員工因公出差可以享受差旅費報銷,下面qiquha小編為大家搜集的一篇“2016差旅費報銷制度”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!

為有效控制差旅費用的支出,提高各類業務人員的辦事效率,使企業各項管理形成規范化和制度化,特制定本制度:

一、因公出差的辦理程序

1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見,分管領導批準后方可出差。

2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”,由部門負責人簽字擔保后,經領導簽批,財務部門負責人核準后方可借款。

3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況,向分管領導匯報,由分管領導考核結果,并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。

4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線,增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、費用標準

1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)、市內交通費等費用包干,其標準如下:

(1)集團公司領導:按出差所在地區不同,本著節約的原則可住3—5星級賓館,誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷,不再列支誤餐津貼。

(2)所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員:可住3—4星級賓館,誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷,不再列支誤餐津貼。

(3)公司中層干部:住宿標準省會180元以內,非省會120元以內。伙食補助40元/天。

(4)一般工作人員:住宿標準省會80元以內,非省會60元以內?；锸逞a助40元/天。

(5)市內交通費:公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間(晚九時至次日晨七時之間)可乘出租車,并注明乘車區間。如遇特殊情況,事后應寫書面匯報,經經主管部門領導批準后,方可報銷。

2、去集團公司的分支機構或辦事處如:沈陽、長春、北京、上海、深圳等地,出差人員必須住辦事處,食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿補助,如因辦理業務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可按每天10元補助,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、(1)外出參加會議經分管領導批準不實行費用包干,采取分項計算的方法,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受10元/天市內交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時,住宿費用按標準列支,伙食補助、公雜費,市內交通費按前述標準予以補助。

(2)外出學習人員,住宿費實行包干標準,伙食補助每天20元,外出學習途中可享受伙食補助費,學習期間可享受公雜費、市內交通費。

4、出差特區(深圳、珠海、海南、廈門、汕頭),費用本著節約的原則伙食費60元/天。

三、幾點具體規定:

1、旅途中未住宿,不享受住宿費包干,只享受伙食、市內交通二項補助費。

2、出差當日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。

(1)中午12時前離開本市按全天補助標準。

(2)中午12時后離開本市按半天補助15元。

(3)中午12時前抵達本市按半天補助15元。

(4)中午12時后抵達本市按全天補助30元。

3、訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報總經理批準后,方可報銷。

4、乘坐交通工具的規定:

(1)、公司領導(總經理、副總經理)可乘飛機,火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機,火車軟臥或乘輪船二等艙位需經董事長或總裁批準,方可報銷。

(2)、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜4小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。

(3)、去集團公司設有辦事處的地區,連續乘車16小時以上,另外予以30元伙食補貼。

(4)、夜間乘坐長途汽車、輪船統艙,超過六小時發給夜間乘車(船)補助費30元。

(5)、帶車輛外出,隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業務可享受交通補助費(需分管領導或部門負責人批準)。

5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意,須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷,并不再享受當天伙食補助。凡同領導一起就餐,餐費已報銷者均不再享受伙食補助。

6、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助,貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付,小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館,因特殊情況不能按時返回,應說明情況經分管領導簽署意見后,扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助。

7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。

8、出差人員應保留完整車(船)票時間、趟次、住宿發票作為計算費用的依據,部門負責人審批時要加強對票據的審核,不是出差途中的費用不予報銷。

9、出差時借款,前帳(賬)不清、后帳(賬)不借,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規定給予借款而造成帳(賬)務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。

10、本制度自發布之日起執行。

篇2:4S店差旅費報銷管理制度

汽車4S店差旅費報銷管理制度

為了保證出差人員工作與生活的需要,并貫徹勤儉節約,艱苦奮斗的精神,根據省市有關文件,結合我單位具體情況制定本制度。

一、因公出差的辦理程序

1、因公出差人員必須填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,以部門負責人簽署意見,分管理領導批準后方可出差。

2、出差人借款單,按公司借款流程暫支出差費。

3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況,由分管領導考核出差結果并簽署意見。

4、財務審核人員根據有分管領導考核意見的出差申請單和有效出差單據,按規定流程報銷。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因改變的需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法,可按其住宿發票實行住宿天數平均計算。

1、住宿費等按出差地區和人員級別相結合

職務標準

直轄市省會城市省轄市縣級市及以下

總經理實報實銷經理

其他人員1501208060

2.住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿超過規定的限額標準部分自理,不予報銷。如果同性別兩人同時出差,每日住宿費在直轄市與省會城市的加付50元,在省轄市及以下的加付30元。

