1、危害因素:不戴安全帽、不穿絕緣靴、戴絕緣手套,可能造成觸電。預(yù)防措施:工作時心須戴安全帽、穿絕緣靴、戴絕緣手套。

2、危害因素:使用不合格安全工器具,可能造成觸電。預(yù)防措施:定期對安全工器具進(jìn)行試驗(yàn),使用合格安全工器具。

3、危害因素:巡視設(shè)備不認(rèn)真、不到位,不按規(guī)定時間、路線進(jìn)行,可能造成觸電。按規(guī)程規(guī)定進(jìn)行巡視,巡視要細(xì)心,認(rèn)真,并做好巡視記錄

4、危害因素:遇到特殊情況,不進(jìn)行特殊巡視,易發(fā)生意外事故。預(yù)防措施:在特殊情況(大風(fēng)、雷雨、冰雪、冰雹、霧天、地震、洪水等)下需進(jìn)行特殊巡視。

5、危害因素:雷雨天氣巡視設(shè)備靠近避雷器或避雷針,可能造成觸電。預(yù)防措施:雷雨天氣進(jìn)行設(shè)備巡視不得靠近避雷器或避雷針。

6、危害因素:夜間巡視照明不足,可能造成觸電。預(yù)防措施:夜間巡視保證充足的照明。

7、與帶電設(shè)備之間距離小于安全距離,可能造成觸電。預(yù)防措施:與帶電設(shè)備保持足夠的安全距離。

8、危害因素:設(shè)備絕緣損壞時靠近故障點(diǎn),可能造成觸電。預(yù)防措施:設(shè)備絕緣損壞時不得靠近故障點(diǎn)。

9、危害因素:巡視設(shè)備隨意跨越或移動安全遮攔,可能造成觸電。預(yù)防措施:巡視設(shè)備不得隨意跨越或移動安全遮攔。

10、危害因素:觸電或跨步電壓傷人,可能造成觸電。預(yù)防措施:高壓設(shè)備接地時,保持距離在室外8米以上,室內(nèi)4米以外,接近時要穿絕緣靴。

11、作業(yè)現(xiàn)場情況檢查不全面、不準(zhǔn)確,作業(yè)任務(wù)不清,可能造成誤操作。預(yù)防措施:作業(yè)現(xiàn)場情況檢查應(yīng)全面、準(zhǔn)確,作業(yè)任務(wù)明確。

12、停送電設(shè)備未掛警示牌、未設(shè)置遮攔,可能造成觸電。預(yù)防措施在停送電設(shè)備上懸掛標(biāo)識牌、在帶電設(shè)備區(qū)域設(shè)置遮攔。

13、停送電順序錯誤,可能造成誤操作、觸電。預(yù)防措施:加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí),倒閘操作需使用五防系統(tǒng)。

14、未辦理工作許可手續(xù),工作班人員即進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場做準(zhǔn)備工作,可能造成觸電。預(yù)防措施:工作班人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場辦理工作許可手續(xù)。

15、工作負(fù)責(zé)人在開工前和次日復(fù)工前不認(rèn)真檢查作業(yè)現(xiàn)場安全措施,可能造成觸電。預(yù)防措施:工作負(fù)責(zé)人在開工前和次日復(fù)工前必須認(rèn)真檢查作業(yè)現(xiàn)場安全措施。

16、擅自擴(kuò)大工作范圍檢修作業(yè)現(xiàn)場擅自進(jìn)入備用間隔,拆卸備品備件,可能造成觸電。預(yù)防措施:必須在規(guī)定的工作范圍進(jìn)行檢修作業(yè),防止擅自進(jìn)入備用間隔。

17、檢修作業(yè)人員失去監(jiān)護(hù),在高壓設(shè)備上單人作業(yè),可能造成觸電。預(yù)防措施:檢修作業(yè)需設(shè)專人監(jiān)護(hù),一人工作,一人監(jiān)護(hù)。

18、檢修作業(yè)現(xiàn)場安全措施不完善或擅自移動安全設(shè)施,可能造成觸電。預(yù)防措施:檢修作業(yè)現(xiàn)場嚴(yán)禁擅自移動安全設(shè)施。

19、檢修作業(yè)人員擅自解除防誤閉鎖裝置,進(jìn)行操作,可能造成觸電。預(yù)防措施:檢修作業(yè)人員不得擅自解除防誤閉鎖裝置,進(jìn)行操作。

20、使用電動工具外殼未接地,移動電動工具未斷電源,可能造成觸電。預(yù)防措施:使用電動工具外殼需接地,移動電動工具必須切斷電源。

21、裝接地線或合接地開關(guān)時操作順序違反規(guī)程或未驗(yàn)電,可能造成觸電。預(yù)防措施按照規(guī)程順序要求裝拆接地線,停電后必須驗(yàn)電。

