1、總經理

1）全面領導企業的日常工作，向企業傳達滿足法律、法規要求的重要性。

2）負責建立質量管理機構，任命質量保證負責人，分配質量職責，批準企業的質量手冊。

3）配備適宜的資源配備，包括人力資源、設施設備資源、工作環境資源，以保證生產和售后服務的需要。

4）審批年度培訓計劃，確保人力素質達到生產需要。

2、質量負責人

質量負責人的職責與權限規定如下：

1）負責企業質量管理體系的建立、保持與改進。

2）在整個組織內促進質量意識的形成和提高。

3）確保與產品有關的法律法規和國家及行業標準在企業內得到貫徹實施。

4）確保產品質量符合要求，達到顧客滿意。

5）負責與產品質量有關事宜的對外聯絡。

6）有權對各部門的質量工作進行審議和評估，同時有權領導所有部門針對質量問題采取任何改進措施。

7）對產品質量結果具有否決權，其結論不受第三方制約。

8）負責日常的生產、技術、質量、安全等工作。

9）定期召開生產調度會、安全操作會，及時溝通信息。

10）負責組織編制質量管理體系文件，并對其進行管理與控制。

3、行政部經理

1）負責企業人員的管理和調配工作，確保人員滿足生產需要。

2）負責組織與質量有關人員的培訓、考核與發證工作。

3）負責全企業員工的業績考核。

4）負責企業的技術文件和質量記錄的控制。

5）在總經理領導下全面負責本企業的日常行政管理和人力資源管理工作，確保質量體系在本部門正常運行。

6）負責監督技術文件管理員的工作，確保技術文件得到控制管理。

7）負責員工的招聘、教育、培訓等工作的歸口管理。

8）制定并實施&ld??度培訓計劃”，作好各種培訓記錄，建立員工個人培訓檔案。

9）負責勞保用品的管理。

4、技術文件管理員

1）負責技術文件和資料的收發登記、作廢處置、標識更改、歸檔管理等工作。

2）負責組織對技術文件的使用情況檢查和適用性評審。3）負責質量記錄表格的印制、編號、登記和保存。

5、品管部

1）編制檢驗規程和對原材料、半成品、成品進行檢驗、試驗、驗證。

2）主持質量工作會議，分析質量趨勢，組織協調處理重大質量問題。

3）負責計量器具、檢查設備、工裝模具的檢驗、檢定和校準的管理工作。

4）負責組織處理不合格品的驗證糾正、預防措施。5）確保檢驗、試驗和計量設備的準確度、精度滿足檢驗規程的要求。

6、品管部經理

1）加強質檢人員責任心，強化質量意識，組織學習和貫徹生產過程質量管理的有關規定，確保生產的產品質量符合要求。

2）按照質量管理和工藝要求編寫工藝文件，對其質量負責。

3）負責工藝監督，有權終止違反工藝的各種操作。

4）按工藝方案進行技術分解，組織工藝驗證、確定各工藝過程的參數正確有效。

5）負責重大不合格品的評審。

7、檢驗人員：

1）負責按照國家標準（訂單標準）和檢驗規程進行原材料、成品、半成品的檢驗驗證。

2）在檢驗、試驗過程中，認真做好檢驗、試驗記錄，保證其真實和可靠。

3）對檢驗、實驗設備按時送檢

4）發現重大質量問題，及時向有關質量負責人匯報。

8、理化試驗人員：

1）負責按照國家標準和檢驗規程進行原材料、成品、半成品等的化學分析和物理實驗。

2）在試驗過程中，認真做好檢驗、試驗記錄，保證其真實和可靠。

3）負責計量器具等定期檢驗。

9、生產部

1）生產部均?組織生產，確保訂單的按期交付。

2）負責過程質量控制，確保生產合格產品。

3）負責生產現場的管理，確保安全文明生產。

10、生產部經理

1）負責本企業的生產運作，確保質量管理體系在本部門的正常運行。

2）負責制定生產計劃，并組織協調生產車間按計劃進行生產。

3）編制生產作業指導書，并監督執行。

4）負責生產過程的質量控制，確保各工序按規程操作和生產。

5）負責車間生產環境的管理和安全文明生產。

11、車間主任（工段長）

1）按計劃組織生產并實施生產過程的質量控制。

2）按《檢驗規程》要求，對生產過程有關的產品質量進行檢驗。

