產(chǎn)品銷售崗/債券承銷崗/信用風(fēng)險評審崗上述是多個職位:

1.投行部產(chǎn)品銷售崗(主要負(fù)責(zé)主承銷債務(wù)融資工具、結(jié)構(gòu)化融資、本行資本性債券等投行產(chǎn)品的銷售與發(fā)行工作,以及非主承銷債務(wù)融資工具的參團(tuán)及分銷,信托計劃、資產(chǎn)管理計劃的代銷工作),base北京/重慶;

2.債券承銷崗(負(fù)責(zé)配合分支行共同開展投行項(xiàng)目承攬工作;完成非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)證券化、結(jié)構(gòu)性融資等投行業(yè)務(wù)資料收集、盡職調(diào)查、授信審批及協(xié)議簽訂等工作),base重慶;

3.資金營運(yùn)部債券交易崗(完成市場詢價和交易,包括但不限于債券申購、債券買賣、債券回購、同業(yè)拆借、同業(yè)存單發(fā)行及投資等),base重慶;

4.金融市場部信用風(fēng)險評審崗(負(fù)責(zé)研究宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、債券市場環(huán)境和相關(guān)監(jiān)管政策變化,定期提供宏觀和市場分析報告;為承銷、投資的債券、非標(biāo)等資產(chǎn)提供信用評級報告),base北京/重慶。上述是多個職位:

1.投行部產(chǎn)品銷售崗(主要負(fù)責(zé)主承銷債務(wù)融資工具、結(jié)構(gòu)化融資、本行資本性債券等投行產(chǎn)品的銷售與發(fā)行工作,以及非主承銷債務(wù)融資工具的參團(tuán)及分銷,信托計劃、資產(chǎn)管理計劃的代銷工作),base北京/重慶;

2.債券承銷崗(負(fù)責(zé)配合分支行共同開展投行項(xiàng)目承攬工作;完成非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)證券化、結(jié)構(gòu)性融資等投行業(yè)務(wù)資料收集、盡職調(diào)查、授信審批及協(xié)議簽訂等工作),base重慶;

3.資金營運(yùn)部債券交易崗(完成市場詢價和交易,包括但不限于債券申購、債券買賣、債券回購、同業(yè)拆借、同業(yè)存單發(fā)行及投資等),base重慶;

4.金融市場部信用風(fēng)險評審崗(負(fù)責(zé)研究宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、債券市場環(huán)境和相關(guān)監(jiān)管政策變化,定期提供宏觀和市場分析報告;為承銷、投資的債券、非標(biāo)等資產(chǎn)提供信用評級報告),base北京/重慶。

篇2:H礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志現(xiàn)場評審管理細(xì)則

第一章總則

第一條為規(guī)范礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志現(xiàn)場評審工作,根據(jù)礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理有關(guān)規(guī)定,制定本細(xì)則。

第二條現(xiàn)場評審是通過對礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志申請單位(以下簡稱申請人)或礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志持證單位(以下簡稱持證人)生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行生產(chǎn)過程和生產(chǎn)管理的檢查、考核,評價申請人(持證人)是否具備生產(chǎn)安全標(biāo)志管理產(chǎn)品能力、滿足安全標(biāo)志發(fā)放條件的活動。

第三條現(xiàn)場評審分為申辦評審和監(jiān)督評審。申辦評審是對首次申辦安全標(biāo)志的產(chǎn)品及其申請人進(jìn)行的評審;監(jiān)督評審是對取得安全標(biāo)志的產(chǎn)品及其持證人進(jìn)行的評審。

第四條安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心(以下簡稱安標(biāo)國家中心)負(fù)責(zé)組織實(shí)施現(xiàn)場評審工作,建立和完善現(xiàn)場評審管理文件,組建和管理現(xiàn)場評審員隊(duì)伍,編制現(xiàn)場評審規(guī)范及準(zhǔn)則,制訂和管理現(xiàn)場評審計劃。

