第一章采購

第一條辦公設備、辦公用品的采購要本著節約、合理、適用的原則。采購復印紙、大中型設備器具、大宗基建材料、批量辦公用品、副食品、藥品等，必須有兩至三人參加洽談，貨比三家，務求價廉質優。經辦人在業務交往中嚴禁收受回扣、紅包及高額貴重饋贈；不得受賄，不得索取錢物。

第二條各處室要根據實際需要申請購買辦公設備，應于每年末申報下年采購計劃，每季度末申報下季度具體采購計劃。未列入年度計劃的采購，除特殊情況外一般不再予以購買。

第三條需要購買日常辦公用品，各處室應于每月5日前報清單到辦公室進行計劃安排。

第四條辦公設備及用品采購須經分管局長審核，由分管財務局長同意后，統一由專人采購。需實施政府采購的，按規定程序進行。

第五條因工作需要購買資料書、工具書、刊物的，由處室、提出意見，報分管領導批準后方可購買。凡訂購與本單位業務無關的書籍、刊物的，不予報銷。

各處室要在年初填報下年度報刊訂閱計劃，由辦公室匯總，經分管領導批準后，統一采購。

第二章領用及保管

第六條發放辦公用品，領用人先進行登記，由辦公室負責發放。

第七條辦公用品和耗材的發放和領用中必須堅持勤儉節約、按章辦事的原則，不得假公濟私、私分公物。經辦人既要做到堅持原則，不徇私情，又要做到熱情主動、優質服務。

第八條計算機的保管要實行“誰使用誰負責”原則，并由系統管理員負責計算機的定期維護及電腦耗材管理等工作。

第九條文件、材料原則上在內部打印，確需在外打印的要報辦公室備案，交定點印刷單位打印。

第十條貴重器物應落實專人保管、使用，其他人員借用須經辦公室同意并作好登記，如期歸還。

第三章處罰

第十一條發現浪費辦公用品的行為，對當事人處以口頭警告，三次以上者將處以通告批評。

第十二條&

nbsp;辦公設備損壞屬于個人行為的從重處罰，對當事人處以通告批評，并賠償被損壞設備原價。

第十三條發現采購人有第一條中違紀行為之一，處以警告，并上繳非法所得。情況嚴重者將處以通告批評，并取消采購資格。

第十四條發現系統管理員未按規定對計算機進行維護、不負責任等行為，處以警告。造成嚴重后果的，處以通告批評。

篇2:辦公用品管理制度

第一篇：辦公用品管理制度

中國****公司

辦公用品管理制度

為規范公司辦公用品的申購、入庫、保管、發放、使用、報廢、盤存、交接程序，使之管理有序，責任明確，節儉節約，避免浪費，特制訂本制度。

一、辦公用品的分類。

按使用的性質分為低值易耗品和高值保管品兩類。

其中低值易耗品主要指：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、信封、刀片、膠水、回形針、膠帶、氣泡袋、大頭筆、割刀、刀座、綁帶、大頭針、圖釘、曲別針、橡皮筋、復印紙、打印紙、便簽紙、橡皮擦、原子筆、筆芯、夾子、涂改液、白板筆、螢光筆、記事本、電風扇、線插板、插座、剪刀、釘書機、計算器、電話機、裝訂機、檔夾、裁紙刀、印泥、一次性紙杯等價值較低的日常辦公用品；

高值管理品為：復印機、電腦、移動硬盤、打印機、掃描儀、碎紙機、文件柜、空調、相機、攝影機、投影儀、音響、電視機、辦公桌椅、窗簾、茶具、影碟機、名貴瓷器等價值較高的物品。

二、辦公用品的管理責任部門。

公司辦公用品（單品價值3000元以下）的管理歸口為公司辦公室，單品價值超過（含）3000元的大件管理品按固定資產管理要求歸口生產綜合部管理。每月的25號前，各單位、部門需制定相應的次月辦公用品購買計劃報公司辦公室，辦公室完成公司辦公用品購買計劃匯總報公司審核。當月的支出應當限定在報批的計劃經費之內，如有超支的，需要列出超支的緣由。超支極大的需書面解釋。