3????桰???紀律的落實，確保安全事故為“0”。

4）負責設備設施的日常維護和保養。

5）負責不合格品的處置和相應糾正預防措施的實施。

12、車間巡檢員

1）負責按檢驗規程對采購物資、過程產品、成品和返修、返工產品的質量檢驗。

2）負責對不合格品作出判定和作出標識。

13、班組長

1）在車間主任（工段長）的領導下，組織好所在工序的生產，確保生產任務的按期完成。

2）對產品質量進行監督檢查，確保質量符合要求。

3）負責對不合格品的處置和相應糾正預防措施的實施。

4）確保生產現場環境整潔，文明生產。

5）負責設備和設施的維護和保養

6）做好交接班工作。

14、生產工人

1）嚴格按照工藝標準和操作規程等作業文件生產，對所制造的產品質量負責。

2）正確使用和維護生產設備、模具和計量器具，按規定對生產設備進行日常的維護保養。

3）認真填寫原??記錄，對提供數據的真實性和完整性負責。15、設備部

負責生產設備的管理，確保生產設備滿足生產要求并安全運行。

16、設備經理

1）建立設備臺賬，編制設備的維修計劃并實施維修。

2）負責新進設備的安裝、調試，并組織驗收。

3）培訓和監督操作人員正確使用生產設備。

4）負責設備檔案的管理。

17、采購部

1）負責物資的采購，以滿足生產需要。

2）負責倉庫管理，以對采購物資和生產過程物資進行有效的防護。

18、采購部經理

1）負責制定供方評價準則，并實施對供方的評價、選擇和控制管理工作。

2）負責采購計劃的編制和實施采購。

3）負責輔助材料的管理，確保生產所需的物資的安全防護。

19、采購員

1）嚴格按采購文件在合格供方名錄內實施采購。

2）負責對采購產品的質量進行統計分析，作為供方動態管理的依據。

3）對采購物資造成的質量損失負責。

20、倉庫管理員

1）負責原材料和成品的倉儲管理，及時記錄物資出入帳，做到帳物卡相符。

2）按產品的規格、型號、數量和生產日期進行掛牌標識，分類整齊定位堆碼，保證物資的先入先出，防腐蝕、防損壞、防被盜，發現問題及時處理。

二）原材料進廠查驗制度

為確保企業原材料、輔助材料進廠檢驗合格，特制定檢驗驗收制度如下：

1、查驗驗收對象原材料：生產中的配料。

輔助材料：生產工藝中不構成產品的材料。2、原材料查驗制度

1）原材料屬于企業的Ⅰ類物資，必須進行強檢，原材料進廠后，由計量、化驗室人員取樣進行化學成份分析。

2）化學成份分析依據標準中規定的方法。

3）判定原則：經化學分析出來的數據結果，依據企業內控的原材料采購標準進行判定。

4）企業計量、化驗室人員在原材料取樣進行化學分析后，必須做好原始記錄和開據分析報告單，在開據的化驗報告單上做出判定結果：合格、不合格，并要求出據的數據準確無誤，判定的結果準確無誤。

5）如發現外購原材料化驗分析不合格時，如果不需要二次取樣分析，將出據的化驗單及時上報質量負責人，由質量負責人進行判定是否可以降級使用，如不能降級使用退回供方，如能降級使用，寫出降級使用的處罰意見報供應部經理批準，再經總經理批準后，車間方可使用。

3、輔助材料檢驗制度

1）輔助材料屬于企業的Ⅱ類物資，有些物資的項目必須強檢，不能強檢的，通過生產車間進行驗證。輔助材料進廠后，由計量、化驗室人員進行化學分析。

2）化學成份分析依據：本企業制定的化學分析操作規程。

3）判定原則：經分析出來的數據結果依據企業內控的原材料采購標準進行判定。

4）企業計量、化驗室人員在輔料取樣化學分析后，必須做好原始記錄和開據分析報告單，在開據的化驗分析報告單上，做出判定結果：合格、不合格，并要求開據的數據準確無誤，判定的結果準備無誤。

5）如發現外購輔助材料化驗分析不合格時，不需要二次取樣分析，將開據的化驗單及時上報質量負責人，由質量負責人進行判定是否可以降級使用，如能降級使用，寫出降級使用的處罰意見報供應部經理批準，再經總經理批準后，車間方可使用。

