職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

1.開具增值稅發(fā)票

2.增值稅專用發(fā)票的收集與整理

3.增值稅專用發(fā)票的追蹤

4.增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證

5.認(rèn)證無法通過的增值稅專用發(fā)票的處理

6.認(rèn)證通過的增值稅專用發(fā)票的歸檔與保管

7.其他與增值稅專用發(fā)票相關(guān)的工作

職位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，有接觸過發(fā)票管理的行政工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

2、熟練使用OFFICE辦公軟件

3、工作細(xì)心、認(rèn)真、踏實(shí)

4、有較好的溝通能力及適應(yīng)能力，有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作能力；

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

篇2:關(guān)于發(fā)票管理的有關(guān)規(guī)定

根據(jù)國家發(fā)票統(tǒng)一管理的規(guī)定，為加強(qiáng)我單位的發(fā)票管理。特作規(guī)定如下：

1、銷售發(fā)票各部門要有專人負(fù)責(zé)，專人領(lǐng)換，每本開完的發(fā)票必須在領(lǐng)換之前匯好總，將總金額寫在封面，不按規(guī)定財(cái)務(wù)拒收。

2、領(lǐng)換時，若發(fā)現(xiàn)存根撕廢一份或若干份，甚至遺失一本或幾本財(cái)務(wù)經(jīng)辦人必須嚴(yán)格手續(xù)。記載清楚，并要部門領(lǐng)換人簽名。

3、各部門必須在每月1―2日這兩天將開完的發(fā)票全部交財(cái)務(wù)，不得拖延。

4、發(fā)票的開具：一式幾聯(lián)的發(fā)票必須填寫清楚，齊全。即：購貨單位，年月日，數(shù)量，金額，開票人，收款人簽名。單位購書超過壹千元金額的，另用一本發(fā)票，不要與壹千元以下的混在一本。牽涉外單位所轉(zhuǎn)帳的發(fā)票由對方經(jīng)辦人簽名。涉及到本店費(fèi)用性支出，必須有經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)簽名。

5、開具的發(fā)票應(yīng)加蓋發(fā)票專用章，作廢的發(fā)票應(yīng)該是一式幾聯(lián)不得少張，并加蓋作廢章或?qū)懮稀白鲝U”字樣。開具的發(fā)票不得涂改、撕毀，使用時不得缺號、跳號或例號使用，一定要按順序號開出。

6、發(fā)票不得轉(zhuǎn)讓（包括轉(zhuǎn)讓性代開）銷毀，嚴(yán)禁開具假發(fā)票和將空白發(fā)票撕給他人或單位。

7、未按以上條款，由此發(fā)生的罰款或任何違紀(jì)現(xiàn)象均由直接責(zé)任人承擔(dān)，情節(jié)嚴(yán)重的交執(zhí)法部門處理。

8、本規(guī)定從發(fā)布之日起執(zhí)行。

篇3:關(guān)于普通發(fā)票增值稅發(fā)票的使用管理制度

根據(jù)國家發(fā)票統(tǒng)一管理的規(guī)定，為加強(qiáng)本單位的發(fā)票管理，結(jié)合單位實(shí)際，特訂如下管理制度：

1．發(fā)票（普通發(fā)票、增值稅發(fā)票）以及單位在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動中發(fā)生的重要憑證和其它有關(guān)票據(jù)，一律由計(jì)財(cái)科管理，并指定專人負(fù)責(zé)。各使用銷售發(fā)票的部門也要指定專人進(jìn)行管理和領(lǐng)換。

2．計(jì)財(cái)科應(yīng)根據(jù)銷售部門的業(yè)務(wù)量，采取用定量控制領(lǐng)換普通發(fā)票的辦法，其它部門需開具發(fā)票一律由計(jì)財(cái)科掌握開具，不得領(lǐng)取。

3．領(lǐng)換時必將已開具的發(fā)票留底聯(lián)逐筆打出總金額定時交計(jì)財(cái)科。經(jīng)辦人對有關(guān)部門領(lǐng)換發(fā)票必須嚴(yán)格登記，并實(shí)行簽名。

4．計(jì)財(cái)科若發(fā)現(xiàn)存根撕毀一份或若干份，甚至將整本留底發(fā)票聯(lián)遺失所造成的后果，按發(fā)票管理所的規(guī)定進(jìn)行處罰。

5．定于每月25―29日各使用發(fā)票的部門必將開完的發(fā)票留底聯(lián)或此本正在用，而未使用完的空白發(fā)票全部一并交計(jì)財(cái)科，不得拖延。

6．銷售部門填制一式幾聯(lián)的發(fā)票時，必須填寫清楚齊全購貨單位、年、月、日、數(shù)量、金額、開票人、收款人，如有銷售折扣與折讓，需在同一張發(fā)票反映，且將記帳聯(lián)附在銷售匯總單后。

7．單位或團(tuán)體購書嚴(yán)禁亂吊部門帳，必須當(dāng)時用現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳的形式結(jié)清。確因特殊情況需憑單位介紹信或單位協(xié)議、合同等，同時購書單位經(jīng)辦人在發(fā)票簽上姓名，限一定時間結(jié)清或交計(jì)財(cái)科劃帳、托收等結(jié)清，手續(xù)不全計(jì)財(cái)科有權(quán)、有責(zé)任拒絕受理。

8．開具的發(fā)票應(yīng)加蓋單位發(fā)票專用章，作廢的發(fā)票應(yīng)該是一式三聯(lián)（不得少張）并加蓋“作廢”字樣交計(jì)財(cái)科，發(fā)票的使用按順序號開具，不得涂改、撕毀、缺號、跳號、倒寫使用。

9．發(fā)票不得轉(zhuǎn)讓（轉(zhuǎn)讓性代開）、嚴(yán)禁開具假發(fā)票和將空白發(fā)票撕給他人或其他單位使用。

10．增值稅發(fā)票統(tǒng)一由計(jì)財(cái)科指定專人負(fù)責(zé)填制和管理，發(fā)票的開具嚴(yán)格按稅務(wù)部門有關(guān)規(guī)定。

11．違反以上1―10條款者，視情節(jié)輕重對有關(guān)科、室、門市負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人處于罰款、行政處分等，觸犯法律的由司法部門依法追究法律責(zé)任。

12．此規(guī)定從公布之日起執(zhí)行。