一、活動目的:

在“九一八”事變83周年來臨之際,為了進一步提高全校師生的防空安全意識和應急意識,讓學生掌握基本的自我保護知識和技能,增強師生的應急疏散能力和安全意識,最大限度地減輕空襲造成的損失,根據學校實際情況,舉行本次防空應急疏散演練。

二、活動時間:(若天氣不允許,學校將會以短息的方式通知活動取消)

第一階段:各班分班演練,9月17日下午5點20分;

第二階段:全校演練,9月18日上午9點50分。

三、參加人員:全校師生

四、演練指揮小組:

總指揮:**

副總指揮:**

成員:**

五、演練工作人員分工:(若有人員當天不能參加演練請提前與安保處聯系)

1、執行總指揮:**2、現場指揮:**

3、演練路線場地負責:**4、條幅搭設:**

5、救護組:**6、計時:**

7、攝影攝像:**

8、廣播、應急演練信號:**9、信息匯總員:**

10、“防空洞”入口引導人員:**

11、各樓梯疏散引導人員:

(注:各班學生的疏散指導人員為班主任,各樓梯疏散引導人員提前5分鐘到達指定位置,以免出現樓梯口因無人疏散引導而引發意外事故。)

12、操場位置分布:

注:所有人員必須穿過條幅搭設的“人防工程”,進入操場后每班排成兩路縱隊,教職工成升旗隊形,面朝西面站立。

六、演練內容及程序:

1、各教學樓負責人:一號樓:李**二號樓:趙**三號樓:孟**

2、總指揮發出演練“開始”口令后,全校拉響防空警報,在班主任的指揮下,學生緊急、有序地向防空洞區域撤離。班主任為該班的第一指揮者,各疏散引導人員在樓梯口協助指揮學生,并一起撤離。各教學樓負責人必須在確定所負責的教學樓內已無人員,方可撤離。

3、學生到達操場指定位置后,各班班主任迅速就位維持好各班學生紀律,清點人數,并上報信息匯總員,由信息匯總員上報執行總指揮。

4、總指揮對本次演練進行小結。

5、執行總指揮針對“九一八”做愛國主義教育。

6、演練活動結束后,各班學生在班主任帶領下按原路返回教室,繼續進行正常的教學活動。

七、演練注意事項:

1、對不能參加演練的學生,班主任提前向現場指揮報告,并提前將該生護送至操場的安全區域。

2、分班演練時,班主任要教育學生首先要冷靜,穩定學生情緒,有序地組織學生從教室前門、后門迅速撤離。

3、演練前班主任要有目的的將一些避險和疏散的知識逐步滲透給學生,為正式的演練打好基礎。

4、全校演練前5分鐘,演練指揮小組所有成員、各教職工必須各就各位。演練時如有學生摔倒,可立即中止演練,確保演練過程中不發生傷害事故、踩踏事故。

5、全校演練時,二樓、三樓、四樓的班級就近樓梯有序下樓,演練撤離時不分班級先后,要求做到嚴肅認真、迅速有序。

6、疏散引導人員在樓梯口旁邊指揮學生撤離,杜絕發生擁擠踩踏事故,直至最后一名學生離開后才能撤離,各樓層負責人檢查所負責樓層及教室是否有人。

7、演練期間,任何教職工不得離校。

8、如發生演練意外事故,立即報告總指揮,第一時間啟動《學校突發事件應急處理預案》,第一時間救護傷員。

**經濟技術開發區高級中學

篇2:防空辦公室財務監督管理制度

防空辦公室財務監督管理制度

第一條為了加強機關財務管理,強化財務監督,規范經費收支行為,增強經費的使用效益,制定本制度。

第二條機關各項經費實行統一預算管理,本著“量入為出、力求節約,先收后支、留有余地”的原則,編制年度經費預算方案。

(一)機關年度經費預算方案每年8月份由本辦各科、二層機構根據職能分工和業務需要,提出次年初步經費預算計劃,由綜合科財務人員匯總平衡,經辦領導審查,提交主任辦公會議審定。

(三)年度經費預算支出,各科、二層機構原則上不得突破預算指標,沒有預算指標的支出不得列支;特殊情況需追加經費,須由部門寫出書面報告,提交辦公會議通過后方可執行。

第三條嚴格各項費用開支的審核報銷手續。

(一)送綜合科財務人員報銷的票據必須是國家統一使用的有效票據并具有真實、完整、合法性,票據必須注明開票時間,單位、物品名稱、數量、單價等,財務人員有責任對記載不全的發票予以退回,對涂改及不合法的發票不予受理。報銷票據的各項內容均不得涂改,票據有錯誤的應由票據出具單位重開或者更正,更正處應加蓋出具單位印章。

(二)報賬程序:經辦人填寫報銷憑證及單據,送會計審核簽字,各科領導、科長簽字,協管財務工作的副主任簽字后呈辦主要領導簽字后報銷。

(三)經費支出每筆超過1000元(含)原則上必須通過銀行轉帳支付,特殊情況須填寫《大額現金支付審批表》經辦領導同意后,方可支付現金。

第四條經費報銷審批程序

(一)各科在本年度經費預算指標內,報銷經費的,需經辦主要領導簽字后開支。

(二)各科預算確定后,年度內原則上不予追加。如因特殊原因(不可預見及不可抗力因素)確需追加預算的,由各科寫出書面報告,送綜合科審核,提交辦公會研究,并經辦主要領導審批后執行。