6）質檢人員必須對所判定的半成品合格與不合格負全面責任，不能出現判斷失誤、漏檢等情況。

2）關鍵質量控制點的標識

用“▲”在生產工藝流程圖上標識關鍵質量控制點，3）關鍵質量控制點的控制要求

a、關鍵質量控制點應編制相應的工藝標準、作業指導書和檢驗規程，操作人員應嚴格執行各項工藝標準和規范，不得私自更改工藝文件。

b、行政部組織與關鍵質量控制點相關人員進行培訓，合格后方可上崗。

c、設備管理員對關鍵質量控制點所用設備進行必要的維護和保養，任何人沒有經過車間主任的允許不得私自拆卸設備。

d、生產部對關鍵質量控制點適宜的工藝參數和產品特性進行檢驗和試驗，檢驗員根據測量任務的要求，配置并使用適宜的檢驗和試驗設備。

5、關鍵質量控制點的操作控制

1）關鍵質量控制點的儀器儀表，如溫度表、壓力表、計時器、電流表、電壓表等，應進行定期檢定或校準。

2）關鍵質量控制點的操作人員應在培訓后考核合格方可上崗獨立作業。

3）關鍵質量控制點的操作人員應嚴格按照設備操作規程進行崗位操作。

4）關鍵質量控制點的操作人員應按工藝要求及時對過程參數進行監測并記錄。

5）對關鍵質量控制點，質檢員要定期或不定期對工藝參數進行監督檢查并做好檢查記錄。

6、特殊控制點管理辦法（適用條款執行）

1）目的

通過對生產過程中的特殊控制點進行識別、控制，達到產品質量穩定合格的目的。

2）適用范圍

生產流程中的特殊控制點

3）工作內容

a.人員：必須經過專業知識培訓，經過現場操作合格后，方可上崗操作，嚴禁未經培訓者操作設備。

b.設備：對設備要定期進行維護保養，定期檢修，確保設備處于良好工作狀態，確認性能符合設計要求。

c.工藝參數確認，工藝參數調整需通過產品質量指標驗證工藝。

d.操作人員對工藝參數要按工藝要求嚴密監控，要隨時監控參數是否在工藝要求范圍內，并按工藝要求隨時記錄，出現異常立即調整，未經允許操作人員不得對工藝參數進行改動。e.現場環境：每天打掃衛生，對設備進行清潔，確保設備干凈，工作環境整潔衛生。

（四）成品出廠檢驗制度

1、目的

保證出廠產品進行了規定的檢驗和試驗，達到有關技術標準和用戶規定的要求。

2、范圍

凡本企業成品入庫前和╱或出貨前進行的產品出廠檢驗和試驗均適用之。

3、職責

質檢部是產品出廠檢驗的歸口管理部門，負責出廠檢驗和試驗工作的實施和管理工作。

4、定義

1）外觀尺寸檢驗：指按照產品標準或顧客要求對成品的外觀尺寸的完整測量。

2）理化試驗：指確保產品符合產品標準或顧客要求的材料要求的測試，按標準對產品進行出廠檢驗和型式檢驗。

5、工作程序

1）產品出廠檢驗和試驗的準備

a.品管部出廠檢驗員在進行產品出廠檢驗和試驗時，應先檢查被檢驗和試驗的產品所需的檢驗和試驗規程、標準是否有效、齊全、到位，檢測設備、儀器、儀表和標準物質是否正常、合格，并按《檢驗規程》要求進行成品的檢驗和試驗，以保證產品質量指標檢測數據準確。

b.確認需進行出廠檢驗和試驗的產品已通過所以規定的工序檢驗、試驗，且結果滿足規定的要求。

2）實施檢驗

a.品管部出廠檢驗員對生產車間在成品完成最后一道加工工序后進行的出廠檢驗和試驗，其檢驗項目、檢驗內容、檢驗方法按相應的《檢驗規程》之規定執行，若合同有要求是則按合同要求進行產品出廠檢驗和試驗，并根據其檢驗的允收標準與拒收標準進行判定，同時將出廠檢驗和試驗的數據和結果記錄于“出廠檢驗原始記錄”中。

b.檢驗不合格的產品進行明確標識或將其移入不合格區進行隔離；對批量不合格或有嚴重缺陷的由檢驗員立即開出“不合格品通知單”，按照不合格品控制程序實施，能執行糾正與預防措施的重新檢驗確認合格，方可入庫出廠。

c.外觀尺寸檢驗和理化試驗：

質檢部出廠檢驗應依據產品標準或合同要求對產品進行外觀尺寸檢驗和理化試驗，并將檢驗和試驗的數據和結果記錄于“檢驗報告”中。如顧客要求時，其檢驗和試驗結果應提供給顧客評審。

d.對檢驗不合格的產品由車間主任安排人員返工、返修。返工、返修后的產品仍需再經過質檢部檢驗并做好其重檢記錄。e.對產品進行的理化試驗工作，由化驗室人員進行作業，以確保產品試驗標準和試驗工作的質量，滿足顧客的要求及預期的使用要求。

