餐廳對于員工的管理,根據(jù)餐廳的性質(zhì)及需求,在員工管理方面有各方面的管理制度與辦法。以下野詳細的餐廳員工管理制度范本,可供參考。

第一部分考勤管理制度

第一條。考勤記錄

1.各部門實行點名考勤,月底由部門主管將考勤表交到財務部,負責打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是財務部制定員工工資的重要依據(jù)。

第二條。考勤類別

1.遲到:凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者,視為遲到,將被扣罰5—30元。

2.早退:凡未向主管領(lǐng)導請假,提前5—30分鐘離開工作崗位者,視為早退,將被扣罰5—30元。

3.曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者,按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

(2)未出具休假、事假證明者,按實際天數(shù)計算曠工。

休假未經(jīng)批準,逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。

(3)輪班、調(diào)班不服從安排,強行自由休假者,按實際天數(shù)計算曠工。

(4)請假未經(jīng)批準,擅自離崗者,按實際天數(shù)計算曠工。

(5)不服從工作安排,調(diào)動未到崗者,按實際天數(shù)計算曠工。

(6)不請假離崗者,按實際天數(shù)計算。

(7)曠工采取3倍罰款辦法。

4.事假

員工因事請假,應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。

準假權(quán)限:

(1)員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。

(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準。

(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。

(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。

辦公用品管理辦法

目的:為了保障公司工作的正常進行,規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用,特制定辦公用品管理辦法如下:

第一條。辦公用品的范圍

1.按期發(fā)放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>

2.按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。

3.集中管理使用類:辦公設(shè)備耗材。

第二條。辦公用品的采購

根據(jù)各部門的申請,庫房結(jié)合辦公用品的使用情況,由保管員提出申購單,交主管會計審核,交總經(jīng)理批準。

第三條。辦公用品的發(fā)放

1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支,筆芯以舊換新。

2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。

3.部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本,員工3個月發(fā)放1本記事本。

4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用,不得浪費。

5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用,按需領(lǐng)用。

員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定

第一條。公司根據(jù)員工不同崗位,發(fā)給不同崗位的制服

第二條。公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。

第三條。凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和《員工手冊》。

第四條。員工每人須交納服裝、行李保證金500元,在工資中逐月扣除。

第五條。員工離職市時須填寫離職單,將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。

第六條。員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。

員工食堂就餐管理制度

第一條。員工必須在員工食堂就餐,嚴禁在宿舍、走廊,辦公室等地就餐,違反1次罰款20元。

第二條。食堂操作間,除食堂工作人員外,其他閑散人員不得隨意進入,違反1次罰款20元。

第三條。就餐要排隊打飯,不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩,做到吃多少打多少,嚴防浪費。

第四條。員工就餐時,要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生,不隨地吐痰,不準亂扔臟物,嚴禁在食堂內(nèi)吸煙。

第五條。就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣,不準損壞餐具、餐桌和餐椅,損壞要按原價賠償。

第六條。如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。

員工宿舍管理制度

第一條。員工宿舍為員工休息場所,必須保持環(huán)境清潔。

第二條。員工實行輪流值日,對員工宿舍進行日常清理。

第三條。在員工宿舍不得大聲喧嘩,違者罰款20元。

第四條。不得在員工宿舍不得使用大功率電器,和電爐子。

第五條。嚴禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫,亂釘釘子,違者罰款20元。

第六條。嚴禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。

第七條。宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。

第八條。男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將開除處理。

第九條。未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品,違者處20-50元罰款。

第十條。不得損壞宿舍內(nèi)備品,違者按價賠償。

第十一條。值日衛(wèi)生清理不干凈,將處20元罰款。

員工洗浴管理規(guī)定

第一條。員工淋浴時間為每周三,在康樂部淋浴室進行。

第二條。洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細通知。

第三條。員工洗澡時自帶浴品。

第四條。員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。

八、關(guān)于對講機的使用規(guī)定

第一條。對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用

第二條。對講機只允許在接待服務過程中使用,不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用

第三條。使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低

第四條。對講機必須妥善保管,保證使用通暢

第五條。在工作交接時,必須將對講機、耳機上交庫房。

第六條。如因個人原因造成對講機破損或丟失,由使用人按價賠償。

第二部分:財務管理制度

目的:加強財務管理,有效控制資金的使用,降低公司支出,節(jié)約成本。

一、財務借款及核銷管理辦法

第一條。借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途,由部門主管簽字,主管會計審核,交孫總經(jīng)理批準簽字后,到財務部領(lǐng)款。