第二章現(xiàn)場評審工作的組織

第五條申辦評審在產(chǎn)品技術(shù)審查完成后實(shí)施。安標(biāo)國家中心制訂評審計劃,確定評審組成員,向評審組發(fā)出現(xiàn)場評審任務(wù)書,向申請人發(fā)出現(xiàn)場評審?fù)ㄖ獣?/p>

申辦評審原則上在產(chǎn)品技術(shù)審查完成之日起30個工作日內(nèi)實(shí)施。申請產(chǎn)品符合免評審條件的,可免于評審。

第六條監(jiān)督評審在安全標(biāo)志監(jiān)督檢查或持證人申請變更、延續(xù)產(chǎn)品安全標(biāo)志時實(shí)施。監(jiān)督評審原則上不預(yù)先告知。電話:?400--655--0539?

聯(lián)系人:秦經(jīng)理

Q?Q:

第七條評審組由在安標(biāo)國家中心注冊的評審員組成,特殊情況下可聘請相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)專家,一般2~3人,實(shí)行組長負(fù)責(zé)制。

第八條現(xiàn)場評審實(shí)行回避制度。與申請人(持證人)有利益關(guān)系的評審員不能作為評審組成員。申請人(持證人)出于維護(hù)自身正當(dāng)權(quán)益的需要,可提出評審員回避申請。

第九條評審組應(yīng)按照現(xiàn)場評審計劃實(shí)施評審工作,申請人(持證人)應(yīng)予配合。

第十條申請人不能按期接受申辦評審時,可提交延期申請。延期申請原則上只能提出一次,延期時限不超過90日。

由于申請人原因,不能在規(guī)定時間內(nèi)完成現(xiàn)場評審的,終止本次申辦。

第十一條持證人應(yīng)按規(guī)定接受監(jiān)督評審。無正當(dāng)理由拒絕評審的,按不合格處理。

第三章現(xiàn)場評審內(nèi)容與要求

第十二條現(xiàn)場評審基本內(nèi)容及要求:

(一)主體資格,包括注冊資金、經(jīng)營場所、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)力量等,應(yīng)與申辦產(chǎn)品所需生產(chǎn)條件相適應(yīng)。

?(二)技術(shù)文件,包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、主要零(元)部件及重要原材料明細(xì)表等,應(yīng)與安標(biāo)國家中心審查備案的技術(shù)文件一致。

(三)生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求,并具備關(guān)鍵零(元)部件生產(chǎn)能力。

(四)檢驗(yàn)、計量儀器及設(shè)備,應(yīng)滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)要求。

(五)影響產(chǎn)品安全性能的環(huán)節(jié),包括重要原材料采購、外購件或外協(xié)件的進(jìn)廠檢驗(yàn)、半成品的過程檢驗(yàn)、產(chǎn)品總裝、成品的出廠檢驗(yàn)等,應(yīng)處于受控管理。

(六)質(zhì)量管理體系文件,應(yīng)完整、具有可操作性;質(zhì)量管理體系,應(yīng)運(yùn)行有效。

安標(biāo)國家中心根據(jù)產(chǎn)品的類型及特點(diǎn),編制現(xiàn)場評審準(zhǔn)則,細(xì)化現(xiàn)場評審內(nèi)容及具體考核指標(biāo)和要求。

第十三條申辦評審依據(jù)現(xiàn)場評審規(guī)范或準(zhǔn)則,對申請人進(jìn)行全面評審,重點(diǎn)考核申請人的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品安全性能保障能力。

監(jiān)督評審依據(jù)相關(guān)規(guī)范或準(zhǔn)則,對持證人是否按安全標(biāo)志審核發(fā)放要求組織生產(chǎn)進(jìn)行評審,重點(diǎn)考核主體資格、技術(shù)文件一致性、生產(chǎn)與檢驗(yàn)?zāi)芰Φ扔绊懏a(chǎn)品安全性能的環(huán)節(jié),并核實(shí)前次評審提出的整改意見的落實(shí)情況。