f.檢驗標準和抽樣方案按標準規定實施。

g.出廠產品經質檢部檢驗員檢驗合格后，方可包裝貼上合格證，準予辦理入庫手續。

h.倉庫保管員要認真核對產品實物與質量合格證上的型號規格是否相符一致，簽署手續是否齊全，滿足以上條件的產品方可辦理入庫手續，出現不符發現問題暫停辦理并及時與質檢部落實解決。

i.驗收合格的產品由倉庫保管員憑產品驗收入庫單，辦理入庫手續。

j.成品入庫后保管員應按產品的系列規格等分類存放，并標明，實施放置管理。

k.入庫的成品要定期抽檢，確保出廠產品的質量符合國家的標準。

6、檢驗報告

1）出廠成品質量檢驗報告的主要內容有產品種類、抽樣型號、抽樣的地點、檢測項目、檢測數據、合格判定等。2）檢驗報告中的必檢項目根據成品、半成品的檢驗報告填寫，定期檢驗項目按定期檢驗報告內容填寫。

3）出廠檢驗原始記錄由質檢部按《技術文件管理制度》對產品出廠檢驗記錄予以保持。

4）不合格的產品不準出廠，加外客戶有特殊要求的產品，要在合同中注明，出廠質檢報告檢驗依據要注明根據訂單的合同執行。

（五）產品質量追溯制度

1、目的

為了防止在產品實現過程中混淆和誤用產品，更好的分析失效產品并采取糾正措施，并實現必要的產品追溯性，確保產品能追溯至其原始狀態。

2、范圍

適用于采購、生產、交付的產品。

3、定義

可追溯性是指通過記錄來追溯產品的歷史。

4、職責

1）供方

負責對提交的產品進行標識。

2）采購部

a.負責監督供方對提交的產品進行標識；b.負責標識購進物品的產品屬性。

3）技術品管部

a.負責標識經監視和測量后產品的狀態；b.負責監督倉庫、生產現場物品的標識情況；c.負責追溯產品的形成過程。

b.4）生產車間

負責標識生產過程產品。

a.對產品進行標識，主要標識以下內容：

產品屬性：可包括品名、規格、型號、來源、加工日期（批號）、數量等。監視和測量狀態：可包括待驗或合格或不合格或待定、測量人員、測量日期、批量等。

標識的方式：可采用掛牌、掛貼標簽、分區域等方式。

b.原料的標識

原料的屬性標識：如供方所提交產品的標識已清楚地表明了產品的屬性或者產品與其它產品差別顯著容易辨別，可以不再對物品進行標識；凡是不符合以上標識要求的原料，由采購部負責標識達到要求；倉庫使用分區域、貼產品標簽等方式對両??型號、規格的材料進行標識。

原料的測量、驗證狀態的標識：原料在未檢驗之前不作任何標識，檢驗后合格入庫，不合格品放置在“不合格”區內并做好退貨或者交換良品的工作??備。

c.在制品的標識

產品屬性：如在加工過程中產品本身無法識別而又要轉到下工序時，應對產品進行標識，由生產車間掛貼《質量隨行卡》。監視和測量狀態：未進行規定的監?????前不作任何標識。監視和測量之后合格品由質檢人員在《巡檢記錄表》簽名，做好標識；不合格品由檢驗人員簽字，放置在“不合格品”區內。

d.成品的標識：未經過成品檢驗的產品由生產車間掛帖《質量隨行卡》。檢驗后所有合格的成品必須在《衱??》上由檢驗人員簽名，在《質量隨行卡》上必須注明：產品名稱、型號規格、執行標準、生產日期等；檢驗后不合格品放置在“不合格品”區內，由技術品管部進行跟蹤。

e.交付產品應保持合格成品的標識，《質量隨行卡》上要有檢驗員的簽名。

f.標識的保持管理

產品的標識不能因搬運、移置、管理不善或雨淋等因素而消失，保持其可追溯性。

產品在未出廠前，各有關職能部門及人員必須對所用的各種標識認真保護，以防止誤用產品或者不合格品流入下道工序。發現標識不清或無狀態標識的產品立即向標識的責任部門或技術品管部報告，產品暫停流轉，直到重新正確標識后方能流轉。

質檢部負責對產品監視和測量狀態的標識進行管理，各有關職能部門應按照有關程序的規定作好標識，無狀態標識的產品不得使用、轉序或出廠。

各有關職能部門對標識用標簽、標識牌，應由專人保管，不得隨意放置。

g.可追溯性：產品的追溯要求追溯產品的產品名稱、型號規格、客戶名稱、生產日期以及各工序的相關作業人員的工作質量，因此所有出廠的產品必須在《質量隨行卡》注明相關信息。