第二條。費用發(fā)生后,持報銷票據(jù)到財務報帳。

第三條。報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。

第四條。提供零星多張小單據(jù),需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上,并結(jié)出金額合計,需要入庫的要附上入庫單。

第五條。報銷一律用碳素筆,寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。

第六條。財務部要對報銷單重新審核,確認金額與審批人簽字無誤后方可付款,并加蓋付訖章。

第七條。借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。

二、會計核算管理辦法

第一條。會計核算以權(quán)責發(fā)生制為基礎(chǔ),采用借貸記帳法。

第二條。會計年度采用歷年制,自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

第三條。記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

第四條。會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度,結(jié)合我公司的具體情況制定。

第五條。會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

(1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。

(2)外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

(3)會計憑證保管期限為十五年。

第六條。會計報表,依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。

三、成本核算管理辦法

第一條。營業(yè)成本的計算應根據(jù)每項業(yè)務活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

第二條。餐廳的食品原料中,還應把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。

第三條。對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支,不得攤?cè)氤杀尽?/p>

第四條。客房部設(shè)備的損耗,客用零備品消耗等應做為直接成本。

第五條。車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。

第六條。各業(yè)務部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業(yè)費用處理。

四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法

第一條。庫存現(xiàn)金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行,除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外,不得在業(yè)務收入的現(xiàn)金中坐支。

第二條。現(xiàn)金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。

第三條。現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定:

在現(xiàn)金收付時必須認真,詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定,審查開支是否合理,領(lǐng)導是否批準,經(jīng)辦人和證明人是否簽章,是否有齊全合法的原始憑證。

第四條。在收付現(xiàn)金后,必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。

第五條。主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額,檢查出納庫存現(xiàn)金情況。

第六條。流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用,在保證批準供應營業(yè)活動正常需要的前提下,以較少的占有資金,取得較大的經(jīng)濟效果。

第七條。要求各業(yè)務部門在編制計劃時,嚴格控制庫存商品,物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定,即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。

第八條。超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外,原則上不得使用流動資金,只能壓縮超儲的商品、物料,以減少占用資金。

第九條。在符合國家政策和集團財務和公司總經(jīng)理的要求前提下,加速資金周轉(zhuǎn),擴大經(jīng)營,減少流動資金的占用。

四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法

第一條。庫存現(xiàn)金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行,除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外,不得在業(yè)務收入的現(xiàn)金中坐支。

第二條。現(xiàn)金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。

第三條。現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定:

在現(xiàn)金收付時必須認真,詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定,審查開支是否合理,領(lǐng)導是否批準,經(jīng)辦人和證明人是否簽章,是否有齊全合法的原始憑證。

第四條。在收付現(xiàn)金后,必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。

第五條。主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額,檢查出納庫存現(xiàn)金情況。

第六條。流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用,在保證批準供應營業(yè)活動正常需要的前提下,以較少的占有資金,取得較大的經(jīng)濟效果。

第七條。要求各業(yè)務部門在編制計劃時,嚴格控制庫存商品,物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定,即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。

第八條。超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外,原則上不得使用流動資金,只能壓縮超儲的商品、物料,以減少占用資金。

第九條。在符合國家政策和集團財務和公司總經(jīng)理的要求前提下,加速資金周轉(zhuǎn),擴大經(jīng)營,減少流動資金的占用。

五、收取支票管理辦法

第一條。檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務章,是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼,不得有折痕。

第二條。背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。

第三條。支票有效期為十天。

第四條。最低起點為100元。

六、盤點管理制度

第一條。目的

為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性,使盤點工作處理有章遵循,并加強管理人員的責任,以達到財產(chǎn)管理的目的,特制定本辦法。