22、值班人接錯誤命令、復(fù)誦錯誤、誤下調(diào)度令,可能造成誤操作、引發(fā)事故。預(yù)防措施:倒閘操作必須根據(jù)區(qū)調(diào)或者值班負(fù)責(zé)人命令,發(fā)布命令應(yīng)準(zhǔn)確、清楚,使用正規(guī)操作術(shù)語和設(shè)備雙重名稱。受令人要復(fù)誦無誤后做好記錄。

23、誤入帶電間隔、誤碰運(yùn)行設(shè)備,可能造成觸電。預(yù)防措施:修改保護(hù)裝置定值時做好安全措施,防止誤入帶電間隔、誤碰運(yùn)行設(shè)備。

24、登高作業(yè)未掛安全帶,可能造成高處墜落。預(yù)防措施登高作業(yè)按規(guī)定要求上下,戴安全帽,掛安全帶。

25、登高作業(yè)人員單手拿物上下梯子或拋擲工具物品,可能造成物體打擊。預(yù)防措施;登高作業(yè)人員上下梯子須將物品放在隨身固定的工具包內(nèi),嚴(yán)禁拋擲工具物品。

26、在高壓設(shè)備區(qū)內(nèi)搬運(yùn)物件,沒有與帶電設(shè)備保持安全距離,可能造成觸電。預(yù)防措施:在高壓設(shè)備區(qū)內(nèi)搬運(yùn)物件,與帶電設(shè)備要保持安全距離。

27、長、大物件搬運(yùn)不得法,可能造成觸電。預(yù)防措施:長大物件要放倒搬運(yùn),必須有人監(jiān)護(hù)。

篇2:物業(yè)管理不符合糾正預(yù)防措施控制程序

　　物業(yè)管理手冊:不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序

　　1、目的

　　為了消除已存在或潛在的不符合原因,采取糾正和預(yù)防措施,防止不符合的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生,制定本程序。

　　2、范圍

　　本程序適用于公司對不符合項(xiàng)所采取的糾正和預(yù)防措施的管理。

　　3、職責(zé)

　　3.1各部門負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施本部門的糾正和預(yù)防措施及公司制定的相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

　　3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對管理體系、服務(wù)持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施的控制,負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及措施有效性的驗(yàn)證。

　　3.3物業(yè)服務(wù)中心及相關(guān)部門負(fù)責(zé)有效處理業(yè)主的意見和建議。

　　3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大的糾正和預(yù)防措施的審批工作。

　　4、程序

　　4.1糾正措施

　　4.1.1所提供的服務(wù)不合格中的糾正措施

　　4.1.1.1業(yè)主對同一服務(wù)項(xiàng)目每月投訴達(dá)到3次或依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果同一服務(wù)每月不合格項(xiàng)發(fā)生5次以上時,適用糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生。

　　4.1.1.2品質(zhì)部依據(jù)每月服務(wù)過程的檢驗(yàn)記錄,進(jìn)行匯總分析,填制《月管理目標(biāo)、指標(biāo)檢驗(yàn)匯總分析》,制定糾正措施,并根據(jù)需要由相關(guān)部門填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》。

　　4.1.1.3《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》經(jīng)管理者代表審批后(重大的糾正和預(yù)防措施由總經(jīng)理審批),由各部門負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　4.1.1.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤,調(diào)查其有效性,對行之有效的糾正措施應(yīng)納入相關(guān)體系文件。

　　4.1.2內(nèi)部審核中出現(xiàn)不符合項(xiàng)按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。

　　4.1.3對管理評審會議作出的改進(jìn)決議,由責(zé)任部門制定措施填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》,并根據(jù)要求進(jìn)行實(shí)施。

　　4.1.4對采購物品或供方服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時,管理部組織評審并填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》,通知供方,要求供方進(jìn)行原因分析,并將糾正措施反饋給管理部,管理部負(fù)責(zé)

　　對其下一批采購來的物資或提供的服務(wù)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,執(zhí)行《采購控制程序》對供方控制的有關(guān)規(guī)定。

　　4.1.5環(huán)境運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)不符合的糾正措施

　　4.1.5.1不符合的范圍

　　a)內(nèi)部審核及管理評審中出現(xiàn)不符合;

　　b)日常監(jiān)視和測量中出現(xiàn)的不符合;

　　c)相關(guān)方對環(huán)境表現(xiàn)投訴;

　　d)出現(xiàn)環(huán)境污染事故。

　　4.1.5.2a)項(xiàng)不符合按4.1.2或4.1.3條款規(guī)定執(zhí)行。

　　4.1.5.3環(huán)境關(guān)鍵特性監(jiān)測發(fā)現(xiàn)及目標(biāo)指標(biāo)管理方案檢查的不符合由品質(zhì)部組織相關(guān)責(zé)任部門分析原因制定措施,填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》并責(zé)成相關(guān)部門實(shí)施。

