前臺文員主要是接待工作/轉接電話--是最基本的。是代表公司第一印象,所以要求長相和身高,還有聲音甜美。以下介紹了前臺文員崗位職責及工作流程,請參考。

前臺文員是客戶進入公司的第一個接待人員,也是能讓客戶對公司的產生第一印象的重要人員之一。前臺工作的表現直接影響著公司的形象,所以作為前臺文員要從禮儀、素質、能力等方面不斷地改善自己,做好本分工作。一個公司的前臺文員崗位職責及工作流程是:

1、客戶接待及信息管理

Ø公司來訪客戶的日常接待流程:客戶上門——引導接待入座(詢問來源)——倒水——聯系相關人員接待——客流詳情登記;

Ø市場部的客戶意向登記流程:家裝顧問報意向(每日10:00前、16:30分后)——錄入《市場部意向客戶登記表》——簽字確認該客戶錄入完畢;

Ø客戶回訪流程:后門當班前臺文員回訪前一天上門客流——錄入客戶檔案——如有異常來源客流轉存《異常上門客戶登記表》——交至行政主管回訪審核。

2、辦公用品管理流程

Ø申報流程:前廳文員發放《辦公用品申請表》——申請部門經理簽字同意采購——前臺文員回收整理——行政主管審核——總經辦簽字批準;

Ø采購流程:總經辦簽字批準——前臺文員電話通知供貨商——檢收采購的物品質量是否復合要求——發放并簽字確認;

Ø電話充值:持卡人至前臺充值——詳情登記——持卡人簽字確認。

3、門禁管理

Ø鑰匙管理:每日晨會后除材料區鐵門外其他工作通道門正常開啟,公司鑰匙在經行政主管與相關部門同意的情況下方可以書面轉借他人;

Ø加班鑰匙管理:前臺文員負責鎖閉所有通道門(除洽談區左通道門),確保各通道門已正確上鎖,加班鑰匙必須落實到個人并完整填寫《鑰匙領用登記表》。

4、物資管理

Ø公司郵件、包裹的收發:因工作需要所寄出的郵件由前臺文員聯系相關快遞公司與之洽談,員工包裹必須由本人或直接委托人簽收并簽字確認;

Ø倉庫管理:倉庫實行臺帳管理,帳目日清日高,每月對倉庫物資進行盤點登錄臺帳并將物品盤點表報行政主管;

Ø工作區域的衛生清潔:兩名前臺文員自行安排輪換值日,營業期間各負其責;

Ø名片定購:各部門名片由前臺文員統一使用QQ或郵件聯系指定廠家訂做,并在兩個工作日內送貨,收取貨品時由責任人核對內容并簽字確認;

Ø花木管理:前臺文員負責與供應商聯系花木的后期服務(更換、澆水)和花木的數量管理,月底清點數量并造表交行政主管;

Ø水電照明的檢查:后門當班前臺文員負責協助行政主管檢查公司除辦公區域以外的所有區域的水電照明設備,發現損壞或異常情況立即內上報;本著開源節流的原則督促改進用水用電浪費現象,由前門當班文員負責洽談區域的燈光正常照明,每相隔半小時后門當班前臺巡查樓層區域內所有照明(家具、主材區域),如非客流高峰,保證正常照明,大功率照明關閉;下班后,除辦公區所需照明,其他區域照明電源關閉。

篇2:市場部文員崗位職責工作流程

一個企業的市場部與銷售部是企業贏利與品牌的窗口,對于一個看起來并不太起眼的市場部文員職位,其工作職責有哪些呢以下本網為您詳細提供市場部文員崗位職責與工作流程資料,請參考。

1.目的:

明確跟單文員的作業,避免工作的失誤、提高工作效力。

2.適用范圍:

本程序適用于市場部各科室的跟單文員

3.職責:

部門經理:負責審核科室文員的工作.

部門科長:負責監控各科室文員的工作.

文員:負責實施作業程序.

4.程序:

4.1接收訂單:

4.1.1訂單以書面形式為準,盡量避免受理口頭訂單,口頭訂單應詳細記錄,并經經理助理審核后方可下單.

4.2處理訂單:

4.2.1

接單時必須要求客戶傳真書面訂單,如因客戶存在特殊原因而無法傳真書面訂單時,文員需要求該客戶所屬業務員填寫《特請單》或《送樣(贈送)申請單》,經經理助理審批后方可下單給計劃。

4.2.2審核訂單包括產品的規格、價格、交期等。

4.2.3審核訂單時如發現訂單不清楚,首先查閱客戶資料本;其次查閱以前《訂單確認表》。如以上兩項仍查詢不到,則應立即詢問此客戶所屬業務員或直接與客戶聯系。

4.2.4若所接訂單與客戶以前所用規格不一致,應及時詢問客戶是否需更改要求。

4.2.5訂單確認ok后須按客戶要求下單給物控,同時記錄于《訂單記錄表》上,并及時回傳客戶訂單,若交期不能滿足客戶需求應立即致電與客戶協商,并在訂單上注明實際交貨期,重新回傳訂單。

4.2.6當天下午須將第二天需出貨的產品在電腦中輸入送貨單并統一打印。

4.2.7將打印完的送貨單與派車單夾在一起交由財務審核。

5.合理派車

5.1合理派用本科室運輸車輛,保證正常情況下所派出的貨均能送達。

5.2

18:00點前填寫區域劃分表及派車單由科長審核、交經理助理批準,如果科長出差在外,可致電給科長讓其審核派車單,并由文員在審核欄內代簽名。

5.3若要借用其他科室的車輛應在當天下午與該科室的文員聯系,若經同意則派車,派車單應由該科室文員簽名

6.送貨單的整理

6.1所有送貨單必須于第二天早上收回,并整理歸檔,不可有丟失送貨單現象。

6.2收回送貨單時要審核送貨單是否有送貨人簽名及收貨人簽名、印章。

6.3收現金或代收貨款的送貨單,在貨送完后立即將財務聯及產品出庫單交給財務。

7.出庫單的整理

前一天所出的所有貨的出庫單,司機會由第二天早上8:00前交于該科室文員,文員收到出庫單后需審核出庫單的客戶代碼、產品名稱、出貨數量及其簽收欄內司機有無簽名(無簽名需問清楚原因),若出庫單有問題而客戶代碼屬于該文員所負責客戶,文員必須在送貨單背面說明問題并簽上名字還給計劃退回倉庫,如果沒有任何問題即將出庫單貼于相應送貨單財務聯后面。

8.訂單整理:

所有客戶必須設立相關檔案,含外省及中間商客戶,當訂單完結后應于當天存檔,做到日清日畢。

9.報價的處理:

報價給客戶要以該客戶的相關業務員所確定的價格為準,但必須滿足《正業產品市場指導價》要求。所有發出報價單必須經經理助理審批。

10.發件產品送貨單的管理:

首先必須登記好客戶名單,并在估計到達客戶處時間致電過去要求其回簽送貨單,如超出三天未回簽,應書面報告經理助理予以解決。

11.相關文件(略)

收銀制度