第二條。盤點范圍

(一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

(二)財務盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。

(三)財產(chǎn)盤點:系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。

1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。

2、代保管資產(chǎn):系由供貨商提供,使用后結(jié)帳的物品。

3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。

第三條。盤點方式、時間

(一)年中、年終盤點

1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時,實行全面總清點一次,時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。

2、財務:由財務部主管會計盤點。

3、財產(chǎn):由各部門會同財務部門于年(中)終時,實施全面清點。

(二)月末盤點

每月末所有存貨,由各部門及財務部實施全面清點一次,時間為每月30日。

第四條。人員的指派與職責

(一)總盤人:由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮,督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。

(二)主盤人:由各部門負責人擔任,負責實際盤點工作的推動和實施。

(三)盤點人:由各部門指派,負責點計數(shù)量。

(四)監(jiān)盤人:由總經(jīng)理派人擔任。

(五)會點人:由財務部指派,負責會點并記錄,與盤點人分段核對,確實數(shù)據(jù)工作。

(六)協(xié)盤人:由各部門指派,負責盤點時料品搬運及整理工作。

(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應設(shè)置盤點人、會點人、抽點人,其職責相同。

第五條。盤點前的準備事項

(一)盤點編組:由財務部于每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等,交總經(jīng)理審批后,公布實施。

(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當,所需盤點表格,由財務部準備。

1、存貨的堆置,應力求整齊、集中、分類。

2、現(xiàn)金、有價證券等,應按類別整理并列清單。

3、各項財產(chǎn)卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。

4、各項財產(chǎn)帳冊應于盤點前登記完畢,并將有關(guān)單據(jù)如:入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。

第六條。盤點實施要求

1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行,不得徇私舞弊。

2、盤點時要力求物品的安全。

3、盤點結(jié)束時,要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

4、盤點結(jié)束后,由財務部將盤點情況進行總結(jié),上報總經(jīng)理,特殊情況要著重指出,盤點結(jié)果進行存檔。

5、根據(jù)盤點情況,對盤虧盤盈等情況做出處理決定,并存檔。

七、出入庫管理辦法

第一條。出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。

第二條。辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。

第三條。內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領(lǐng)用物品。

第四條。原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù),并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部,只需要辦理驗收手續(xù)即可。

第五條。固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門,直接填制固定資產(chǎn)管理卡片,不需要填寫入庫單。

第六條。保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題應不與辦理入庫手續(xù)。

八、固定資產(chǎn)管理辦法

第一條。公司全部固定資產(chǎn),包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等,由財務部負責。實物管理按哪個部門使用,就由哪個部門管理的原則進行分工。

第二條。建立固定資產(chǎn)卡片,詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。

第三條。折舊年限:房屋15年、汽車10年、機械設(shè)備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

第四條。折舊計提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采購管理辦法

第一條。由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃,提出采買計劃。

第二條。將采購計劃送交財務部審核。

第三條。由財務部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。

第四條。采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。

第五條。采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間,由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。

第六條。驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。

第七條。采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務報帳。

第八條。其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準后,交給采購員采購。

原材料采購流程圖

宴會預定單或銷售計劃提出申請審核填請購單

銷售部---------------廚師長(或生產(chǎn)班長)----------財務部

審批后持驗收憑證、發(fā)票審批簽字后

總經(jīng)理-----------采購員----------------------總經(jīng)理

核帳、報帳

------------------財務。

其他物品采購流程圖

提交審核簽字

各部門提出采購計劃-----------保管員---------主管會計-----------總經(jīng)理

審批后持驗收憑證、發(fā)票審批簽字后核帳、報帳

---------采購員-----------------總經(jīng)理------------------------財務部

十、保管員工作規(guī)范

第一條。負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目,將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單,整理歸類后入帳。

第二條。定期做好物資、商品的盤點工作,做到帳、貨、卡三相符。

第三條。貨物入庫時,一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫,確保準確無誤。

第四條。出庫物品,必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。

第五條。每個工作日結(jié)束后,應及時將出入庫單記帳聯(lián)交財務部。

第六條。入庫物資必須按照類別,按固定位置整齊擺放。

第七條。及時報告物資存儲情況,嚴禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。

十一、報損、報廢管理規(guī)定

第一條。商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì),失去使用價值,需要做報損、報廢處理時,由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務部。

