一個公司,后勤工作也是內容最多,較為繁雜的工作。想把后勤的每一份工作做到有秩序,有條理,就要有相關的后勤管理制度。以下整理了公司行政后勤管理制度的資料,僅供參考。

一、公務接待

1、除重要客人接待外,公務接待用餐分工作餐和公務接待餐兩類,由辦公室本著節約的原則選擇用餐點。

2、工作餐經處室負責人同意,公務接待餐經局分管領導同意。并由具體業務處室的有關同志,事先到辦公室登記,辦公室按人員級別和人數安排就餐。

3、公務接待餐一般由局分管領導或具體業務處室的有關人員陪同,工作餐原則上不陪同。公務接待餐用餐后,應由陪同人員在結算清單上簽字。

4、在外地出差,因工作需要需招待有關領導的,應事先征得局分管領導的同意。

二、衛生管理

1、全體職工應自覺愛護環境衛生,努力養成好的衛生習慣。

2、除大掃除外,場地、門廳、會議室、老干部活動室、走廊、廁所等處的公共衛生由門衛負責。門衛應勤于打掃,保持這些場所整潔。室內衛生由各處室負責。應做到室內文件資料擺放整齊,門窗、地面、桌面等整潔。

3、辦公室要加強對衛生的督促檢查,除不定期巡視外,衛生督查員應每半個月檢查一次衛生,并公布檢查結果。如門衛懈于打掃,應及時予以批評教育,屢教不改的,予以辭退。對于衛生經常處于不整潔狀態的處室(一年三次以上),取消處室負責人年終評優資格。

三、文印管理

1、復印機、一體機等文印設備由專人管理使用,其他人員一般不能私自操作。

2、除局領導已簽批的文件外,任何材料的打印或影印,須先由處室負責人提出意見,經辦公室負責人批準后,由辦公室按先后緩急進行安排,并辦理登記手續。

四、電話管理

除局領導辦公電話外,局內其它電話統一采用IC卡電話,IC卡充值由辦公室統一管理。

五、安全保衛

1、辦公室要加強管理,做好防火防盜工作。

2、下班時,全體同志應自覺關閉空調器、計算機、飲水機等電器開關,關好門窗,最后離開的同志應鎖好走廊鐵柵門。

3、除特殊情況外,局機關工作人員晚上原則上不應帶外客來單位,并應于晚上10時前離開辦公室。

4、財會室、檔案室、計算機室等重要部位工作人員離開辦公室時,要做到隨手關門。無關人員不得隨便出入重要部位的辦公室。

5、機關工作人員要嚴格執行有關保密條例,嚴防失密、泄密事件發生,不得隨意復印密級以上材料,不得隨便談論尚未公開的工作事宜。

6、門衛人員要堅守崗位,做好外來人員詢問登記工作,拒絕無關人員進入大樓,晚間應在大樓內外經常巡查,10點后,應檢查一遍走廊鐵柵門及大門等的上鎖情況,嚴防各種事故的發生。

篇2:師大后勤商貿公司管理制度

師大后勤商貿服務公司管理制度

為適應高校后勤改革的需要,提高參與市場競爭的能力,充分調動員工的積極性,開創經營工作的新局面,更好地為師生員工生活服務,特制訂本管理制度。

1、認真學習黨和國家的方針政策和有關法律知識,提高自己的思想覺悟和工作能力。

2、嚴格執行學校和總公司的各項規章制度。

3、精誠團結,積極工作,樹立全心全意為師生生活服務的意識。

4、清正廉潔,不得接受客戶的禮品、宴請及有價證券。

5、嚴格按規定上下班,無故不得遲到、早退或中途離崗,有事按規定請假,上班時間不得做私事,不得無故推遲開門或提前歇業。

6、工作時間應做到著裝整潔,儀態得體,掛牌上崗,禮貌待人。

7、各商業網點在公司的統一領導下完成學校內食品、學習用品、日用品的服務供應工作。

8、各服務店必須全心全意為師生服務,不準以任何方式拒絕正常服務。

9、服從公司的管理,嚴格遵守職業道德。

10、嚴格把好食品質量入庫驗收關,不準出售不合格的商品和違禁物品。

11、不缺斤少兩,不侵害顧客利益,不抬價,不擅自進貨,進出貨物須填好商品進銷差價單。

12、每天上交營業款,做好防盜工作。

13、商品季節促銷等營業收入上繳公司統一分配。

篇3:學院后勤總公司財務管理制度

學院后勤總公司財務管理制度

第一條為了加強后勤總公司的財務管理和經濟核算,規范后勤總公司的財務行為,根據《中華人民共和國會計法》、《高等學校財務制度》、《企業財務通則》、《**學院財務管理工作暫行規定》等有關法規,結合后勤總公司的實際,制定本規定。

第二條后勤總公司財務是保障后勤總公司實行服務收費機制有效運行的獨立核算部門,接受學院財務處和審計處的監督和審計。

第三條后勤總公司財務管理的基本原則是:貫徹國家有關法律、法規和財務規章制度,正確處理后勤服務與經濟效益的關系,為教學、科研和師生員工的生活提供優質服務,建立健全總公司公司內部的財務制度,嚴格執行國家法規中的各項財務開支菹圍和標準,完善內部經濟責任,如實反映后勤總公司的財務狀況。

第四條財務管理的基本任務和方法:做好各項財務收支計劃、控制、核算、分析和考核工作,依法合理籌措資金,有效利用各項資產,努力提高經濟效益。加強國有資產管理,防止國有資產流失。

第五條會計、出納負責后勤總公司的財務管理工作,一切開支和收入均需公司總經理審批,方能收支。

第六條后勤總公司實行收支兩條線,不得坐支現金,做到日清月結。

第七條后勤總公司對現金的管理嚴格執行國家規定的現金管理制度,庫存數額按照規定的限額執行,超出限額的現金及時送存銀行。

第八條后勤總公司的銀行帳戶必須按照銀行的規定開設和使用,所開設的銀行帳戶只供總公司公司業務收支結算使用,嚴禁出借帳戶供外單位和個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支,轉帳套現。

第九條后勤總公司在銀行開設帳戶的帳號非因業務需要不得外瀉。

第十條后勤總公司在銀行購買的各種票據要指定專人保管,簽發按編號使用。銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總記帳,也不準以收抵支記帳。

第十一條財會人員辦理信匯、電匯、票匯、轉帳支票等付出款項,一律憑付款審批辦理,沒有審批的付款項目,財會人員應拒絕辦理。