三、辦公用品的申請。

辦公用品的采購或者領用申請需要填寫?***??國xxxx公司物資采購單》。公司辦公用品的申請由各部門、單位應當根據自己單位（部門）的辦公需要，及時地提出采購申請。《物資采購單???經單位、部門負責人簽批，統一向公司辦公室進行申請。

四、辦公用品的審批。

在填寫《物資采購單》后，申請人將申請單交公司辦公室、監察審計部審核。公司分管領導負責審批所分管單位（部門）所需購買辦公用品的申請。單品價值超過（含）3000元的，由分管領導簽批后，再呈公司總經理審批。

五、辦公用品的采購。

各單位、部門填寫的《物資采購單》在得到批準后，交到公司辦公室統一采購。辦公室做好供應商的建檔工作，編制出常用辦公用品的價格表，把握好辦公用品的價格行情，做好供應商的比較、甑選工作，堅持“貨比三家”原則，盡最大可能控制好辦公用品的采購成本。根據公司日常辦公需要，對一些常用的辦公用品進行批量購買，經過驗收后，在辦公室保持一定庫存，以保證正常辦公需要的及時滿足，提高供給效率。

六、辦公用品的入庫管理和保管

辦公用品購買后，由專人驗收入庫，辦公室統一保管和發放。各單位、部門申請的辦公用品應當及時發放。已發放的辦公用品由辦公室做好相應的領用記錄，明確領用部門，領用人，領用日期。辦公室建立辦公用品管理臺帳，每一季度匯總報表，實行定期盤點制。每季度末的25號至31號內抽取時間進行大件管理品的盤點。由公司辦公室、生產綜合部、監察部、財務部各派一人組成盤點小組對各部門、單位的辦公用品進行盤點。盤點內容包括檢查相應的辦公用品的存在情況，問題情況，并讓相應的保管人簽字確定，以便及時地發現問題，處理問題。

七、辦公用品的領用。

各單位、部門憑《物資采購單》可以領用已采購回公司的辦

公用品。在領用時，領用人應當在《辦公用品發放表》上簽上領取人姓名和日期。領取人可???是《物資采購單》申請人，也可以是申請人指定的辦公用品使用人。但涉及高值管理品的，必須是使用人前來領取并簽字，以明確保管責任。在領用人簽字領取辦公用品時，辦公室應當對領取人做好登記記錄。

八、辦公用品的報廢。

公司對高值管理品的報廢實行審批管理。各單位、部門如有高值管理品損壞，不能使用的，應當依據以下程序進行處理。對簡單問題的可以自行維修處理。但對有保修服務品，且在保修期內的，不得擅自自行處理。可維修品出現問題的應當提交《辦公用品維修申請單》至辦公室統一進行處理。對維修不成的高值管理品實行報廢處理。報廢應當是在對可能維修的，在提交過維修申請，經過維修但無法修好的情況下，或者是對無條件維修的，或無維修價值的，經過辦公室的故障認定，方可由該管理品的保管人填寫《辦公用品報廢申請單》，經辦公室簽字確認后報廢事項方為成立。報廢品原購買價值單件超過1000元的，須報請公司分管副總經理的批準；原購買價值單件超過（含）3000元的，須報請公司總經理的批準，按固定資產報廢程序辦理固定資產報廢手續。高值報廢品在得到報廢審批后應當由辦公室進行回收處理，以求極可能的開源節流。

九、辭職清退情況處理。

對于提出辭職的員工，在辦理解除勞動合同手續時，必須辦理完辦公用品清退手續后方可辦理工資的領取等事項。

十、本制度的實施時間

本管理制度于2014年7月1日起實施。

第二篇：辦公用品管理制度

吉林省交通賓館――管理制度

辦公用品管理制度

1、酒店的辦公設備：電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機等均為酒店辦公而配備使用的，應以服務于酒店為宗旨，不得挪為他用，不得轉借他人。酒店為員工配置合理辦公用品，員工有責任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個人原故造成遺失、損壞及損失，由其按價賠償。