第二條。經(jīng)主管會計審查提出處理意見后,報總經(jīng)理審批。

第三條。各業(yè)務部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見,然后送交總經(jīng)理批示并由財務部備案。

第一條。報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。

十二、內(nèi)部審計管理規(guī)定

第一條。認真復核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單,發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正,以保證收入準確無誤。對己復核過的報表,必須簽名以示負責。

第二條。審核記帳的完整和合法依據(jù),包括科目、對應關(guān)系,借貸是否平衡。

同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。

第三條。嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準,對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算,拒絕辦理。

第四條。審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。

第五條。每日及時核算成本,要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。

第六條。要監(jiān)管倉庫的月末盤點,并按盤點表與保管帳核對,出現(xiàn)差異要及時查明原因,按規(guī)定報批。

十三、廚房成本的控制和管理

第一條。廚房成本的核算程序:廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。

第二條。廚房成本的控制應做好以下幾個方面:

(1)嚴格控制菜品出品率,確保投料準確,廚房要有專人負責,投料后的邊腳廢料并驗明斤兩后,投到員工餐,以改善員工伙食。

(2)采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫,入庫的菜品廚房要有專人負責管理,并且要對菜品進行分級管理,對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。

(3)對廚房的水、電、燃油的使用要本著節(jié)約光榮、浪費可恥的原則。

(4)對調(diào)料的使用也要嚴格按著投料標準,在確保菜品風味的同時,節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。

(5)對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理,以確保本期營業(yè)成本的準確。

(6)廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù),又要確保營業(yè)需要,又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度,減少流動資金占有量,達到降低本酒店經(jīng)營總成本的目的。

(7)財務人員每天要對廚房出品率進行抽查,以監(jiān)督廚師長的各項工作。

(8)每個營業(yè)期終了,要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業(yè)的利率水平進行比較分析,找出差距和不足,以便進一步提高酒店自身的利率水平。

(9)梅園商務酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%(水+電+燃油+購入菜品成本+調(diào)料成本=菜品成本;其中水電、燃油占成本的12%,購入菜品成本占80%,調(diào)料占8%)。

第三部分:商務酒店部管理制度

一、餐飲客房部管理制度

值班管理規(guī)定

目的:為保證為客人提供周到細致的服務,餐飲客房部實行值班制度。

第一條。餐廳早餐值班7:00到崗,負責早餐的服務工作。

第二條。餐廳員工8:00上班后替換早餐值班員工吃早飯。

第三條。餐廳員工在午間員工餐時實行值班。

第四條。客房員工晚間在203房間值班,隨時為客人提供服務。

第五條。客房員工早餐、午餐、晚餐實行倒班,做到不空崗。

第六條。具體值班時間表,由領(lǐng)班負責安排。

關(guān)于私藏客人酒水、煙的處罰辦法

目的:為避免員工私留客人酒水、煙等而導致客人不滿、投訴現(xiàn)象發(fā)生;使剩余酒水物有所用,去向明確,特制定本處罰辦法,如下:

第一條。營業(yè)中、營業(yè)后所有未開啟酒水(包括白酒、果酒、飲料、啤酒等)必須主動為客人退掉,并報告領(lǐng)班。

第二條。已開啟的剩余白酒按照酒水檔次進行歸類由吧臺統(tǒng)一登記,保存使用。

第三條。對上述規(guī)定有違反者按以下條款執(zhí)行;

