a1.0目的

為了驗證安全管理活動是否符合要求以便及時發(fā)現(xiàn)問題,采取糾正措施,使安標(biāo)工作得到持續(xù)有效實施。

2.0適用范圍

適用于本公司內(nèi)部安標(biāo)工作的自評。

3.0職責(zé)

3.1安全環(huán)保科長負(fù)責(zé)年度內(nèi)部安標(biāo)工作自評策劃,協(xié)調(diào)內(nèi)部安標(biāo)工作自評活動,將自評結(jié)論向總經(jīng)理匯報。

3.2自評組負(fù)責(zé)內(nèi)部安標(biāo)工作自評的實施;

3.3被審部門配合自評工作并對存在的問題開展糾正預(yù)防措施活動;

3.4承擔(dān)具體內(nèi)部安標(biāo)工作自評工作的自評員,對被審部門的糾正預(yù)防措施活動進(jìn)行跟蹤自評;

3.5自評組組長編制自評報告,對自評結(jié)果和結(jié)論負(fù)責(zé);

4.0工作流程

4.1自評計劃

每年的年初安全環(huán)保科長編制內(nèi)部安標(biāo)工作自評年度計劃,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年的內(nèi)部安標(biāo)工作自評范圍至少應(yīng)覆蓋安標(biāo)工作所有部門。根據(jù)體系運行情況,可針對的增加自評頻次。

4.2成立自評組

安全環(huán)保科長指定(或兼任)自評組長,組成自評組。自評組成員應(yīng)具備資格,本公司自評員由總經(jīng)理聘任,自評時參加自評工作,亦可以聘請專業(yè)人員擔(dān)任,自評員需經(jīng)過培訓(xùn)、考核合格后取得相應(yīng)的資格,其承擔(dān)的自評工作應(yīng)與平時擔(dān)任工作無直接關(guān)系。

4.3自評準(zhǔn)備

4.3.1自評組長召開自評組會議,并制定“自評實施計劃”,對本次自評人員、具體工作分工,經(jīng)批準(zhǔn)后于自評前一星期發(fā)給受評部門。受評部門接到通知后,做好工作安排及自評前的準(zhǔn)備。

4.3.2承擔(dān)本次自評的自評員根據(jù)分工在自評開始前編寫好“自評檢查表”,檢查表內(nèi)容應(yīng)包括:

a)自評本公司安全管理方針和安全管理目標(biāo)、目標(biāo)分解及安標(biāo)工作文件是否符合安標(biāo)的要求;

b)依據(jù)安標(biāo),自評本公司內(nèi)安全管理計劃的落實,自評本公司安標(biāo)工作的運行是否適宜、有效;

c)針對自評內(nèi)容從受自評區(qū)域中選取樣本,以進(jìn)一步提出與自評內(nèi)容有關(guān)的問題,通過自評查證得出結(jié)論。

4.4自評實施

4.4.1首次會議:

a)由自評組長主持,參加會議人員為自評組全體成員,受評部門負(fù)責(zé)人及管理人員

b)自評組長介紹自評組成員,說明自評目的、范圍、方法及日程安排,澄清自評計劃中不明確的內(nèi)容,征求受評部門對自評工作的意見。

4.4.2現(xiàn)場自評

自評人員根據(jù)計劃進(jìn)行自評,通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù),并記錄自評結(jié)果,對受評部門作出自評。自評員應(yīng)按檢查表的項目逐項檢查,不輕易偏離檢查表,經(jīng)常對照來核正自評方向,收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行,保證所抽取的樣本具有代表性,并認(rèn)真做好記錄。

現(xiàn)場自評后,自評組應(yīng)評審所有觀察結(jié)果,以書面形式開列不符合項,通知被審部門,以使不符合項得到確認(rèn)。并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動。

4.4.3末次會議

a)末次會議由自評組長主持,本公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門及自評組全體成員參加。

b)會上著重向領(lǐng)導(dǎo)匯報自評結(jié)果,使領(lǐng)導(dǎo)能了解目前本公司安全管理體系的運轉(zhuǎn)情況,并對前一段時間安標(biāo)工作運轉(zhuǎn)作出總結(jié),對改進(jìn)安標(biāo)工作提出建議。

