職位描述：

崗位職責：1.根據公司的要求對各業態進行損耗、人員、設備、固定資產、房屋租賃、外租招商、自采合規、加盟規則等合規稽核和整改跟進，建立稽核調查流程；

2.通過對流程、異常數據、合同回顧以及異常報告等發現并跟進公司各項涉及不誠信行為；

3.加強流程、盤點稽核，確保經營數據的真實性；

職位要求：1.年齡：30歲以上；性別：不限；學歷：大專；專業：財務、審計、經偵

2.工作經驗：5年以上商貿、零售行業稽核調查工作經驗；熟悉零售行業各項操作流程、財務知識；熟練掌握稽核流程、善于對異常數據的分析、并指定控制措施。

篇2:管理稽核崗位職責任職要求

管理稽核崗位職責

崗位職責:

1、負責公司常規的稽核工作,確保公司經營管理合法合規、符合監管要求;

2、負責公司項目如地產基金等業務線的經營活動是否合規,并兼顧風險與收益,提出合理的管理建議;

3、稽核項目的組織實施及現場跟蹤;

4、對各機構存在問題的成因分析及對策研究;

5、稽核風險點及檢查技巧的總結、歸納;

6、稽核報告的起草與撰寫,稽核結果的歸納、分析與反饋;

7、稽核信息資料庫的日常維護與更新;

8、領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,經濟、金融、財務管理等專業優先;

2、具有2年或以上銀行、保險、信托、證券等金融機構稽核崗的工作經驗;

3、團隊合作意識強、書面及語言表達能力強、工作責任心強、正直誠信。

管理稽核崗位

篇3:會計內部稽核制度

建立會計內部稽核制度的是整個財務會計工作的重要組成部分，為加強會計監督工作的組織措施，保證會計工作順利進行，加強會計控制，根據有關制度規定，結合我單位實際特制定本制度：

1、本單位每一項經濟業務的自理秩序，不能由一人包辦，以由二人或二人以上分工辦理或兼管。如：業務人員進貨，出納員會款，會計人員記帳，起到互相牽制的作用。

2、帳、錢（物）實行分管。以貨幣資金而言，出納人員除登記現金，銀行存款日記帳外，不得兼管稽核、全部印章、會計檔案和其他帳目的登記工作，現金銀行存款總分類帳由會計人員記帳。

3、嚴格執行憑證制度和帳務自理傳遞程序制度。每發生一項經濟事項都要有合法的憑證。

4、本店各職能部門的人員必須明確本崗位的職權的責任。充分發揮各職能部門的作用。把好每項經濟業務關。

5、辦公室人員嚴格把握財產物資領用手續，購買用品用具及其他財產物資時，必經分管領導同意后購買，發票必由二人以上簽字手續。糾正收支必由二人以上手續。

6、嚴禁倉庫部門收現金，其他銷貨部門的現金必當天經二人以上匯總清帳送交銀行。

7、嚴禁現金進貨音像門市，確因需要必經主要領導和分管領導同意，由二人以上經辦方可進貨。