①私留酒水按售價進行處罰。

②私留客人招待用煙按照售價的2倍進行罰款。

關(guān)于剩菜的處理辦法

目的:為了將每餐的剩余菜品合理利用,規(guī)范處理方法,特別制定以下辦法。

第一條。清臺時必須將臺面餐巾紙、牙簽、煙頭等倒入垃圾桶內(nèi),不能與菜品混裝。

第二條。在清臺時客人沒有動的海鮮、菜肴可以轉(zhuǎn)入員工餐廳,供員工食用。

第三條。對臺面上的其他剩菜、如肉類、魚類、骨頭類可單獨裝入方便袋內(nèi),轉(zhuǎn)做狗食等。

第四條。菜品內(nèi)如果有辣椒必須將其挑揀出來。

第五條。任何人不得將剩菜等直接做為垃圾直接倒掉、違者罰款20元。

客人入住登記制度

第一條。客人住宿時需到總臺辦理入住手續(xù)。

第二條。客人辦理手續(xù)時需在入住登記表上填寫本人姓名、工作單位、身份證號碼、住宿時間等。

第三條。客人在總臺交完押金后、在總臺領(lǐng)取客房鑰匙。

第四條。標準客房押金500元/間,豪華房押金1000元/間。

布草管理規(guī)定

目的:為加強布草的使用與管理,使布草及時送洗,特別制定本制度。

第一條。客房布草、餐飲布草統(tǒng)一由客房部李曦管理。

第二條。餐飲部每餐用過的布草及時到203更換,并由專人負責記錄。

第三條。客房更換下的布草及時送到203更換,并由專人負責記錄。

第四條。布草房每天負責將更換下的布草進行登記,并交由司機送去清洗。

第五條。對當日不能及時送洗的情況下,必須將其晾干,在進行裝袋。

第六條。布草在送洗時須將客房布草與餐廳布草分裝,避免染色。

篇2:員工上下班乘車安全管理制度

1.0目的

為了確保每一位員工上下班乘車的安全,避免出現(xiàn)安全事故,特制本制度。

2.0適用范圍

適用于公司所有員工和通勤車司機。

3.0制度

3.1汽車、摩托車是我們生活中最常用的交通工具,但車禍的危險也可能時時伴隨著我們。據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計,全世界每年因車禍喪生的人數(shù)約有70萬,受傷人數(shù)1000萬至1500萬。也就是說,每50秒鐘就有一個人死于車禍,每2秒鐘有1人受傷或致殘。因此,每一位員工必須注意交通安全。

3.2公司通勤車管理

3.2.1公司為了方便員工上下班乘車,專門租用了大巴車(通勤車)接送員工。辦公室設(shè)專人管理通勤車。公司在租用通勤車時,須嚴把“三關(guān)”:即通勤車輛準入關(guān),通勤車駕駛員聘用關(guān),通勤車接送員工制度落實關(guān)。

3.4.1通勤車司機每天出車前必須檢查車輛的狀況,尤其是剎車,有問題及時修理。

3.2.2通勤車司機按照承運車輛的核定載客人數(shù)安排員工上車,并負責維持車內(nèi)外的乘車秩序,不得超出該車核定載客人數(shù)。

3.2.3當乘車人數(shù)超過核定載客人數(shù)時,應及時通知辦公室管理人員,調(diào)整車輛數(shù)量。

3.2.4通勤車司機在承運員工過程中,應嚴格遵守《中華人民共和國道路運輸條例》、《道路交通安全法》及國家有關(guān)安全生產(chǎn)的其他法律法規(guī),嚴禁酒后駕駛、疲勞駕駛、超速駕駛等,在遇到大霧、雨雪天氣、道路毀壞等特殊情況,應減速行駛,以確保安全。

3.2.5通勤車司機應在路途上對員工做好相應的服務工作,對體弱生病員工給予照顧。對員工的違紀違規(guī)行為要及時制止,并及時向公司反映。

3.2.6辦公室管理人員應認真做好通勤車車輛的日常管理工作,做好相應記錄,作為以后獎罰和續(xù)聘的重要依據(jù)。

3.2.7通勤車的管理細則參見《通勤車管理制度》。

3.3乘車紀律

3.3.1每位員工應按公司下發(fā)通勤車行車路線、停車站點和發(fā)車時間表進行乘車,不得在非定車點攔車強行上車,如果不按規(guī)定無理取鬧的,將嚴肅處理,直至取消乘車資格。

3.3.2員工在等候乘坐通勤車時,要在站臺和指定地點等候車輛,不要站在車道(包括機動車道、非機動車道)上候車。

3.3.3上下車均應等車停穩(wěn)以后,因為在車子還沒停穩(wěn)的時候,如果大家突然攔在車前,往往會使駕駛員措手不及,同時因為候車人的爭搶,不巧被人擠倒或把他人擠倒,都可能引發(fā)事故,所以大家一定要記住,先下后上,不要爭搶。