2、一切辦公用品的添置均由部門按照節約、方便工作的實用原則報計劃給總辦，經財務經理、酒店總經理審批后由采購統一購置，由倉庫發放和管理。

3、辦公人員領用的所有辦公用具用品均需在領用單上簽字，若因故離開酒店應如數交還。

4、財務部對配置在各辦公桌的辦公設備實行編號管理，任何人未經辦公室的許可不得擅自調換。出現故障，必須申報維修，若自作主張予以更換或修理，辦公室、財務部將視其損壞程度責成當事人賠償。

5、辦公用品原則上由各部門每月向采購部申購一次，部門根據工作實際需要，將申購辦公用品的品名、規格、數量、用途及上次領用時間等填寫清楚后，統計好后交財務經理、總經理審批，再報采購部，按采購計劃嚴格執行。

6、采購回來的辦公用品全部入庫（嚴格按照品名、規格、數量和金額進行登記，并分類妥善保管）。在指定領料時間領用時，由部門自行填寫領用單，經部門負責人、財務負責人及總經理簽字后，在倉庫領出，直接交由使用部門。

7、各部門員工應本著節約的原則，按實際需要領用辦公用品，申請部門必須準確填寫所需物品的名稱、數量、用途、上次領用時間等，對于非初次申購或領用的物品，應堅持“以舊換新”原則，對于濫領辦公用品者，如不能做出合理解釋，總辦和財務有權不予領用并視情節做出處理。

8、嚴格對復印紙、打印紙的管理，提倡節約，減少浪費，對報廢紙張集中使用，可用做文件校對稿的打印，或剪裁成小方紙做便箋紙使用。

9、倉庫每月進行一次小盤點，及時了解辦公用品的結存，對急需的辦公用品，應報采購部及時采購，保證酒店辦公用品的正常供應。

10、所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗、費用。耐用辦公用品如有損壞，凡屬產品本身質量問題的，辦理以舊換新手續；使用不當等原因造成的損壞或丟失，由使用人負責賠償。

第三篇：辦公用品管理制度

辦公用品管理制度

1.總則

1.1為加強公司辦公用品管理，本著節約成本、杜絕浪費、降低辦公費用，合理使用辦公用品的原則，特制訂本管理制度。

1.2本制度規定了辦公用品類別、管理辦法。

1.3本制度適用于辦公用品的領用和管理。

2.辦公用品類別

2.1一般消耗性辦公用品：單位價值在100元以下的，如紙、筆、筆記本、信箋等。

2.2低值易耗性辦公用品：單位價格在100元及以上的，如辦公桌椅、電話機、柜、家具、計算器、工具等。

2.3固定資產類辦公用品：單位價值在2014元以上的，如電腦、打印機、相機、攝像機、投影儀等。

3.領用及管理辦法

3.1單位價值在100元以上（含固定資產類辦公用品）的低值易耗性辦公用品領用以卡登記，實行年限管理，并記入個人卡中；更換時，實行以舊換新制度；單位價值在50―100元（含文件架、文件夾）的一般消耗性辦公用品實行定額管理，以卡登記，實行以舊換新制度。

3.2各部門辦公用品領用，由各部門指定人員負責。需要領用辦公用品時，由指定人員填寫物品領用申請單，報部門經理審批后，到行政部領取。行政部根據審批后的領料單并核對＂費用限額卡＂，正確無

誤方可發放。月終，財務部核對各部門辦公用品領用金額，根據計劃進行考核。對于單位金額超出＂一般消耗性辦公用品＂標準的，如文件架、文件夾，考核時，取幾個月份的平均數予以考核。各部門辦公用品的領用，每月25日由核算員報部門辦公用品需求計劃，并經部門經理同意，送交行政部，由行政部負責平?，編制辦公用品采購計劃。