六）售后服務制度

1、范圍

本制度適用所有產品的售后服務工作。售后服務由銷售部負責。所售產品由銷售部負責派員服務。

1）實施或監督所供貨物的現場使用運行。2）為所供貨物提供詳細的使用手冊。

3）在雙方商定的一定期限內對所供貨物實施運行或維修，保證期為合同貨物最終驗收后的12個月（法律法規有規定的按規定執行）

4）產品交付后及時對操作者進行專門的培訓，直到掌握為止。

2、服務響應

1）本市：接到客戶的要求24-48小時內到達現場，如小問題當時解決，如遇不能現場解決，應向客戶說明清楚。2）外省市：接到通知后48小時內必須給出響應，安排技術人員在一周內趕赴現場。

3）由廠家承諾條款，也應積極協助用戶盡快解決問題。

3、售后服務

1）產品使用后技術人員要定期走訪用戶進行技術指導，收集顧客反饋意見，及時處理顧客投訴。

2）根據產品銷售情況，不定期舉辦各種培訓班，進行技術交流，幫助解答用戶所提出的操作、技術問題。

4、不良事件處理

1）詳細了解用戶的操作過程和使用情況，及時向經理、進貨人員工程師報告，如是產品本身問題，保修期內由供貨人員與用戶聯系解決。

2）如發生嚴重不良事件，企業應通知用戶立即停止使用，并書面報告經理出面與廠家聯系。

5、完善服務

1）銷售部門應首先做好《產品銷售記錄》、《產品質量跟蹤記錄表》，并及時填寫《顧客滿意度調查表》積極進行質量跟蹤，所有售出貨物應做到有據可查。

2）所有本企業生產的產品，應做到包退、包換。對所有本企業經銷的產品，若顧客提出質量爭議的，銷售部門應積極與供應商聯系，給顧客一個滿意的答復。

篇2:一拖集團公司安全質量安全性評價工作標準方案

總則

《標準》參照安評標準分為綜合管理評價、設備設施評價、勞動衛生與作業環境評價三部分,分值分別為250分、580分、170分,總分為1000分。安全質量標準化活動分為不合格、合格和優良三個等級。

一、不合格單位:年度內發生重傷以上事故,發生重大火災和交通事故,輕傷事故超過集團公司下達的控制指標,安全質量標準化得分低于800分。

二、合格單位年度內無重傷以上事故,無重大火災和交通事故,輕傷事故不超過集團公司下達的控制指標,且安全質量標準化得分在800分~900分。

三、優良單位年度內無重傷以上事故,無重大火災和交通事故,輕傷事故不超過集團公司下達的控制指標,且安全質量標準化得分在900分以上。

第一部分綜合管理評價

在安評標準中綜合管理評價項目為14項,分值為230分。根據國家新近出臺的有關安全生產的法律法規和政策,在編制《標準》時擬增加、完善、調整評價項目,重點突出安全生產責任制、安全生產目標考核、安全投入、重大危險源評估及應急救援、事故預防及處理、特種設備及危險物品管理等,項目為14項,分值為250分,具體如下:

一、現代安全科學管理方法應用

(一)安評標準中,該項目評價的指標為6種現代安全科學管理方法。安評標準推薦15種,其中必須考核的3種,可以選擇應用的3種。分值為18分。

(二)職業安全健康管理體系是當前在國際國內現行的現代安全管理模式,是一套系統化、程序化,同時具有高度自我約束、自我完善機制的科學管理體系,強調包括安全生產管理在內的所有生產活動標準化和法律化,與安全質量標準化活動的精神完全吻合,安全管理評審是集團公司創造的管理方法,是行之有效的安全生產管理規范和評價標準;安評和預先危險性分析也是我們一直應用的卓有成效的科學管理方法。這些都應堅持應用,在編制《標準》時應納入評價指標,并加重其分值。同時為調動二級單位開展現代科學管理的積極性和創造性,可以再自行選用2種。

該項目評價指標為6種現代安全科學管理方法?！稑藴省吠扑]17種,其中必須考核的4種:可自行選用2種。分值為20分。

二、安全生產責任制

為加強安全投入、重大隱患治理、應急救援、特種設備、危險物品、工藝及工裝等工作,2003年我們修訂完善了《安全生產責任制管理標準》(QG/YT2401-2003),在各級各部門各類人員的安全生產責任制中增加了這些內容。在編制《標準》時應把這些納入評價內容,該項目分值為18分。