3.3.4在車上不許大聲喧嘩、走動、吸煙、亂扔垃圾,不許吵架打架,更不允許以大欺小、搶位或欺負威脅、恐嚇員工。員工在乘車時要文明禮貌、互相幫助、互相關(guān)心和照顧,發(fā)揚助人為樂的精神。

3.3.5坐在座位上,也要精神集中,雙手扶住前排座位上的椅背。通常車子猛烈沖擊時,人體會向前傾,這樣頭和臉就有撞到前排座椅靠背的危險。如雙手扶住前排座位的椅背,則可以大大減緩身體向前的沖擊力,同時對頭和臉部也可起到保護作用。

3.3.5乘車時不要把頭、手、胳膊伸出車窗外,以免被對面來車或路邊樹木等刮傷;也不要向車窗外亂扔雜物,以免傷及他人。

3.3.7車門開啟后,不要急著跳下車,應先觀察是否有自行車和摩托車駛近,要在沒有車輛駛近的情況下下車,防止后面跟上的自行車或摩托車措手不及,發(fā)生意外。

3.3.8下車后,不能急于從車前或車后橫穿道路,應走離車前或車后20米以上,能看清路上左右來車后,選擇適當時機再橫穿馬路。

3.4監(jiān)督檢查

3.4.1每位員工者對乘車全安都有監(jiān)督的責任,發(fā)現(xiàn)有違規(guī)或不安全的事情,可以向辦公室反映,由辦公室調(diào)查處理。

3.4.2辦公室管理人員不定期隨車監(jiān)督檢查乘車安全,發(fā)現(xiàn)違規(guī)或不安全的事情,進行處罰。

3.4.3每輛車推選1名有一定管理能力的人員擔任車長,維持乘車紀律和秩序,將接送時間、趟次、是否超載、漏載做好記錄,并將情況反饋給辦公室管理人員,每月對通勤車實行評比考核。

3.5自駕車、摩托車安全管理

3.5.1員工有自駕小車、騎摩托車上下班者,也要注意安全,避免交通事故的發(fā)生。

3.5.2駕駛員要認真學習與遵守交通規(guī)則和操作規(guī)程,務必做到安全駕駛、文明行車,出車時證件齊全有效,按要求對車輛進行檢查、保養(yǎng)、維修,保持車況良好。

3.5.3自駕小車時一定要系好安全帶,騎摩托車一定要帶好頭盔。

3.5.4遇雨、雪、大霧天氣,駕駛員必須集中精力,減速慢行,提高警惕。

3.5.5停放時,注意鎖好車門,防止車輛被毀、被盜。外出時,一定要停放在安全可靠的地方。上班后,車輛一律停放到規(guī)定的停車場,駕駛員不得私自將車交給無駕照或無駕駛經(jīng)驗人員駕駛。

3.5.6嚴禁酒后駕駛,嚴禁開賭氣車、英雄車、麻痹車,超速行駛,疲勞駕違章行為,確保行車安全。

3.5.7一旦發(fā)生事故,駕駛員要及時向當?shù)刎撠熑思敖痪⒈ｋU等有關(guān)部門報告,不得擅自處理。應及時采取措施防止事故擴大,并當即報警,同時向單位報告。嚴禁逃逸,如因逃逸造成責任加大,損失增多的,增加部分由駕駛員承擔。

3.5.8乘車人不得違章指揮,不得做影響駕駛的事情,同時在途中不得勸駕駛員喝酒,如遇駕駛員渴酒,應當即勸阻。

3.6節(jié)假日安全乘車

3.6.1節(jié)假日駕車外出時最好結(jié)伴同行,遵守交通規(guī)則,注意人身安全,不輕信陌生人的言行,注意保管好自己的財物,不去安全設(shè)施沒有保障的娛樂場所,注意言談舉止,以防發(fā)生糾紛,遇事不極端處理。