3.3屬公用物品，如復印用品、申請單、單據、宣傳用品（筆、廣告涂料、紙、膠卷等）、打印用品、財務記帳用品、考勤卡、電腦耗材、國旗、公司旗、垃圾袋、電池和清潔用材，如掃帚、拖把、水桶等，不計入部門定額。

3.4因工作需要超出定額，由部門提出申請，報行政部批準，并通知考核委增加定額。

3.5對于低值易耗性辦公用品的領用及管理辦法

3.5.1建立低值易耗辦公用品登記卡，實行一人一卡，按品種進行登記。

3.5.2新調入公司員工需配置辦公用品時，由本部門提出申請，經主管副總經理批準后，由行政部進行調配，費用計入該部門本月辦公用品費。

3.5.3公司員工需新增辦公用品，須向本部門提出申請，報主管副總經理批準后，由行政部負責辦理，費用計入該部門本月辦公用品費。

3.5.4公司員工如需更換辦公用品，需由本人提出更換申請，說明更換理由，經部門經理同意，報主管副總經理批準后，由行政部負責辦

理，費用計入該部門本月辦公用品費。

3.5.5如人員在公司內部調動，原領用的有關辦公用品需辦理轉移手續。

3.5.6員工在使用過程中如有人為的損壞或保管不慎遺失，則按辦公用品的折舊情況進行賠償；離開本公司時，應按登記卡內容交還所領用的本類辦公用品，如有短缺，則按物品原價值進行賠償。

3.6對于一般消耗性辦公用品的領用及管理辦法

3.6.1一般消耗性辦公用品由行政部按部門設領用登記本，按所領物品的品種進行登記。行政???應嚴格按照公司核定的費用標準發放，超出每月的費用標準時，報考核委，從該部門獎金中扣除。

3.6.2一般消耗性辦公用品領用采用定人定額管理制度。具體定額如下：

3.6.2.1總經理、副總經理、40元/月?人

3.6.2.2各部門（副）經理30元/月?人

3.6.2.3一般員工15元/月?人

3.6.2.4廚師、駕駛員、門衛5元/月?人。

3.6.2.5以標準和人次計算各部門費用總額，并按此金額管理并考核。

3.6.3各部門應按定額統籌使用，超額部分將從部門月獎金中扣除；節約部分到年終視情況給予部門獎勵。

4.附則

4.1本制度解釋權屬人事行政部

4.2本制度自公布之日起執行。

第四篇：辦公用品管理制度

辦公用品管理辦法

為加強辦公用品的管理，節省開支，保證公司日常工作的順利進行，特制定本辦法。

一、公司辦公使用的、且未納入固定資產管理的辦公用品、設備器材及耗材，適用本管理辦法。

二、納入本辦法管理的辦公用品，統一由公司辦公室組織購買或委托物資采購部門購買，辦公室領導簽字報銷。

三、公司辦公使用的、單價在500元以上的辦公用品、設備器材及耗材應建立臺帳，并明確保管人。保管人工作變動應做好清退、移交手續，如有遺失要視情況予以賠償。

四、購買、領用辦公用品應先向公司辦公室填報需求計劃（需求計劃以不超過3個月用量為限），經公司辦公室領導批準(請關注)后，在辦公室秘書（辦公用品保管員）處簽字領用。