　　4.1.5.4各部門在環(huán)境運(yùn)行控制自查發(fā)現(xiàn)的不符合,應(yīng)及時糾正并分析原因制定措施,填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》并實(shí)施。

　　4.1.5.5相關(guān)方投訴處理后,由品質(zhì)部填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》責(zé)成相關(guān)部門分析原因制定措施并實(shí)施。

　　4.1.5.6若出現(xiàn)環(huán)境污染事故各相關(guān)部門應(yīng)及時采取措施減少環(huán)境影響,同時報(bào)管理者代表及品質(zhì)部,品質(zhì)部及時組織相關(guān)責(zé)任部門分析原因制定措施,填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后責(zé)成相關(guān)部門實(shí)施。

　　4.1.6每項(xiàng)糾正措施完成后,管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證、評審所采取措施的有效性,在《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》上簽名確認(rèn),防止類似情況的再發(fā)生。

　　4.2預(yù)防措施

　　4.2.1對潛在的不符合,采取預(yù)防措施,以消除潛在不符合的原因,防止不符合發(fā)生。

　　4.2.2識別潛在不符合

　　為了及時了解管理體系運(yùn)行的有效性,過程、服務(wù)質(zhì)量及環(huán)境績效趨勢和業(yè)主的要求和期望,及時收集和分析各方面的反饋信息,各相關(guān)部門要及時分析如下記錄:

　　4.2.2.1供方供貨、服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、業(yè)主滿意度調(diào)查、業(yè)主的意見記錄等;

　　4.2.2.2以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告;

　　4.2.2.3環(huán)境績效監(jiān)測有關(guān)記錄;

　　4.2.2.4合規(guī)性評價情況。

　　4.2.3發(fā)現(xiàn)潛在的不符合事實(shí)時,根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急,各相關(guān)部門填寫《不

　　河南建業(yè)物業(yè)管理有限公司文件編號:jw/qem-061-2005標(biāo)題:不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序章節(jié)號8.5.2/8.5.3版本號0/b

　　合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》報(bào)品質(zhì)部,由品質(zhì)部召集相關(guān)部門評審,分析原因,定出預(yù)防措施和責(zé)任部門,品質(zhì)部填寫《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》相關(guān)欄目,責(zé)任部門實(shí)施,品質(zhì)部對預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,并簽字確認(rèn)。

　　4.3糾正和預(yù)防措施的實(shí)施控制及記錄

　　4.3.1管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的原因分析和責(zé)任部門的確定,并監(jiān)督措施的實(shí)施過程。

　　4.3.2品質(zhì)部在《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》上記錄完成時間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未完成者,要報(bào)告管理者代表,組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析,追究相關(guān)人員的責(zé)任并再次限期完成。

　　4.3.3由糾正和預(yù)防措施引起的對管理體系文件的任何更改,按《文件控制程序》執(zhí)行。

　　4.3.4糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為管理評審的輸入之一。

　　4.4本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》

　　5、相關(guān)文件

　　5.1《文件控制程序》

　　5.2《記錄控制程序》

　　6、相關(guān)記錄

　　6.1《月管理目標(biāo)、指標(biāo)檢驗(yàn)匯總分析》jw/jl-8.5.2-001

　　6.2《不合格項(xiàng)糾正(預(yù)防)措施》jw/jl-8.5.2-002

篇3:物業(yè)管理公司體系文件糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序

　　物業(yè)管理公司體系文件:糾正和預(yù)防措施實(shí)施程序

　　1.目的

　　及時糾正在服務(wù)過程中產(chǎn)生的不合格,防止不合格服務(wù)的再發(fā)生,識別潛在的不合格原因,防止?jié)撛诓缓细穹?wù)的產(chǎn)生,實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn),為顧客提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

　　2.適用范圍

　　適用于公司所有糾正預(yù)防措施活動的實(shí)施。

　　3.職責(zé)

　　3.1管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。

　　3.2質(zhì)主管負(fù)責(zé)在公司質(zhì)量體系(活動)出現(xiàn)或存在潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的通知,并跟進(jìn)驗(yàn)證實(shí)施效果。

　　3.3部門相關(guān)主管負(fù)責(zé)落實(shí)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。

　　3.4產(chǎn)生不合格服務(wù)的部門主辦以上管理人員負(fù)責(zé)組織調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因,制定糾正措施。