(三)各科舉辦的培訓、會議、考察開支標準和預算,先由舉辦科寫出書面報告(包括舉辦時間、地點、參加人員和人數、各項開支標準、經費預算額度等),送綜合科審核后,按照經費審批權限分別送辦領導審批后執行。

(四)會議費管理:

會議支出包括住宿、伙食、會場租金、交通、文件印刷、夜餐、辦公用品、備用藥品等支出。具體要求及標準按照市財政局《關于印發〈貴港市本級會議管理辦法〉的通知》執行。

(五)差旅費管理:

1.出差人員(含外出考察,下同)應就出差的人數、時間、地點、事由及經費預算形成專題報告,報辦主要領導審批后方可出差,并作為經費報銷的依據之一。

2.出差人員按照上級財務規定執行。

第五條因公借款須填寫借條,借款3000元(含)以下,由協管財務工作的副主任簽批,借款3000元以上由辦主要領導簽批。公務借款不能跨年度結算報賬。個人非因公不得借用公款。

第六條對于通過銀行轉帳的業務支出,具體填報《銀行付款申請表》的經辦人員須負責該項轉帳業務的后續銷帳手續。

第七條隨著公務卡消費制度的推行,單位的各項支出應按公務卡的使用規程優先使用公務卡消費。確實不能使用公務卡消費的零星支出,方可通過現金報帳。

第八條固定資產的購置按《政府采購法》有關規定辦理,文件規定可不采用政府招標采購的特殊人防設備,可參考《政府采購法》的形式,由辦公室組成集中采購小組負責采購工作。

第九條規范財務監督。每季度由綜合科在主任辦公會議上(各科領導參加)公布單位財務收支情況。每兩年邀請審計部門對本辦財務收支進行一次審計,切實加強財務監督。每年4月份由綜合科財務室對縣市區人防辦和辦二層機構上一年度的人防經費收支情況進行一次重點檢查,年度內根據具體情況進行1―2次抽查。根據國家人防辦《關于頒發〈人民防空工程建設內部審計辦法〉的通知》的要求,經辦領導批準后,由綜合科財務室組織對市內重點人防工程建設項目進行審計。

第十條財務人員應根據職能分工及時編制會計憑證和會計報表,按規定妥善保存并裝訂歸檔。依法依規執行有關各項財務法規,履行各項財務職責。對違法違規行為,要堅持原則,依法辦事。

第十一條加強財務管理,搞好財務工作,涉及到單位、個人利益的具體經濟行為是機關全體工作人員的共同責任,共同遵守。

篇3:防空辦公室公物采購管理制度

防空辦公室公物采購和管理制度

為了加強對財物的管理,節約經費,降低成本,根據政府采購的有關規定,制定本制度。

一、本制度所指的公用物品是利用辦公經費和業務經費所購置的辦公用品及工作用品。

二、采購物品要本著實際需要、適合使用、節約經費的原則,既要保證質量,又要價廉物美,有使用價值。

三、采購物品應有計劃,實行統一采購,專人負責。使用預算內資金,不能超支。

四、采購物品前應先由相應科提出書面申請,經相應科負責人審核,并呈辦領導審批后方可進行。

五、列入政府集中采購目錄內或達到政府集中采購限額標準的物品必須按政府集中采購程序實施政府采購。

六、審批權限。采購物品100元以下由綜合科審批;100元至1000元的呈分管財務副主任審批,1000元至3000元呈主任審批;3000元以上的采購由辦領導班子研究決定。

七、報銷程序。經辦人簽字――會計審核――財務負責人簽字協管財務副主任簽字――辦主任審批。

八、統一保管。采購的物品如攝像機、照相機投影機、手提電腦等由綜合科驗收后集中統一保管,個人一般不保管公用物品。500元以上(含)屬于固定資產,要報會計建立臺賬,登記造冊。使用物品時,應先登記,才能領取。貴重物品的使用,使用者先提出書面申請,經辦領導同意后方可領取使用。各科使用電腦、電話機及文件柜、沙發、辦公臺、飲水器等物品由后勤管理員驗核后,報會計登記造冊,由各科室妥善保管。

九、固定資產和貴重物品的報廢應按有關規定進行,經綜合科證實并經辦領導同意后,送會計備案注銷。

十、凡屬公用物品要妥善保管,注意防潮、防火、防盜,注意保養、維護、維修,確保公用物品不丟失,不損壞。

十一、個人使用的公用物品,在工作變動時,應如數移交,經綜合科驗收后,方可辦理相關手續。

十二、建立采購領導小組

組長:辦主任

副組長:副主任

成員:各科科長

(一)辦公用品采購小組

小組長:綜合科科長

組員:出納、文秘人員

(二)工程采購小組

小組長:工程科科長

組員:會計、工程科人員

(三)指揮通信采購小組

小組長:業務科科長

組員:負責指揮、通信業務人員各一名。