五、公司辦公室應急工作之所急，保證日常辦公的正常進行。一般辦公用品采購期不得超過兩個工作日，特殊情況采購期不超過五個工作日。

六、公司文件頭、便函、管理表格等需批量印制的，由公司辦??室統一審核印制格式、內容和數量，統一簽字轉帳或審核報銷。

七、電腦軟件及單價在2014元以上的非固定資產類的辦公設備、器材，由公司總經理批準購買和報廢，公司辦公室統一建帳管理，實現內部資源共享。

八、本辦法由公司辦公室負責解釋，從下發之日起執行，

九、執行初期的工作銜接由公司辦公室負責。

第五篇：辦公用品管理制度

海口市城建集團有限公司

辦公用品管理暫行規定

為使海口市城建集團有限公司（以下簡稱集團公司）辦公文具用品合理、有序管理，既滿足工作需要又減少浪費，特制訂本規定。

一、管理范圍

辦公用品：指價值在1000元以下的辦公設備、家具、物品等低值易耗品。集團公司對辦公用品的申購、采購、驗收、報賬、保管、發放、報廢等進行全過程管理。

二、管理職能

（一）綜合管理部每月初根據庫房月底庫存量合理制定采購計劃，采購物品經庫管員憑單驗收后統一入庫。

（二）庫管員負責辦公用品的保管和發放，做好憑單領用、即時登記。

三、管理內容及要求

（一）辦公用品、易耗品分類

1、辦公用品

消耗品：信封、稿紙、筆記本、訂書釘、回形針、大頭針、透明膠、雙面膠、鉛筆、簽字筆、固體膠、涂改液、橡皮筋、橡皮擦、便條紙、標簽、電池、圓珠筆、白板筆、文件袋等。

非消耗品：多頁文件夾、硬殼呈報夾、紙質（塑料）檔案盒、取釘器、長尾夾、直尺、夾子、卷筆刀、剪刀、裁紙刀、打孔機、計算器、文件欄等。

2、易耗品

礦泉水、酒、茶葉、一次性紙杯、衛生紙、電池、清潔毛巾、洗衣粉、潔廁精、洗潔精、鋼絲球、拖把、水桶、掃把、粘鼠板、香皂、膠手套、洗手液、殺71

???劑等。

（二）物品申購

1、申購計劃：各部門根據工作所需年初填報《部門年度開支預算表》，每月初填報《部門月度開支預算表》，經公司領導審批后由綜合管理部專人進行采購，不在月度開支預算表中所列項目的，應填寫“臨時采購申請單”（附表1），呈報公司領導審批后購買。

2、計劃財務部根據各部門上報的部門年度、月度開支預算，核算各部門每月辦公費用的可用額度，無特殊情況應嚴格控制在預算范圍內，超支部分應注明原因并有公司領導批示。

3、綜合管理部采購員根據領導審批意見組織采購。采取雙人采購，貨比三家，注重品質，物美價廉的購買原則，可與合作信用較好的商家確立長期關系。綜合管理部分管領導不定期進行市場跟蹤，監督采購員采購行為，發現違規操作將以懲罰，采購假冒、偽劣商品，除由采購員更換或退換外，并予以購入金額的5％的失職處罰。

4、采購員平時要注意收集市場供求、價格信息，積極為公司節約采購成本。

（三）辦公用品驗收

采購辦公設備及家具須經倉庫保管員進行驗收登記；辦公物品須經后勤管理員進行驗收登記；按規定格式填寫驗收入庫表（附表2），核實物品名稱、品牌、規格、數量、單價是否符合規定和要求，否則，不予辦理進倉登記手續。