　　3.5公司所有員工都有提出和實(shí)施糾正預(yù)防措施的責(zé)任。

　　4.方法和過程控制

　　4.1糾正措施

　　4.1.1對公司所有活動中存在的不合格進(jìn)行分析,確定不合格原因,采取糾正措施予以改善,消除不合格并防止其再次發(fā)生。

　　4.1.2對以下信息采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法進(jìn)行識別,對不合格項(xiàng)進(jìn)行確定。

　　a.顧客的投訴(建議)

　　b.緊急事件及重大質(zhì)量事故

　　c.品質(zhì)主管對各部門日常工作的檢查和建議

　　d.對分承包服務(wù)的評估

　　e.顧客滿意度調(diào)查的輸出

　　f.內(nèi)、外審報(bào)告

　　g.管理評審的各項(xiàng)輸出

　　h.其他不符合公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系要求的情況

　　4.1.3對于情況f,審核小組按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》的要求執(zhí)行。

　　4.1.4對于情況d,品質(zhì)主管填寫《糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄表》,交責(zé)任部門通知分承包方,要求分承包方對原因進(jìn)行分析,提出糾正措施反饋;品質(zhì)主管對其措施審核后由責(zé)任部門跟進(jìn)落實(shí)情況,相關(guān)結(jié)果在《糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄表》上進(jìn)行記錄,并簽名確認(rèn),該表品質(zhì)主管和責(zé)任部門各存一份。

　　4.1.5對于情況g,由管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

　　4.1.6對于其他不合格,品質(zhì)主管填寫《糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄表》,對不合格事實(shí)進(jìn)行描述后發(fā)往責(zé)任部門,責(zé)任部門對不合格事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)后填寫'原因分析'項(xiàng)目,制定糾正措施并實(shí)施,品質(zhì)主管負(fù)責(zé)對糾正措施進(jìn)行評估并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果,表格品質(zhì)主管和責(zé)任部門各留存一份。

　　4.1.7對日常工作中出現(xiàn)的不合格,按《不合格服務(wù)處理程序》和《顧客投訴(建議)處理程序》進(jìn)行處理。

　　4.1.8因質(zhì)量體系或服務(wù)規(guī)范引起的不合格,由品質(zhì)主管組織相關(guān)人員進(jìn)行論證,提出修改意見,呈交總經(jīng)理或管理者代表審批后修改下發(fā),并保存與此有關(guān)的文件和記錄。

　　4.1.9因員工素質(zhì)引起的不合格,由人事行政主管會同責(zé)任部門主管采取人事調(diào)整、處罰或加強(qiáng)員工培訓(xùn)等措施,總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。

　　4.1.10因服務(wù)設(shè)備或設(shè)施引起的不合格,采取的糾正措施包括增加或更換設(shè)備設(shè)施、重新選擇分承包方、內(nèi)部調(diào)配及進(jìn)行合理技術(shù)改造等,由總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。

　　4.1.11對出現(xiàn)的嚴(yán)重或具有代表性的不合格,由品質(zhì)主管根據(jù)總經(jīng)理意見組織有關(guān)部門開展專題討論,對質(zhì)量問題進(jìn)行綜合分析,指定措施并組織實(shí)施,并總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。

　　4.2預(yù)防措施

　　4.2.1對公司所有活動中潛在的不合格進(jìn)行識別,分析其原因并采取相應(yīng)預(yù)防措施,以防止不合格的發(fā)生。

　　4.2.2對以下信息進(jìn)行分析,識別潛在不合格

　　a.日常工作中反映出來的問題

　　b.品質(zhì)主管對日常工作的檢查和有關(guān)建議

　　c.顧客滿意度調(diào)查結(jié)果

　　d.以往管理評審的情況

　　e.以往預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況

　　f.內(nèi)、外審結(jié)果

　　4.2.3各部門應(yīng)根據(jù)日常工作中反映出來的問題識別潛在不合格,并根據(jù)其影響制定預(yù)防措施。

　　4.2.4各部門未能識別的潛在不合格,根據(jù)潛在問題的影響程度,由品質(zhì)主管召集相關(guān)部門講明原因,制定預(yù)防措施,同時指定責(zé)任部門。品質(zhì)主管填寫《糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄表》的潛在不合格事實(shí)欄,責(zé)任部門分析原因后制定預(yù)防措施并付諸實(shí)施,品質(zhì)主管負(fù)責(zé)跟蹤并驗(yàn)證實(shí)施效果,同時對有效性進(jìn)行評審。在《糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄表》上簽字確認(rèn),表格品質(zhì)主管與責(zé)任部門各留存一份。

　　4.2.5品質(zhì)主管負(fù)責(zé)對各部門所采取的預(yù)防措施、實(shí)施過程和結(jié)果予以記錄,整理后提交管理評審。

　　4.3在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中,管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源,協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門,并監(jiān)督措施實(shí)施過程。

　　4.4由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改,按《質(zhì)量體系文件管理辦法》執(zhí)行。

　　5.質(zhì)量記錄和表格

　　jsnhwy8.0-04-f1《糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄表》