第十四條根據(jù)各生產(chǎn)要素對產(chǎn)品安全性能的影響程度,將現(xiàn)場評審規(guī)范或準(zhǔn)則中的評審項(xiàng)目分為否決項(xiàng)目、考察項(xiàng)目和一般項(xiàng)目。

第十五條下列情況屬于否決項(xiàng)目不合格,有其中之一的,現(xiàn)場評審為不合格:

(一)注冊資金未達(dá)到規(guī)定數(shù)額,或生產(chǎn)能力未達(dá)到規(guī)定規(guī)模;

(二)關(guān)鍵零(元)部件的生產(chǎn)能力不滿足要求,或不具備產(chǎn)品總裝條件;

(三)專業(yè)技術(shù)人員不滿足規(guī)定要求;

(四)產(chǎn)品技術(shù)文件與安標(biāo)國家中心審查備案的技術(shù)文件不一致,或未按審查備案的技術(shù)文件組織生產(chǎn);

(五)生產(chǎn)設(shè)備不能滿足生產(chǎn)要求,或計量檢測儀器及設(shè)備不能滿足檢驗(yàn)要求。

第十六條現(xiàn)場評審實(shí)行量化評定。在否決項(xiàng)目合格的基礎(chǔ)上,現(xiàn)場評審結(jié)論按評審情況分為A、B、C、D四級,A級為合格,B、C級為整改后合格,D級為不合格。

A級:考察項(xiàng)目中無不合格項(xiàng);

B級:考察項(xiàng)目中不合格項(xiàng)數(shù)不超過10%;

C級:考察項(xiàng)目中不合格項(xiàng)數(shù)不超過20%;

D級:考察項(xiàng)目中不合格項(xiàng)數(shù)超過20%。

第十七條申請人(持證人)在生產(chǎn)場所、技術(shù)力量、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備等方面弄虛作假,或?qū)嶋H情況與其提供的自評估報告存在嚴(yán)重不符的,現(xiàn)場評審按不合格處理。

第十八條安標(biāo)國家中心可對申請人(持證人)影響申辦產(chǎn)品重要安全性能的主要零(元)部件的供應(yīng)商進(jìn)行延伸評審。申請人(持證人)應(yīng)為延伸評審創(chuàng)造必要的條件。

第四章現(xiàn)場評審流程與要求

第十九條現(xiàn)場評審流程主要包括首次會議、生產(chǎn)現(xiàn)場檢查、文件資料審查、檢驗(yàn)?zāi)芰己恕⒕C合評定、末次會議。

第二十條首次會議。

評審組組長主持召開首次會議,介紹評審組成員,宣布評審工作的依據(jù)、內(nèi)容和要求、日程安排、評審紀(jì)律等。

第二十一條生產(chǎn)現(xiàn)場檢查。

評審組按照產(chǎn)品的工藝流程對生產(chǎn)現(xiàn)場重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查,必要時拍照取證并留存。

第二十二條文件資料審查。

核查申請人(持證人)的主體資格、生產(chǎn)過程中涉及的相關(guān)文件以及能夠證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的文件資料或記錄。

第二十三條檢驗(yàn)?zāi)芰己恕?/p>

考核主要原材料、外購件、外協(xié)件的進(jìn)廠檢驗(yàn)?zāi)芰?產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)及出廠檢驗(yàn)?zāi)芰Α１O(jiān)督評審時,還須核查產(chǎn)品檢驗(yàn)制度的執(zhí)行情況。

第二十四條綜合評定。

評審組根據(jù)現(xiàn)場評審實(shí)際情況,按照現(xiàn)場評審規(guī)范或相關(guān)產(chǎn)品評審準(zhǔn)則獨(dú)立進(jìn)行綜合評定,做出評審結(jié)論。

第二十五條末次會議。

評審組組長主持召開末次會議,通報評審情況,宣布評審結(jié)論,對現(xiàn)場評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)提出整改要求。

第二十六條評審組應(yīng)按產(chǎn)品類別,分別出具現(xiàn)場評審報告,并自評審結(jié)束之日起7日內(nèi),報送安標(biāo)國家中心。