（四）辦公用品保管

1、辦公用品經驗收合格后統一進倉保管，建立辦公用品臺帳。

2、辦公用品要進行分類，擺放整齊有序。做好“四無”：無霉爛變質、無損壞和丟失、無雜物積塵、無老鼠；做好“五防”：防潮、防壓、防腐、防火、防盜。

3、存放辦公用品倉庫的鑰匙由倉庫保管員保管，倉庫保管員請假期間，指定專人臨時負責。

4、辦公用品出庫時填寫“物品出庫登???表”（附表3），物品損壞率不高于2％。

5、實行保管員每季盤點制度，檢查出入登記記錄，保證賬實相符，同時將盤點結果報告主管領導。

因工作失職造成物品出入較大，要追究責任并賠償相應的損失。

（五）物品報賬

采購員憑倉庫保管員或后勤管理員簽名驗收的辦公用品發票，當月及時辦理報賬手續。

（六）辦公用品的領用

1、各部門及個人按《辦公用品領用一覽表》所定額度按實際需要領用辦公物品，在綜合管理部倉管員處辦理領用手續。星期一下午統一領用，新員工可在正式上班之日領用。

2、倉庫保管員要做好物品出庫登記記錄，按個人建立領用臺賬，領用人領取物品時應填寫“物品出庫登記表”。

3、會議室及副總級以上人員盒裝紙、衛生紙按需配置，其他員工每月配卷紙1卷，每月5號前發放。

4、礦泉水領用限公司副總級以上人員接待來訪客人和有外來人員參加的各類會議，其他各部門接待來訪者原則上用茶水招待。因特殊情況領用的，需經綜合管理部分管領導審批同意。

5、接待酒的領用須經總經理簽字同意方可領取（附表4）。

6、洗潔精、潔廁精、洗手液、膠手套、香皂、鋼絲球、殺蟲劑由保潔員領用；茶葉與一次性紙杯由綜合管理部前臺員領用后統一保管使用。

7、其他小件易耗品按需領用。

（七）辦公用品的使用

1、嚴禁員工將辦公用品攜帶出公司挪作私用。員工離職將領用的辦公用品一并退還公司（消耗品除外）。

2、辦公用品及易耗品使用本著節儉、愛護的原則。

3、辦公用品出現人為損壞，應照價賠償。

4、辦公用品使用年限

消耗品：正常使用，耗盡為止。

（八）辦公用品的清退及報廢

1、公司員工離職，???先到綜合管理部辦理領用辦公用品清退手續，經倉庫管理員及后勤管理員核對簽名后，再到計劃財務部辦理結算手續。

2、非消耗品損壞后要辦理報廢手續，由后勤管理員填寫《物品處置（報廢）申報表》（附表5），經使用部門經理核對后做處理意見。

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篇3:某分公司辦公用品管理制度

各科室、項目部：

為杜絕浪費，提高辦公效率，降低辦公成本，加強辦公用品的管理，分公司以“滿足工作需求”為原則，本著“勤儉節約，避免浪費”的宗旨，從合理、實際的角度出發特制定本制度：

一、辦公用品的購買

(一)分公司機關各科室所需辦公用品的購、管全部由辦公室統一購置并及時詳細地辦理入、出庫手續;

(二)分公司所屬各項目部所需辦公用品均由各項目經理納入自身項目成本，自行負責購置、管理;

(三)分公司機關每月26-28日各科室負責人將本科室下月所需的辦公用品計劃提交辦公室,由分公司經理審批后統一購置。過期將視為無計劃，辦公室不再予以受理;

(四)辦公室要做到：辦公用品品種合適、量足質優、庫存合理、進出適當。

二、辦公用品的管理

(一)負責辦公用品的人員要建立臺帳，記錄好入庫、出庫臺賬，出庫時必須由領用人簽字;

(二)分公司辦公用品領用方式：按計劃、需用量、逐項領用;

(三)領用人員規定為：科室負責人或科室負責人指定人員;

(四)辦公室不定期對各科室辦公用品的使用情況進行抽查，每月按使用物品的價值，調撥給項目部，進入項目成本;

(五)各項目在分公司使用辦公用品，直接對口科室借用，最后匯總至辦公室統一轉帳，各科室要把借用手續辦理完整;

(六)辦公室每半年對機關各科室的辦公行政用品進行一次盤點，并做好記錄。

三、辦公固定電話的管理

(一)各科室固定電話只允許打市內電話;

(二)因辦公需要打長途或收發傳真統一到辦公室辦理，并辦理登記手續。

四、違規使用辦公用品處罰辦法

(一)對干私活或浪費辦公用品者，經查實扣本人當月工資50元，并扣科室負責人3分/次;

(二)對于消耗用的辦公紙張要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人員禁止使用，發現一次罰10元;

(三)周轉使用辦公用品(如計算器)，辦公室要建立臺帳，還舊領新，否則由辦公室承擔。

附則：

本制度解釋權歸分公司。