為了保障醫(yī)院衛(wèi)生材料、低值易耗品的臨床供應(yīng)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo),根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》規(guī)定,增強(qiáng)庫房(二級庫房)管理人員的工作責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)范流程意識,制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責(zé)任追究制度:

一、物資缺失追究制度

(一)、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行入庫(領(lǐng)用)驗收,杜絕貨物缺失。嚴(yán)禁貨物不齊的入庫(領(lǐng)用簽字),以及未辦理撤借手續(xù)的院外擅自借用。一經(jīng)查證核實,除及時追補(bǔ)齊全貨物外,責(zé)令庫房管理責(zé)任人無條件的接受按照原質(zhì)、數(shù)量的再賠付處罰。

(二)、保持經(jīng)常性的隨手關(guān)好庫房門、窗的習(xí)慣,防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發(fā)生后,一切損失責(zé)任由庫房管理責(zé)任人承擔(dān)。

(三)、嚴(yán)格按照管理規(guī)定執(zhí)行出庫發(fā)貨(使用登記驗貨),避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫,經(jīng)臨床反映并核實的,責(zé)令庫房管理及時調(diào)整庫存計劃量,并及時通知采購人員協(xié)調(diào)物資供應(yīng)配送到位。二級庫房管理人員負(fù)有監(jiān)督記帳責(zé)任。

凡發(fā)生上述情況,除按缺失的本值賠付外,對于數(shù)額不大、次數(shù)不多的(不超過二次/年),納入科內(nèi)年度考核指標(biāo);數(shù)額大或次數(shù)多的(二次以上/年),報醫(yī)院行政處分,科內(nèi)年度考核為不合格。

二、物資報廢、失效管理與追究制度:

(一)、由于自然災(zāi)害原因?qū)е碌牟豢煽沽Φ目煽負(fù)p失,依法執(zhí)行報廢銷賬。但由于管理責(zé)任人未盡到可控責(zé)任的,擴(kuò)大部分的損失由

管理責(zé)任人全部賠付,并按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定追加處罰責(zé)任。

(二)、醫(yī)院定制產(chǎn)品的報廢,屬于國家明文規(guī)定淘汰產(chǎn)品,依法執(zhí)行報廢銷賬;屬于臨床計劃申報失誤的(超時效),按照實有數(shù)值(價格)撥付申報科室銷賬,同時,上報醫(yī)院扣減科室同值數(shù)量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責(zé)任,如果責(zé)任發(fā)生分歧,庫房管理員不能證明自已已經(jīng)履行通報責(zé)任的,將承擔(dān)連帶賠付責(zé)任。

(三)、非定制產(chǎn)品的報廢:

1、普遍使用的常規(guī)材料備庫存品效期應(yīng)不低于三月,低于三月的,應(yīng)當(dāng)執(zhí)行換新處理。

2、專科限量材料備庫存品效期應(yīng)不低于六月,低于六月的,應(yīng)當(dāng)通知使用科室和經(jīng)銷商,實行告知與控制性退或換新備庫。

3、特殊產(chǎn)品執(zhí)行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應(yīng)用的,應(yīng)當(dāng)立即退貨。

4、新材料采購入庫后,庫存時間滿三個月仍未出庫的,庫房管理人員應(yīng)當(dāng)提醒申請使用的科室領(lǐng)用;達(dá)到六個月仍未領(lǐng)用的,應(yīng)當(dāng)報請科室負(fù)責(zé)人作退庫處理。

5、凡在用衛(wèi)生材料需要更換產(chǎn)品的,除產(chǎn)品自身質(zhì)量異常發(fā)生外,庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃,但必須依約發(fā)放完合理的備庫存品。

6、由于庫房“五防”(防火、防潮、防塵、防鼠、防盜)工作失職,導(dǎo)致醫(yī)療物資失效和報廢的。

凡發(fā)生上述產(chǎn)品的報廢,均應(yīng)由庫房管理責(zé)任人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)

任,同時,納入科內(nèi)年度考核指標(biāo);如果數(shù)額大或次數(shù)多的(二次以上/年),報醫(yī)院行政處分,科內(nèi)年度考核為不合格。

三、庫房管理人員崗位責(zé)任其他失職追究制度

(一)、根據(jù)《醫(yī)療器械管理條例》、政府陽光采購制度規(guī)定等,履行規(guī)范的登記工作,規(guī)定了專項登記的(主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等)必須按時、逐項填寫清楚。