三、安全生產規章制度

(一)在安評標準中,該項目評價指標為21種規章制度和安全操作規程,分值為16分,其中規章制度10分,安全操作規程6分。

(二)2003年,根據國家有關安全生產政策、法律法規的精神和集團公司安全生產運行情況,我們修訂完善安全生產管理制度,其中增訂了重大事故應急救援預案、重大危險源安全管理規定、安全管理評審規定、領導干部安全述職規定、特種設備安全管理規定、重大事故行政責任追究規定、重大隱患報告與責任追究7種管理制度。在編制《標準》時應將其納入評價指標。

該項目評價指標為28種安全生產管理制度和安全操作規程,分值為18分,其中安全生產管理制度12分,安全操作規程6分。

四、規劃計劃

(一)在安評標準中,該項目評價指標為長遠規劃和年度計劃,分值為6分,長遠規劃和年度計劃各3分。

(二)為強化目標管理和安全生產抵押承包考核,落實各級一把手安全責任,編制《標準》時應在年度計劃中增加年度安全生產抵押承包考核的評價內容。

該項目評價指標仍為長遠規劃和年度計劃,分值為12分,長遠規劃4分,年度計劃8分,增加年度事故控制指標作為年度計劃的否決指標。

五、“三同時”審批

按照《安全生產法》的規定,新建、改建、擴建工程項目必須執行勞動安全衛生“三同時”,這是企業抓好源頭控制,確保安全生產條件的有效措施。如果“三同時”工作不到位,必將導致建設項目的勞動安全衛生條件存在缺陷,危及職工生命安全和健康,必須采取事后補救措施,而所需的整改資金較預防性投入還大,甚至無法補救。所以建設項目的前置“三同時”審批顯得尤為重要,在編制《標準》時,該項目應著重確定評價內容,分值為10分。

六、安全技術措施計劃

(一)在安評標準中,該項目分值為10分。

(二)為保障安全生產條件,按照《安全生產法》等有關法律法規的規定,企業必須在安全生產方面進行必要的投入,安全投入主要包括安全生產技術改造、重大隱患及職業危害治理、事故應急救援、勞動防護用品及保健津貼、安全衛生宣傳教育、防暑降溫及防寒取暖、安全獎懲等方面所需要的資金。在編制《標準》時應增加安全投入指標,重點評價安全生產技術改造、重大隱患及職業危害治理的投入。

該項目評價指標為安全技術措施計劃和安全投入,分值為16分,其中安全技術措施計劃6分,安全投入10分,并將重大隱患治理的投入作為安全投入項目的否決內容。

七、勞動安全衛生宣傳教育

(一)在安評標準中,該項目為“勞動安全衛生教育”,評價指標為9種:八大教育(新職工進廠三級教育、特種作業人員教育、中層及以上干部教育、班組長教育、變換工種和“四新”教育、復工教育、勞動衛生教育、全員教育)和安全知識抽查。分值為57分。

(二)為培育安全文化,提高全員安全素質,企業應加強安全宣傳,營造持久、濃厚的安全輿論氛圍,培養職工的安全作業習慣,增強職工的安全意識。同時為確保安全宣傳教育的順利開展和效果,必須保證經費、師資、場所、器材、教材等,建立科學的教育評價考核體系,所以在編制《標準》時應將上述內容納入評價指標,并將安全知識抽查合格率并入“現場監督檢查”。

勞動安全衛生宣傳教育評價指標為11種:八大教育、勞動安全衛生宣傳、勞動安全衛生宣傳教育的保證和勞動安全衛生宣傳教育評價體系。分值為50分。

八、各級堅持“五同時”

(一)在安評標準中,該項目評價指標為4種:年度職代會會議、安全防火委員會會議、調度會、安全工作例會。分值為8分。

(二)在生產實踐中,設備安全、工藝安全、生產組織(文明生產、均衡生產)、勞動紀律等工作,是日常安全生產的基本條件,也必須堅持“五同時”。在編制《標準》時應將這些內容納入安委會、調度會的內容進行評價。

該項目評價指標為4種:年度職代會會議、安全防火委員會會議、兩級調度會、安全工作例會。分值為8分,其中年度職代會會議1分、安全防火委員會會議2分、調度會3分、安全工作例會2分。

九、事故預防及處理

(一)為建立健全集團公司應急救援體系和機制,防范和化解安全生產風險,各級領導要進一步增強緊迫感和責任感,加快建設各級應急救援體系的步伐。所以,在編制《標準》時應將應急救援體系納入評價指標。