4.4.4自評報告

自評報告由自評組長編寫,對自評/考核情況進(jìn)行概述。

4.4.5糾正措施

a)自評組對自評中發(fā)現(xiàn)的不符合項編寫“不符合項報告”。各部門在收到不符合項報告后,在限制完成時間內(nèi)負(fù)責(zé)糾正措施實施。

b)自評組負(fù)責(zé)對糾正措施的確認(rèn),對其實施情況進(jìn)行檢查,若受審部門未實施糾正措施,自評組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映情況。

4.4.6跟蹤驗證

a)跟蹤自評活動由原自評人員進(jìn)行,驗證并記錄所采取的糾正措施的實施情況及其有效性。

b)承擔(dān)跟蹤自評的自評員應(yīng)檢查受評部門糾正措施的落實情況,并檢查糾正措施的有效性,然后填寫“不符合項報告”的“驗證”一欄

c)對報告中不合格,被審部門要分析原因,制定糾正措施,限期進(jìn)行整改。如在限期完成時間內(nèi)的糾正措施無效,應(yīng)將情況向安全環(huán)保科長匯報。

4.4.7自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由安全環(huán)保科保存歸檔。

篇2:化工安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度

***有限公司安全生產(chǎn)管理制度

安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度

編號:AQ-BZH-51

版本號:01

1、目的:為降低公司的安全風(fēng)險,保證公司從業(yè)人員的安全及安全目標(biāo)的實現(xiàn),不斷提高安全管理績效,實現(xiàn)安全生產(chǎn)的機(jī)制,特制定本制度。

2.范圍:適用于本公司各部室、車間、全體人員及生產(chǎn)、經(jīng)營全過程。

3、職責(zé):

(1)由公司安全部負(fù)責(zé)組織各部門每年對公司本年度安全標(biāo)準(zhǔn)化運行情況進(jìn)行自評、考核制定整改計劃及措施。

(2)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)自評隱患整改計劃進(jìn)行各環(huán)節(jié)整改。

4、自評準(zhǔn)則:危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評分細(xì)則。

5、自評工作程序

5.1自評時間:每年12月份。

5.2自評小組由公司安全委員會成員構(gòu)成:

組長:公司主要負(fù)責(zé)人。

成員:辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、財物部、運輸部等各部門主管(即,安全委員會成員)。

辦公地點設(shè)在會議室。

5.2當(dāng)公司發(fā)生事故、主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化、職業(yè)危害、重大財產(chǎn)損失等突發(fā)事件時,公司安全委員會應(yīng)及時組織開展安全標(biāo)準(zhǔn)化自評工作。

5.3自評工作小組依據(jù)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法及評分細(xì)則對各部門安全標(biāo)準(zhǔn)化運行情況進(jìn)行綜合評定匯總,形成自評報告。

5.4自評工作根據(jù)自評報告匯總的不符合項的有關(guān)內(nèi)容,形成切實有效的持續(xù)改進(jìn)計劃和措施,由公司安全委員會組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行改進(jìn)和完善。

5.5自評考核工作應(yīng)與公司安全生產(chǎn)獎懲制度掛鉤。

6、附則

6.1本制度由公司安全委員會制定并負(fù)責(zé)解釋。

6.2本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

篇3:安全健康環(huán)境管理自評價辦法

1.總則

1.1目的:為貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)工程安全管理,通過對電網(wǎng)建設(shè)工程項目安全管理工作開展評價,提高電網(wǎng)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理水平,特制定本辦法。

1.2依據(jù)

《國家電網(wǎng)項目部基建安全管理規(guī)定》國網(wǎng)(基建2)173-2015

《國家電網(wǎng)項目部輸變電工程安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》國網(wǎng)(基建3)187-2015

有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和上級規(guī)定;

項目部管理體系文件的要求;

職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方針和目標(biāo);

項目部對所有相關(guān)方的管理承諾。