職責描述：

崗位職責：

1.開具增值稅發票

2.增值稅專用發票的收集與整理

3.增值稅專用發票的追蹤

4.增值稅專用發票的認證

5.認證無法通過的增值稅專用發票的處理

6.認證通過的增值稅專用發票的歸檔與保管

7.其他與增值稅專用發票相關的工作

職位要求：

1、大專及以上學歷，有接觸過發票管理的行政工作經驗者優先

2、熟練使用OFFICE辦公軟件

3、工作細心、認真、踏實

4、有較好的溝通能力及適應能力，有較強的團隊合作能力；

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

篇2:關于發票管理的有關規定

根據國家發票統一管理的規定，為加強我單位的發票管理。特作規定如下：

1、銷售發票各部門要有專人負責，專人領換，每本開完的發票必須在領換之前匯好總，將總金額寫在封面，不按規定財務拒收。

2、領換時，若發現存根撕廢一份或若干份，甚至遺失一本或幾本財務經辦人必須嚴格手續。記載清楚，并要部門領換人簽名。

3、各部門必須在每月1―2日這兩天將開完的發票全部交財務，不得拖延。

4、發票的開具：一式幾聯的發票必須填寫清楚，齊全。即：購貨單位，年月日，數量，金額，開票人，收款人簽名。單位購書超過壹千元金額的，另用一本發票，不要與壹千元以下的混在一本。牽涉外單位所轉帳的發票由對方經辦人簽名。涉及到本店費用性支出，必須有經辦人、領導簽名。

5、開具的發票應加蓋發票專用章，作廢的發票應該是一式幾聯不得少張，并加蓋作廢章或寫上“作廢”字樣。開具的發票不得涂改、撕毀，使用時不得缺號、跳號或例號使用，一定要按順序號開出。

6、發票不得轉讓（包括轉讓性代開）銷毀，嚴禁開具假發票和將空白發票撕給他人或單位。

7、未按以上條款，由此發生的罰款或任何違紀現象均由直接責任人承擔，情節嚴重的交執法部門處理。

8、本規定從發布之日起執行。

篇3:關于普通發票增值稅發票的使用管理制度

根據國家發票統一管理的規定，為加強本單位的發票管理，結合單位實際，特訂如下管理制度：

1．發票（普通發票、增值稅發票）以及單位在經濟業務活動中發生的重要憑證和其它有關票據，一律由計財科管理，并指定專人負責。各使用銷售發票的部門也要指定專人進行管理和領換。

2．計財科應根據銷售部門的業務量，采取用定量控制領換普通發票的辦法，其它部門需開具發票一律由計財科掌握開具，不得領取。

3．領換時必將已開具的發票留底聯逐筆打出總金額定時交計財科。經辦人對有關部門領換發票必須嚴格登記，并實行簽名。

4．計財科若發現存根撕毀一份或若干份，甚至將整本留底發票聯遺失所造成的后果，按發票管理所的規定進行處罰。

5．定于每月25―29日各使用發票的部門必將開完的發票留底聯或此本正在用，而未使用完的空白發票全部一并交計財科，不得拖延。

6．銷售部門填制一式幾聯的發票時，必須填寫清楚齊全購貨單位、年、月、日、數量、金額、開票人、收款人，如有銷售折扣與折讓，需在同一張發票反映，且將記帳聯附在銷售匯總單后。

7．單位或團體購書嚴禁亂吊部門帳，必須當時用現金或轉帳的形式結清。確因特殊情況需憑單位介紹信或單位協議、合同等，同時購書單位經辦人在發票簽上姓名，限一定時間結清或交計財科劃帳、托收等結清，手續不全計財科有權、有責任拒絕受理。

8．開具的發票應加蓋單位發票專用章，作廢的發票應該是一式三聯（不得少張）并加蓋“作廢”字樣交計財科，發票的使用按順序號開具，不得涂改、撕毀、缺號、跳號、倒寫使用。

9．發票不得轉讓（轉讓性代開）、嚴禁開具假發票和將空白發票撕給他人或其他單位使用。

10．增值稅發票統一由計財科指定專人負責填制和管理，發票的開具嚴格按稅務部門有關規定。

11．違反以上1―10條款者，視情節輕重對有關科、室、門市負責人和直接責任人處于罰款、行政處分等，觸犯法律的由司法部門依法追究法律責任。

12．此規定從公布之日起執行。