3.6.2節(jié)日期間乘坐公共交通工具時,要文明乘車,自覺遵守乘車秩序,不要只顧擠車搶座位而放松了警惕,成為扒竊下手的目標。上車后,最好往中間走,不要擠在門口,遇到連續(xù)被擠時要提高警惕,以防被竊。

3.6.3選擇出行交通工具時,要乘坐正規(guī)運營的車輛,不要乘坐“黑出租車”、“黑摩的”、“黑三輪”等非法運營的車輛。

3.6.4自駕車出行期間,應注意保管好自己的車輛,把車停放在有專人看管的停車場;停放在居民區(qū)無人看管的機動車要安裝報警裝置和機械防盜鎖,不要在車內(nèi)和后備箱中放置貴重物品。

3.7乘車安全教育

3.7.1樹立“人人是交通安全教育者”的責任意識,發(fā)揮全員參與,各單位的管理人員利用早晚會,通過交通事故案例,給每位員工灌輸安全意識。

3.7.2辦公室發(fā)揮廣播、板報、宣傳展板等宣傳工具的作用,進行“交通安全知識”宣傳,組織員工觀看交通安全教育影視、光碟。

3.7.3定期請交警隊同志進行交通安全教育講座。

3.7.4辦公室通過豐富多彩、形式多樣的教育活動,開展員工安全防護、防交通事故等安全教育。

3.8獎罰

3.8.1騎摩托車不戴頭盔者,發(fā)現(xiàn)一次罰款1000元。

3.8.2不按指定地點亂停亂放摩托車者,發(fā)現(xiàn)一次罰款500元。

3.8.3通勤車的處罰條例參照《通勤車管理制度》執(zhí)行。

4.0相關(guān)文件

4.1《通勤車管理制度》

5.0記錄

5.1《通勤車監(jiān)督檢查記錄》

篇3:藥業(yè)公司衛(wèi)生和員工健康狀況管理制度

藥業(yè)公司衛(wèi)生和員工健康狀況的管理制度

為保證經(jīng)營環(huán)境質(zhì)量,創(chuàng)造有利于藥品存儲、存放、運輸?shù)鹊牧己铆h(huán)境,創(chuàng)造有利于員工身體健康的工作環(huán)境,特制定本制度。

一、衛(wèi)生管理

1、環(huán)境衛(wèi)生管理

(1)庫區(qū)內(nèi)不得種植易長蟲的花草、樹木,地面平坦、整潔、無積水、無垃圾、溝道暢通。

(2)倉庫周圍環(huán)境要地面清潔無粉塵,無有害氣體及污水等嚴重污染源。

(3)庫房內(nèi)空氣流通,地面平整、無縫隙,門窗結(jié)構(gòu)嚴密。

(4)倉庫應有防鼠、防蟲、防塵及防污染措施。

(5)倉庫衛(wèi)生應勤打掃,在收、發(fā)貨后,應做到“工完、貨盡、場地清”。

2、藥品的衛(wèi)生管理

(1)應保持藥品外包裝整潔,無破爛,無污染。

(2)廢舊包裝等應及時清理,不得堆放在藥品存放庫內(nèi)。

(3)清潔藥品外包裝衛(wèi)生時,禁用濕法清潔。

(4)特殊氣味、易串味的藥品應與其他藥品分庫存放。

(5)禁在庫房內(nèi)施放毒餌、鼠藥等易污染藥品的滅鼠材料。

3、員工個人衛(wèi)生管理

(1)儀容儀表儀態(tài)自然得體,不夸張,不奇異。

(2)工作服應整潔,穿戴規(guī)范。

二、人員健康管理

1、每年組織從事質(zhì)量管理、驗收、養(yǎng)護、保管等直接接觸藥品的崗位工作人員進行一次健康檢查。

2、健康檢查后應對員工健康狀況進行匯總。

3、凡發(fā)現(xiàn)有精神病、傳染病或患有其他可能污染藥品疾病的人員,應及時調(diào)離其工作崗位。

4、在健康檢查中,如員工出現(xiàn)有重大疾病時,管理員工健康的工作人員應慎重,不得輕易泄露,須報公司領(lǐng)導審定。

5、建立員工個人健康檔案。