(二)、設(shè)備科庫房功能區(qū)域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。

(三)、嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),及時收取相關(guān)產(chǎn)品證件并裝訂存檔。(四)、加強(qiáng)入、出庫物資的的流水登記,做到賬目(手記賬目)清晰,賬物相符。

上述各項考核標(biāo)準(zhǔn)已有明文的法規(guī)、規(guī)定、條例等,直接納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。

(五)、醫(yī)療物資發(fā)放(申領(lǐng))的及時性、發(fā)放(驗證)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格性、服務(wù)程度的滿意性等。

(六)、產(chǎn)品異常事件發(fā)生后,處理的及時性,應(yīng)急配送醫(yī)療物資的協(xié)調(diào)能力和工作態(tài)度。

上述各項考核標(biāo)準(zhǔn),醫(yī)院已制定《醫(yī)療設(shè)備管理》的系列制度,借鑒納入年度考核標(biāo)準(zhǔn)考核。

篇2:報廢物資管理辦法模版

廢舊物品管理制度【1】

第一條為了規(guī)范廢舊物資管理,加強(qiáng)對報廢、積壓、閑置物資的修舊利用,明確報廢物資處理程序,提高綜合經(jīng)濟(jì)效益,結(jié)合公司實際情況制定本制度。

第二條本規(guī)定中的廢舊物資是指報廢的機(jī)器設(shè)備、工器具、庫存積壓物資、廢舊管材管件以及經(jīng)公司批準(zhǔn)報廢的其他物資。

第三條各部門職責(zé)

1、各物資使用部門負(fù)責(zé)相應(yīng)的廢舊物資的識別、初步鑒定、報廢物資的收集統(tǒng)計和交庫工作。

2、使用部門、采供部、財務(wù)部負(fù)責(zé)欲報廢物資的聯(lián)合鑒定。

3、物資采供部負(fù)責(zé)報廢物資的回收、整理、分類、建檔和保管,并配合財務(wù)部銷售處理。

第四條報廢物資的認(rèn)定

1、維修搶險、改線作業(yè)中拆回的廢舊材料(設(shè)備)無法利用的,可作報廢物資處理。

2、消耗性材料,超過使用標(biāo)準(zhǔn),不能再使用的,可作報廢物資處理。

3、工具類物品,因損壞無法修復(fù)使用的,可作報廢物資處理。

4、有價值的包裝物品可作報廢物資處理。

第五條報廢物品的回收、保管、處理

1、所有報廢物品由公司采供部統(tǒng)一回收。

2、各部門材料管理人員對廢舊物資進(jìn)行保管統(tǒng)計,定期向采供部呈報《廢舊物資回收單》,采供部經(jīng)理要及時對交回的報廢物資進(jìn)行分類、整理、入庫、建檔,并于每月底向分管副總和財務(wù)部呈報《廢舊物資回收明細(xì)表》,采供部依據(jù)規(guī)定做出處理。

3、在回收各類物品前,采供部應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行初步鑒定,以免對有利用價值的物品當(dāng)廢品處理,造成浪費(fèi)。

4、執(zhí)行交舊領(lǐng)新的物資(工具類)交舊時還需在綜合管理部填寫《交舊領(lǐng)新登記單》交采供部保管。

保管按一對一原則登記交舊領(lǐng)新臺賬,并辦理領(lǐng)新手續(xù)。

5、對因特殊原因暫時不能交回舊物品的,必須由使用部門出據(jù)借用手續(xù),分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可提前領(lǐng)用,但領(lǐng)用部門必須在一個月內(nèi)辦理交舊手續(xù),否則采供部有權(quán)在下一次領(lǐng)用物資時,拒絕領(lǐng)用。

6、對工程項目余留物資、原庫存積壓的物資不能再利用的,由采供部結(jié)合財務(wù)部估價后按報廢材料處理。

7、對新增設(shè)備、新增項目等沒有舊品可交的,或無法完全交舊的,必須提前報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