(二)將安評標準中的“事故處理”評價項目調整為“事故預防及處理”,評價指標為應急救援體系和事故處理,分值為16分,其中應急救援體系10分,事故處理6分。

十、勞動安全衛生檔案

在安評標準中,該項目評價指標為11種檔案:工傷事故檔案、勞動安全教育檔案、違章記錄及安全獎懲檔案、隱患及整改檔案、安措項目檔案、特種設備及危險設備檔案、特種作業及危險作業人員健康檔案、勞動衛生防護設備檔案、有害因素監測和衛生防護技術措施評價檔案、有害作業人員健康檔案、職業危害動態觀察及勞動衛生統計報表檔案。在編制《標準》時,勞動安全衛生檔案指標、分值不變,仍為12種、12分,但在相關的檔案中增加重大隱患及職業危害治理、安全投入等方面的資料與記錄。

十一、相關方管理

(一)在安評標準中,該項目為“生產經營承包、租賃合同(協議)”,分值為8分。

(二)根據《安全生產法》的規定和職業健康安全管理體系的要求,企業應該對進入企業的供應方、承包方、客戶、服務人員、來訪人員進行安全管理,其中對工程項目承包方的管理既是難點也是重點。所以應將對供應方、承包方、客戶、服務人員、來訪人員等相關方的安全管理納入評價指標,并在相關方管理中加重承包方管理的分值。同時將內部經營承包內容納入安全生產抵押承包考核,并入規劃計劃的年度計劃指標進行評價。

該項目評價指標為5種:供應方、承包方、客戶、服務人員、來訪人員。分值為8分,其中承包方5分、供應方1分、服務人員1分、客戶和來訪人員1分。

十二、車間,班組安全建設

企業是市場的主體,也是安全生產的責任主體。班組是企業的細胞,是安全生產工作的出發點和落腳點,職工是安全生產的實踐者,職工、班組、車間是安全工作的前沿哨所,是安全管理的基礎。安全生產工作必須抓好基層,打好基礎,“基礎不牢,地動山搖”。所以,在編制《標準》時應將車間規范化安全管理、班組安全達標和職工崗位安全規范等內容納入評價指標中。

該項目評價指標為3種:車間規范化安全管理、班組安全達標和崗位安全規范。分值為12分,每種指標4分。

十三、安全管理網絡

(一)在安評標準中,該項目為“機構、人員”,評價指標為機構和人員2種,分值為8分。

(二)按照《安全生產法》、《河南省安全生產條例》等法律法規的規定,結合集團公司多年來安全生產工作的實踐經驗,我們認為安全管理要取得好的效果,一是各級領導的重視和支持,二是按照“分級管理,分線負責”的原則建立健全安全機構和安全管理網絡,確保安全保證體系有效運行。所以在編制《標準》時應設置“安全管理網絡”評價項目,對安全機構、人員配置、安全管理責任等進行評價,分值為10分,其中安全管理網絡(安全機構)5分,安全管理人員(安全管理責任)5分。

十四、安全生產評價考核體系

(一)在安評項目中,該項目為“現場監督檢查”,評價指標為4種:現場違章操作率、防護用品穿戴不合格率、特種作業人員持證率、隱患整改率。分值為35分。

(二)企業安全生產保證體系運行質量的好壞,直接關系到安全管理的整體效果,只有建立健全科學的安全生產評價考核體系,才能保證體系的有效運行,從而確保安全生產目標的實現。所以在編制《標準》時應設置“安全生產評價考核體系”評價項目,分值為40分,重大隱患和職業危害的評估治理作為本項目的否決指標。

該項目評價指標是重大隱患和職業危害治理、特種設備及危險物品管理、現場監督檢查及工藝安全(含現場5S管理、危險點監控、危險性作業管理、現場違章操作率、防護用品穿戴不合格率、特種作業人員持證率、隱患整改率、安全知識抽查合格率)、安全評價考核。

第二部分設備設施評價

在安評標準中設備設施評價項目為40項,分值為600分。在編制《標準》時擬取消乙炔發生站和建筑機械兩項,增加“工位器具和吊索具”、“工藝裝備”兩項,其他項目和分值不變,設備設施評價部分為40項,分值580分。所擬增加的兩個項目的主要評價內容如下:

一、工藝裝備

工藝裝備是生產作業中為加工、裝夾、翻轉、取送、搬運工件所配備的模具、工具、夾具、輔具等。完備可靠的工藝裝備是保證職工安全操作的必要條件。所以在編制《標準》時應設置工藝裝備項目。該項目分值為8分。