第二十七條現(xiàn)場評審中不合格項(xiàng)的整改要求:

(一)評審結(jié)論為A級的,申請人(持證人)應(yīng)對不合格的一般項(xiàng)進(jìn)行整改,整改措施及結(jié)果應(yīng)記錄存檔。

(二)評審結(jié)論為B或C級的,申請人(持證人)應(yīng)對不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。申辦評審的整改期限為90日,監(jiān)督評審的整改期限為30日。完成整改后,申請人(持證人)應(yīng)將整改報告及能證明整改結(jié)果的相關(guān)資料,提交評審組組長。評審組長審核并做出結(jié)論后,提交安標(biāo)國家中心。必要時安標(biāo)國家中心可安排對整改情況進(jìn)行現(xiàn)場核查。

逾期未完成整改或整改不合格的,終止本次申辦或暫停持證人相關(guān)產(chǎn)品的安全標(biāo)志。

(三)評審結(jié)論為D級,或否決項(xiàng)不合格的,申請人(持證人)應(yīng)按照本條第二款的要求進(jìn)行整改。監(jiān)督評審不合格的,整改期間暫停持證人相關(guān)產(chǎn)品的安全標(biāo)志。安標(biāo)國家中心原則上對整改情況安排一次現(xiàn)場復(fù)評審。整改報告及相關(guān)資料足以證明申請人(持證人)已有效實(shí)施整改并符合安全標(biāo)志管理相關(guān)要求時,可不進(jìn)行復(fù)評審。

逾期未完成整改或整改不合格的,終止本次申辦或撤銷持證人相關(guān)產(chǎn)品的安全標(biāo)志。

第五章監(jiān)督管理

第二十八條安標(biāo)國家中心對現(xiàn)場評審工作進(jìn)行監(jiān)督管理,對評審報告、整改報告及相關(guān)材料的完整性、規(guī)范性進(jìn)行審查,并對相關(guān)資料進(jìn)行備案。

第二十九條評審組應(yīng)依據(jù)現(xiàn)場評審規(guī)范或準(zhǔn)則做出公正的評審結(jié)論,并對出具的現(xiàn)場評審報告負(fù)責(zé)。

第三十條評審員應(yīng)遵守安標(biāo)國家中心關(guān)于評審員管理的有關(guān)規(guī)定,履行承諾,并嚴(yán)格遵守以下現(xiàn)場評審紀(jì)律:

(一)堅持原則,秉公辦事,嚴(yán)格按現(xiàn)場評審規(guī)范或準(zhǔn)則開展評審工作;

(二)尊重申請人(持證人)的知識產(chǎn)權(quán),保守其技術(shù)、商業(yè)秘密;

(三)不提供任何有損評審結(jié)論公正性的指導(dǎo)和咨詢;

(四)廉潔自律,不“吃、拿、卡、要”,不參加與現(xiàn)場評審無關(guān)的活動,不接受超規(guī)格接待。

第三十一條安標(biāo)國家中心對違反現(xiàn)場評審規(guī)定的評審員,視情節(jié)輕重分別給予通報批評、暫停或撤銷評審員資格的處罰。

第三十二條現(xiàn)場評審結(jié)束后,申請人(持證人)應(yīng)填寫現(xiàn)場評審紀(jì)律反饋單,報送安標(biāo)國家中心。

第六章附則

第三十三條申請人(持證人)應(yīng)按規(guī)定承擔(dān)評審相關(guān)費(fèi)用。

篇3:H礦安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場評審規(guī)范

為了進(jìn)一步健全和完善煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志管理制度,規(guī)范對生產(chǎn)單位的評審工作,根據(jù)《安全標(biāo)志管理產(chǎn)品現(xiàn)場評審管理細(xì)則》,參照ISO9000質(zhì)量保證體系要素,制定本規(guī)范。對安標(biāo)管理產(chǎn)品生產(chǎn)單位的生產(chǎn)技術(shù)條件及質(zhì)量保證體系進(jìn)行評審,實(shí)質(zhì)上是對生產(chǎn)單位所生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量能否持續(xù)穩(wěn)定符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證,也是為確認(rèn)其生產(chǎn)資格提供依據(jù)。這就要求生產(chǎn)單位具有高素質(zhì)的技術(shù)及管理人員、先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、完善的管理制度,可靠的檢測計量手段等