三、出差人員的伙食補助費實行包干辦法,按出差的自然天數計發,不足一天的按全天計算,原則上離開南京6個小時以上視同出差。

1.出差人員的伙食補助費,不分途中和住勤,每人每天補助標準為:一般地區20元,經濟特區50元,出差在途期一律按一般地區標準計發伙食補助費。

2.為鼓勵出差人員乘坐火車,不乘飛機,以節約開支,在途期間,連續乘車超過12小時的,可憑票每滿12小時,加20元伙食補助費。途中中轉不住宿的,前后乘車時間可合并計算。

3、公司員工如駕駛公司或本人自備汽車出差,須經總經理批準同意。

四、交通費開支辦法

1.乘坐火車,從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6個小時以上的,或連續乘車時間超過12小時的,可購硬席臥鋪票。

2.出差人員乘坐飛機要從嚴控制,出差路途遠或出差任務緊急的,經總經理批準方可乘坐飛機。機場大巴費用報銷。

3出差期間,每個人每天發市內交通費8元,包干使用。

4.自帶單位交通工具出差的,出差期間不發市內交通費。

5.工作人員到外地參加會議(不含訂貨的會議)和各種培訓班和學習期間,如果培訓費中含交通費,不再憑據報銷市內交通費,

6、一般工作人員不得乘坐出租車,如確因工作需要乘坐出租車,出差地乘坐出租車須經部門經理批準同意,市內須經總經理批準同意。

五、出差人員報銷規定遵循公司借款及報銷流程

篇3:差旅費的范圍與標準制度

差旅費的范圍與標準制度

差旅費的范圍:

公司員工出差期間的住宿費、車船費(含飛機費用)、伙食補助費、交通補助費、車船票訂購費、市區內公出辦事費用等。

一、交通工具的選擇

1.1各級別員工乘坐飛機、車船標準如下:

項目

職務飛機火車輪船其他長途交通工具

總經理據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷

公司員工硬座、硬臥三等艙

注:(1)其他交通工具不包括出租汽車,特殊情況需要乘坐出租車,須經部門總監

批準,否則不予報銷。

(2)公司員工乘坐飛機,要視任務之重要性及時間要求,

經總經理同意可乘普通艙。否則不予報銷。

(3)公司員工出差因故必須搭乘超標交通工具時,事先必須由事業部主管或平臺經理批準,否則不予報銷。

(4)盡可能不使用公司辦公用車出差。

1.2、乘坐火車購臥鋪的時間標準:從晚十八點至次日早六點之間,在車上超過六小時以上。符合此條件可購相應職級之臥鋪票。不購臥鋪票的,可按硬座票價的50%給予補助。

二、住宿補助及出差補助

2.1、住宿費、伙食補助費、市內交通費標準:

單位:元

區域

職務直轄市、省會、沿海開放城市省轄市

縣級市

類別住宿費補助費住宿費補助費

總經理據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷

公司員工1808010050

注:(1)沿海開放城市是指:大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、寧波、

南通、溫州、湛江、福州、長春、哈爾濱。

(2)住宿費必須提供正規住宿發票,標準限額內按發票金額實報實銷,發票金額高于標準部分自理。

2.2出差天數計算:出發、歸來兩天各計算為一天。

2.3到本人家庭所在地出差住在家里或客戶、關系單位等提供住宿時,公司也不再給予住宿費的補助。凡在車上、船上過夜,不得報銷住宿費。

2.4出差補助費中含出差餐費及交通費,出差外埠人員的出租車票一律不另予報銷。

2.5經領導批準外出參加培訓學習的報銷標準:

集中食宿的,憑培訓通知及組織部門的收款收據據實報銷,不再報銷其它費用。

培訓機構不安排食宿的,按照出差標準給予報銷。

三、其它

3.1如員工陪同公司總經理出差,其乘坐交通工具標準可參照陪同總經理標準,費用已經統一據實報銷的,不再報銷其他費用。

3.2、訂票費,原則上每個車次最多不能超過20元,超出部分自己負擔,特殊情況,須上級主管批準后方可報銷。

3.3、大連、哈爾濱市員工在其區域內工作不享有出差補助,往返沈陽按出差標準。

3.4、有辦事處的地區,出差人員必須住宿辦事處。

3.5差旅費報銷單中不準許有餐費、交際費之類的票據。如出差期間有此類費用發生,應按照交際費報銷程序處理。

出差人員報銷時必須實事求是,部門經理、財務經理、必須簽字方可報銷。