二、工位器具和吊索具

工位器具和吊索具是生產作業中盛放、吊運工件的輔助器具,是保證安全文明生產的基本條件。所以在編制《標準》時應設置工位器具和吊索具項目。該項目分值為6分。

第三部分勞動衛生與作業環境評價

在編制《標準》時,勞動衛生與作業環境評價仍采用安評標準的11個評價項目,分值為170分。

——摘自《勞動保護》2004年第10期

篇3:公司質量安全事故行政失職等責任事件管理規定

關于公司質量安全事故、行政失職等責任事件的管理規定

1、目的:

為了實現公司規范化的管理,加強質量安全事故、行政失職等責任事件的監督與管理,強化責任事件控制措施,營造良好的工作氛圍,特制定本管理規定,本規定適用于公司全體員工。

2、責任事件

責任事件是指由于未能嚴格履行崗位職責,責任心不強,給公司造成一定損失或者不良影響的事件。主要分為以下幾種類型:

2.1、質量安全事故:員工因為責任心不強,違規操作造成產品質量不合格,并給公司帶來一定損失的事件。

2.2、工作失職:因不能完全履行崗位職責,造成工作失誤、失職,給公司帶來一定損失或者不良影響的事件。

2.3、行政事件:違反公司的各項規章制度,對公司員工帶來嚴重不良影響的事件。

2.4、其它事件:其它對公司產生較大經濟損失或者形象損害的行為。

3、事件責任的認定

3.1、責任認定的原則:事實求是,公平、公正。

3.2、不同類型的責任事件由相關的調查部門負責責任認定:質量事故由技術科負責,質檢科協助;工作失職由人事科負責;行政事件由人事科負責,總務科協助;其它事件由相關部門負責。(注:調查部門的負責人領導組織調查工作;事件發生部門不參與本部門調查)

3.3、發生責任事件后,責任部門必須第一時間通報相關情況(時間不超過一個工作日),并由相關的調查部門進行調查并做好責任認定工作。

3.4、調查部門應在兩日內做好相關的責任認定及處罰決定。(重大責任事件調查不能超過一周)

4、責任處罰

4.1、處罰的類型有經濟處罰與行政處罰兩種:經濟處罰分為罰款、扣發效益獎金;行政處罰分為留職查看、降職、辭退。

4.2、責任事件的處罰,由調查部門根據事件發生的原因與過程界定主要責任及次要責任,根據事件發生部門員工的隸屬關系確定其領導責任。

4.3、發生重大的質量安全事故,直接經濟損失1萬元以上的,對責任部門要進行經濟處罰,具體金額參照經濟損失的5%――10%執行;主要責任人的經濟處罰具體金額為直接經濟損失的2%――5%,并予以留職察看處分。

4.4、發生一般的質量安全事故(直接經濟損失1萬元以下的),責任部門的經濟處罰金額參照經濟損失的15%――50%執行;主要責任人的經濟處罰具體金額為直接經濟損失的5%――15%,并予以留職察看處分。

4.5、年內出現兩次一般質量安全事故的責任領導予以降職處分;出現兩次重大質量安全事故的責任領導予以辭退處分。

4.6、因工作失職造成公司損失的按質量事故處罰尺度處理;對工作造成惡劣影響的,根據情況給予罰款50――200元/次,并給予留職察看處分。

4.7、行政事件的處罰,根據公司相關的規章制度進行相應的處罰。

4.8、泄露公司機密,弄虛作假、營私舞弊、虛報冒領或利用職務及工作之便行賄受賄、謀取私利的責任人予以辭職處分。

4.9、對于突發的質量安全、財產與人身安全、環保等責任事件隱瞞不報,經查實對隱瞞的責任單位處罰1000元/次,同時對事件的責任人和單位仍按事故處理的規定進行處罰,并取消責任部門領導的先進評選及年終效益獎金。

4.10、調查部門不能在規定時間內完成責任認定與處罰決定,根據情況酌情對調查負責人進行100――500元/次處罰。

5、責任處罰管理程序

5.1調查部門對事件的前因后果進行詳細的分析、調查。根據以上規定對責任人做出處罰決定。并把處罰決定通知責任部門,調查部門根據調查情況填寫《處罰單》。

5.2責任部門針對事故造成的后果、損失,分析原因,提出合理預防及整改措施,并由調查部門及時的跟蹤調查其整改成效。

5.3分管副總與總經理分別對事件進行評審,并簽署意見。

5.4調查部門根據《處罰單》的處罰金額填寫《繳款單》,由責任人簽字確認后,交財務,由財務從當月工資中扣除。

5.5《處罰單》由人事科留檔管理;《繳款單》由財務科留存。

6、本規定自頒布之日起實施。

(后附《處罰單》、《交款單》樣本)