各種原始記錄綜合體現(xiàn)了生產(chǎn)單位的規(guī)章制度落實(shí)、人員素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等信息,也是產(chǎn)品質(zhì)量溯源的重要依據(jù),因而評審中至少應(yīng)查正常生產(chǎn)半年以上的各種原始記錄。評審規(guī)范基本按重要程度順序編制,基本包括了ISO9000質(zhì)量保證體系的主要要素。由于安全標(biāo)志管理產(chǎn)品范圍廣,對其生產(chǎn)技術(shù)條件的要求差別大,因此還需針對不同產(chǎn)品制定實(shí)施細(xì)則。實(shí)施細(xì)則中必須對以下內(nèi)容做出規(guī)定:①注冊資金、生產(chǎn)規(guī)模

?②最少的在冊專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量

?③必備的標(biāo)準(zhǔn)

?④生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備

?⑤出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)設(shè)備名稱

?⑥關(guān)鍵工序(質(zhì)量控制點(diǎn))及所需生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)器

?等。根據(jù)煤礦礦用產(chǎn)品的特點(diǎn),實(shí)施否決項(xiàng)評審制。主體資格、出廠檢驗(yàn)等屬否決項(xiàng)。鼓勵生產(chǎn)單位采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測計量手段,引導(dǎo)生產(chǎn)單位實(shí)施ISO9000質(zhì)量保證體系

?若某項(xiàng)為缺項(xiàng),該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分應(yīng)分配至所關(guān)聯(lián)(如采購、分承包或協(xié)作生產(chǎn)的元、部件對應(yīng)其進(jìn)廠檢驗(yàn))的項(xiàng)。

規(guī)范名稱

主體資格

設(shè)計與標(biāo)準(zhǔn)

管理職責(zé)與質(zhì)量體系

圖紙及檔案資料

采購、分承包

生產(chǎn)過程控制

檢驗(yàn)和測試

庫房管理

質(zhì)量信息反饋與服務(wù)

不合格品控制及糾正預(yù)防

培訓(xùn)與質(zhì)量審核

安全生產(chǎn)及勞動保護(hù)

注冊資金、生產(chǎn)能力

?①法人執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的注冊資金達(dá)到一定數(shù)量

?②其生產(chǎn)能力達(dá)到一定規(guī)模

生產(chǎn)的合法性

?所生產(chǎn)產(chǎn)品在其經(jīng)營范圍內(nèi)

生產(chǎn)場所

?①具備產(chǎn)品所需要的生產(chǎn)場所,與執(zhí)照標(biāo)明的地址一致

?②在該場所必須具備產(chǎn)品總裝條件和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)設(shè)備及儀器儀表

技術(shù)力量

?一定數(shù)量具有職稱的技術(shù)人員

技術(shù)來源及設(shè)計控制

?①屬自主開發(fā)的應(yīng)有設(shè)計控制管理文件,并按文件規(guī)定予以實(shí)施

?②屬技術(shù)轉(zhuǎn)讓的應(yīng)有轉(zhuǎn)讓合同

?③技術(shù)資料必須完整齊全,認(rèn)為必要時應(yīng)提供設(shè)計計算說明書

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

?①企業(yè)可以制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或直接采用現(xiàn)行國標(biāo)(GB)或行標(biāo),但企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的性能指標(biāo)不得低于現(xiàn)行國標(biāo)或行標(biāo)

?②企業(yè)應(yīng)有所引用的參考標(biāo)準(zhǔn)

?③防爆產(chǎn)品或當(dāng)前沒有行標(biāo)或國標(biāo)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)審核蓋章