8、各類廢舊物資報廢后,如確認(rèn)無外賣價值后,采供部必須記錄其處理情況(處理日期、去向等)。

9、采供部對回收的各類報廢物資要及時處理(外賣等),避免損耗、貶值或因大量堆積造成混亂,同時不得無故拒絕接收報廢物資。

第六條修舊利廢制度

1、各部門要制定相應(yīng)的修舊利廢管理細(xì)則及修舊利廢獎罰辦法,作為部門管理的考核依據(jù)。

2、對鑒定為可修復(fù)、有利用價值的物品,應(yīng)組織專業(yè)人員內(nèi)修或外修。

3、對申請報廢的物資由申請部門填寫《廢舊物資回收明細(xì)表》,報物資采供部,會同財務(wù)部現(xiàn)場鑒定確認(rèn)。

4、確定報廢的各類物資,使用部門必須在當(dāng)月月底前辦理完與采供部的交接手續(xù)。

第七條報廢物資的審批

1、各部門廢舊物資必須經(jīng)過各專業(yè)人員確認(rèn),部門經(jīng)理核實后,報公司物資采供部復(fù)檢回收。

2、專業(yè)人員(必要時可調(diào)其他單位專業(yè)人員參加)對擬報廢物資進(jìn)行復(fù)檢鑒定,確認(rèn)不可修復(fù)利用后,由分管副總批準(zhǔn)報廢。

3、物資采供部編制報廢物資明細(xì)清單及價值表,報總經(jīng)理辦公會討論批準(zhǔn)后實施報廢。

4、屬于公司固定資產(chǎn)的物品,其報廢管理執(zhí)行公司《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》。

第八條執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度的物資類別包括:焊割器材、常用手工具、鉗工工具、電動工具、氣動工具、液壓彎管機(jī)、液壓工具、砂輪、儀表、設(shè)備類、備件類(單價百元以上)等。

第九條本規(guī)定從二

篇3:Z大學(xué)物資報廢規(guī)定

第一條為了保證教學(xué)、科研等的正常進(jìn)行,加強(qiáng)物資管理工作,防止資產(chǎn)流失,特制定本規(guī)定。

第二條凡符合下列條件之一者,可以辦理報廢:

㈠由于發(fā)生自然災(zāi)害或惡性重大事故,使之嚴(yán)重?fù)p毀無法修復(fù)的;

㈡超過使用年限,基礎(chǔ)件已嚴(yán)重?fù)p壞,修理后仍達(dá)不到技術(shù)指標(biāo)的;

㈢技術(shù)落后、耗能高、效率低、經(jīng)濟(jì)效益差的;

㈣主要零部件無法補(bǔ)充而又年久失修的;

㈤機(jī)型已淘汰,性能低劣又不能降級使用的;

㈥設(shè)計不合理,工藝不過關(guān),質(zhì)量極差又無法改造利用的;

㈦維修費(fèi)用過高(一次大修超過原值50%以上),繼續(xù)使用在經(jīng)濟(jì)上不合算的。

第三條物資報廢程序:

㈠使用單位填寫“西南財經(jīng)大學(xué)物資申請報廢表”,一式三聯(lián),經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽章后,交校產(chǎn)設(shè)備管理處。

㈡校產(chǎn)設(shè)備管理處根據(jù)報廢物資情況,組織技術(shù)鑒定,提出鑒定意見,報主管校長審批。

㈢審批同意后,屬固定資產(chǎn)管理范疇的,一聯(lián)送學(xué)校財務(wù)處沖減固定資產(chǎn)、固定基金,一聯(lián)由校產(chǎn)設(shè)備管理處留作核銷固定資產(chǎn)憑證,一聯(lián)返還使用單位;不屬于固定資產(chǎn)管理范疇的其他物資校產(chǎn)設(shè)備管理處直接沖減相關(guān)帳目。

㈣使用單位接到同意報廢的批復(fù)后,將報廢物資連同相關(guān)帳、卡交校產(chǎn)設(shè)備管理處,不得自行處理。

第四條拆卸物資設(shè)備主要零部件用于維修的,報校產(chǎn)設(shè)備管理處審批。

第五條由于設(shè)備升級,拆下的不用的主要零部件交校產(chǎn)設(shè)備管理處。

第六條低值耐用品的報廢,由使用單位主要領(lǐng)導(dǎo)審批,報校產(chǎn)設(shè)備管理處備案。殘值收入交財務(wù)處。

第七條報廢物資的處理:

㈠無償支援教育事業(yè)單位和老、少、邊、窮地區(qū)的,由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

㈡拆卸零部件用于維修、公益事業(yè)的,一律不收費(fèi)。

㈢校產(chǎn)設(shè)備管理處不定期公布回收的物資,校內(nèi)各單位可根據(jù)需要選擇。

㈣需變賣處理的廢舊物資,每半年集中處理一次,采用競買的方式,以實現(xiàn)殘值收益的最大化。

第八條本規(guī)定由校產(chǎn)設(shè)備管理處負(fù)責(zé)解釋。

第九條本規(guī)定自公布之日起施行。學(xué)校原有的相關(guān)規(guī)定即行失效。