物業公司印章管理標準作業規程(五)

1.0目的

規范印章的刻制、用印、借用、保管與廢止工作。

2.0適用范圍

適用于物業管理有限公司各類印章的管理。

3.0職責

3.1總經理負責公司印章使用的審批并承擔審批責任。

3.2各部門負責人負責本部門印章使用的審核并承擔審核責任。

3.3項目部經理負責本項目印章使用的審核并承擔審核責任。

3.4財務部經理負責財務專用章的管理并承擔管理責任。

4.0程序要點

4.1印章刻制

4.1.1部門/人事行政部經理提出印章刻制申請,并提供印章圖案及要求。

4.1.2副總經理審核印章圖案是否美觀及合法,要求是否符合規定。

4.1.3總經理審批,加注審批意見,責令人事行政部辦理。

4.1.4人事行政部按總經理的意見擬出刻制公章證明文件,并負責刻制。

4.2公司行政印章的使用。

4.2.1部門填寫《印章使用申請表》,并附蓋章文件原件。

4.2.2部門負責人審核。

4.2.3報人事行政部經理審復核工業,總經理審批。

4.2.4人事行政部登記,并核對公章、文件份數。

4.2.5人事行政部蓋章并留存原件一份。

4.2.6財務部使用印章時,由財務部直接報總經理審批后用印,并做好登記。

4.3借用

4.3.1部門提出書面借章申請。

4.3.2部門負責人審核借章用途是否屬實及其可靠性,原則上公章不攜帶出公司。

4.3.3總經理審批。

4.3.4人事行政部行政部收到經審批同意的申請后,方可借出公章并登記。

4.3.5公章必須在歸還日期前完好地交還人事行政部。如果超時歸還,需附書面說明并由部門經理確認后報人事行政部備案。

4.3.6財務部攜帶公章出公司時,由財務部直接報總經理辦理審批手續。

4.4損壞、丟失處理。

4.4.1印章丟失后,必須立即書面寫出報告,部門經理審核確認后,報人事行政部登記。

4.4.2人事行政部及時將報告轉給總經理給出審批意見,由公司予以備案,須予以登報聲明的由人事行政部辦理。

4.4.3公司按行政獎罰的有關規定對責任人予以行政處罰。

4.4.4使用部門提出重新刻制申請,并經審批、刻制。

4.5印章的廢止

4.5.1相關部門提出廢止印章意見書。

4.5.2總經理審批。

4.5.3公司發出收回廢止印章通知并派專人收回。

4.5.4公司核對廢止章記錄歸檔。

4.6印章的保管。

4.6.1印章由專職人員保管,財務部印章由財務部專職人員保管。

4.6.2用印前必須履行用印手續。

5.0相關記錄表格

5.1《印章使用登記表》文件編碼:

篇2:客運站印章管理工作規定

為加強客運站印章管理,根據《國務院關于國家行政機關和企業事業單位社會團體印章管理的規定》,結合本單位實際,特制定本規定。

第一條印章是車站經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具,印章的管理,關系到車站正常的經營管理活動的開展,甚至影響到車站的生存和發展,為防止不必要事件的發生,維護車站的利益,制定印章管理規定。

第二條車站站長授權由辦公室全面負責本單位的印章管理工作,發放、回收印章,監督印章的保管和使用。

第三條車站各類印章由各班組和各崗位專人依職權領取并保管。

第四條印章必須由各保管人員妥善保管,不得轉借他。

第五條建立印章管理卡,專人領取和歸還印章情況在卡上予以記錄。

第六條印章持有情況納入職工離職時移交工作的一部分,如職工持有單位印章的,須辦理歸還印章手續后方可辦理離職手續。

第七條車站各班組及職工因工作需要使用須由班組長申請,經車站領導審核同意。

第八條經車站領導審核同意后,方可交印章保管人蓋章。

第九條印章保管人應對文件內容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對,經核對無誤的方可蓋章。

第十條車站站長對車站所有的印章的使用擁有絕對的決定權。

第十一條涉及法律等重要事項需使用印章的,須報車站站長審核同意,在印章使用記錄本上注明使用原因。

第十二條財務人員依日常的權限及常規工作內容自行使用財務印章無須經上述程序。

第十三條印章原則上不許帶出車站,確因工作需要將印章帶出使用的,應事先填寫印章使用申請,載明事項,經車站站長批準后由兩人以上共同攜帶使用。

第十四條公章的使用決定權歸車站站長,其他各印章的使用決定權由站長根據實際工作需要進行授權。

第十五條印章保管人必須妥善保管印章,如有遺失,必須及時向車站辦公室報告。

第十六條任何人員必須嚴格依照本規定程序使用印章,未經本規定的程序,不得擅自使用。

第十七條違反本辦法的規定,對車站造成損失的,由車站對違紀者予以處分,造成嚴重損失或情節嚴重的,移送有關機處理。

篇3:集團現金支票印章管理規定

某集團現金、支票、印章管理規定

隨著公司經營業務不斷擴大發展,對于資金來源和支出必須更加嚴格。周密把關運作,特制定如下規定:

一、商家付款首先由財務部主管嚴格按"招商細則標準"進行審核有部門經理,總經理簽字具全。由專人負責開示票據,出納負責收款。

二、出納員收款現金時必須當面點清,嚴防假抄,日清月結,當天收現金必須在當日存入銀行。嚴禁挪、借、留、欠。每月堅持與銀行對帳,必須做到帳額相符。

三、轉賬支票必須款到公司帳戶,才能認可,否則不能辦理手續。

四、所發生的一切開支費用的報銷程序按"**公司字(99)第十七號規定執行。"

五、每周六檢查本周收款情況,清理合同,查清欠款商家,并編制規范報表交予招商部,定出措施。及時收回欠款,并如實上報部經理。

六、公司財務章由專人負責監管,出納開出支票必須嚴格審查,并登記后蓋章方能出示。

財務部