用的字體及字號。公司如有規定,使用公司規定的字體,字號及顏色。

5.不使用非正規縮寫。如:asap.

6.規范使用英文大小寫。不使用全部大寫,以方便客戶閱讀

7.尊重客戶,使用禮貌用語。勿出現商務忌諱用語或太粗俗語言。

第三步:熟悉產品一個連產品都不熟悉的業務人員,能將產品推銷給客戶嗎會贏得客戶的信任嗎從以下方面來熟悉產品:

1.如果是生產型企業,業務人員多到生產車間和樣品制作部去;如果是貿易企業,多與工廠負責人溝通并將得來的資料進行比較。一方面可以了解生產工藝,另一方面可以全面了解產品相關知識。

2.如果你是接手以前業務人員手上的工作,整理以前與客戶溝通過的信函,會讓你了解許多有關產品方面的知識。

3.不懂一定要問。因為客戶既然敢下訂單,說明他對產品還是有一定了解的,甚至說非常了解。而你要做的就是比他更專業,因為你要賣你的產品給他。把客戶當傻瓜是最不明智之舉。

4.如果還有其他業務人員,創造機會讓你們成為朋友。如果他愿意幫你,你可以省很多時間和精力。

5.做個有心人。將在日常訂單跟進過程中的產品相關知識整理成文檔并默記在心中。

第四步:做到“分析—反饋—溝通”,“建議”和“守諾”溝通心態及目標:將客戶每個詢價變成訂單。即使這次溝通沒有接到訂單,也要讓客戶在下次有類似的產品詢價時,第一時間想到你或你的公司。分析—反饋—溝通在收到客戶信函和詢價時,第一件事就是認真閱讀,然后進行分析;主要分析客戶的意向是什么,客戶需求什么及客戶希望得到哪些方面的信息。根據多年對客戶來函的統計及匯總,可以將其分為如下幾類:

1.建立業務關系函件這樣的信函主要內容是介紹公司的情況,表達建立業務關系的意向及客戶經營范圍。回復方式:感謝客戶對公司的關注,簡單介紹公司的服務,體現公司實力,引導客戶嘗試公司提供的服務。

2.產品大類的詢價函件此類信函客戶意向比較明顯—他需要什么類別的產品,作途是什么等。這時,有針對性的推薦一些產品給客戶并配合客戶了解更全面的產品。主要以體現企業在這些產品上及服務上的專業為中心。因為要推薦產品,所以必不可少的會涉及到產品圖片。什么樣的產品圖片是最合適的呢

1)產品圖片規格(單個產品):大小(以最長的一邊算)不要超過24CM,分辨率72-100DPI為合適。這時圖片大小在200K以內為好。這樣產品圖片即清晰,體積也不大。通過電子郵箱發送也很方便。如果多個產品在一個圖片上,大小以不超過24CM為好,分辨率為100DPI為合適。圖片大小在400K左右。這里就涉及到一些簡單圖片處理的知識了。在PHOTOSHOP的入門教程上有介紹。到網上搜索或到書店買本書來學習一下。

2)單個郵件大小不要超過800K。最好在600K以內。這樣方便客戶接收郵件。如果超出800K,則可以分多封信函進行發送。

3)產品圖片必須給客戶直接印象并讓客戶清楚了解產品所有細節。我們產品必須有產品合起及打開時的圖片。如有增加配件需單獨附上。在報價中不包括的配件,最好單獨附圖片。

4)業務人員使用的產品圖片必須清楚,能真實反映產品顏色,結構,配件等款式不可缺少的因素。所以要求產品在拍攝時使用正片拍攝。正片拍攝費用也不貴,正片分兩種:#120和#135.一般以120為主,個體較小的產品(如錢包等)使用135拍攝在成本控制方面較為劃算。#120:50元/張,#135:30元/張。大約值,具體請與拍攝公司確認。

篇3:外貿業務員的工作內容

外貿工作千頭萬緒,做為主心骨的業務人員,只有清晰地了解自己的工作內容,認識工作職責,才能更好地完成工作。針對外貿業務員日常工作,總結出以下十四個方面。

一、業務人員在國外采購商的詢價,做出產品報價前,應了解客戶基本信息,包括是否終端客戶、年采購能力、消費區域,以及產品的用途、規格及質量要求,我公司是否能夠生產等。這項工作,隨著外貿管理軟件的研發應用,信息化工具的不斷完善,已經能夠自動化統計顯示。在富通天下、暢想等外貿管理軟件中,都具備這樣的功能,相對富通天下在這個功能挖掘得更深一些,做得更成熟一些。

二、對于外商的郵件、傳真,原則上在24小時內答復;特殊情況需要延期的,應及時向外商解釋及大概需要的時間。外貿業務員工作繁雜,詢盤郵件眾多,難免有遺忘的時候。但是隨著富通天下等外貿管理軟件功能不斷完善,系統能自動提醒業務人員:哪些郵件未回復哪些郵件已經多時未跟蹤這很好地起到了一個提示的作用。

三、對于外商的產品報價,原則上按照公司財務部門經核算后的價格表(外銷)執行;公司財務部門根據市場狀況及生產成本,定期進行核算,對產品價格進行調整。

四、對于定單數量較大,外商所能接受的價格低于我公司公布的價格的,業務人員應先上報部門經理批準實施;部門經理不能批復的,報總經理批準后實施。

五、對于C&F及CIF報價,需要我方辦理運輸、保險的或需要進行法定檢驗的等事項,業務人員應事先聯系相關中介機構進行確定,選擇中介機構應考慮業務熟練、服務效率高及收費合理。

六、對于外商的寄樣要求,原則上要求到付;對于樣品數額較大,原則上對方承擔成本費用。在正式定單后,可以扣除成本及寄樣費用。特殊情況,如關系比較好的老客戶,我方可以預付并免收樣品,報部門經理批準后執行。費用較大的,可報總經理批準后執行。

七、對于外商需要打樣的,業務人員應和生產部門協調,確保樣品的質量及規格符合要求;樣品需要部門經理審核后寄出;外商對于產品有包裝或嘜頭要求的,正式包裝或印刷前需經外商確認。

八、付款方式上,原則上考慮前TT全部或部分作為定金,剩余見提單傳真件付款,及全部短期信用證。收匯銀行和業務員負責對信用證做形式和內容的檢查,發現差異的,應及時通知外商修改。信用證審查無誤后,報部門經理復核。

九、原則上,公司在收到外商的全部貨款、部分定金及信用證經復核無誤后,開始安排生產計劃,組織貨源,進行生產。

十、在定單生產階段,業務人員應到生產車間會同生產主管對產品生產進行監督、檢查,發現問題及時解決;或由部門經理協調解決,或部門經理上報總經理解決。嚴格把握產品的規格、質量、包裝、生產時間符合同外商的約定。

十一、對于C&F、CIF價格條款的,業務人員應在生產結束前一周,安排好貨代,確定定艙事宜;一般在船期前二日,安排裝柜、運輸。

十二、需要委托中介機構進行報關、商品法定檢驗、保險的,業務人員應及時準備相關資料交中介機構辦理;辦理過程中,業務人員可以協助。

十三、收匯方式為信用證的,業務人員必須細心操作,謹慎處理,注意單證的一致性,做到安全收匯。

十四、全部收匯后,業務人員請對相關資料進行整理,將相關單據較財務部門及時外匯局、稅務局辦理核銷、退稅。并注意對外商的售后服務,進行跟蹤,以建立長期的可信賴合作伙伴關系。