?④技術(shù)和質(zhì)檢人員應(yīng)熟練掌握標(biāo)準(zhǔn)對安全性能的要求

質(zhì)量體系

?①企業(yè)應(yīng)有匯編成冊的質(zhì)量體系文件

?②體系文件符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

?③體系文件中的各層次文件應(yīng)相互銜接、協(xié)調(diào)一致

?④體系文件具有可操作性并與現(xiàn)行操作相符

?⑤體系文件滿足產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定符合標(biāo)準(zhǔn)的要求

?⑥有程序文件或規(guī)章制度

?⑦建立有質(zhì)量否決制度

?⑧有產(chǎn)品工藝流程圖、質(zhì)量控制點(diǎn)。

管理職責(zé)

?①有健全的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及體系圖

?②有明確的質(zhì)量方針和目標(biāo)

?③有專職質(zhì)量負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢驗(yàn)員

?④質(zhì)量檢驗(yàn)人員須經(jīng)過培訓(xùn),獨(dú)立行使權(quán)力,并以文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系

文件、資料管理制度

?確保文件和資料的規(guī)范化和對它們的有效控制,制定有專門的管理制度。其編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、使用、保管、更改和注銷應(yīng)有記錄。

圖紙的正確性、統(tǒng)一性、完整性

?①按圖樣目錄或明細(xì)表檢查一套圖紙(含裝配圖、零件圖),圖紙應(yīng)完整

?設(shè)計參數(shù)、使用材料、技術(shù)要求正確

?②抽查質(zhì)量控制點(diǎn)的十張圖紙,檔案→生產(chǎn)指導(dǎo)→檢驗(yàn)→生產(chǎn)車間等部門應(yīng)一致

?③從圖紙更改通知單中,抽取三張圖紙,以上四個部門必須據(jù)通知單要求做相應(yīng)更改

?④防爆產(chǎn)品的圖紙必須加蓋審核章

?涉及安全性能的圖紙更改后必須重新送審核、備案。

采購

?①有原材料、零部件采購管理文件

?②有采購控制清單

?③建立了合格供貨方的名單和質(zhì)量檔案

?④采購合同應(yīng)明確質(zhì)量要求

?⑤零部件屬安全標(biāo)志管理產(chǎn)品時,供貨方須為安標(biāo)有效期的生產(chǎn)企業(yè)

?⑥應(yīng)有合格證、質(zhì)檢報告,且滿足技術(shù)要求。

分承包(或外協(xié))

?①建立有分承包管理文件

?②有分承包質(zhì)量檔案

?③有檢驗(yàn)記錄和質(zhì)檢報告,且滿足技術(shù)要求

?④屬質(zhì)量控制點(diǎn)的零部件分承包時,應(yīng)有本企業(yè)的檢驗(yàn)記錄,且滿足技術(shù)要求。

生產(chǎn)設(shè)備

?①有設(shè)備管理文件

?②有設(shè)備臺帳

?③有設(shè)備維修保養(yǎng)記錄,至少包括維修前、后狀況,采取的措施等

?④設(shè)備操作規(guī)程

?⑤設(shè)備及器具必須保證零部件加工精度的要求。

工藝裝備及工位器具

?①有工藝裝備及工位器具管理文件

?②有工藝裝備及工位器具臺帳及明細(xì)表

?③工藝裝備配置和使用合理、可行,且有驗(yàn)證制度和驗(yàn)證記錄

?④工位器具完善,能保證防爆面的不磕碰和關(guān)鍵零部件成品的不落地。

工藝過程

?①工藝文件須滿足圖紙及技術(shù)文件的要求

?②具有工藝過程卡、零件加工工藝卡、裝配工藝卡。

檢驗(yàn)規(guī)章制度

?①應(yīng)對原材料、零部件進(jìn)廠、生產(chǎn)過程和成品出廠三階段,制定并實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)的管理制度(文件)

?②應(yīng)保證未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物品或產(chǎn)品不能投入使用或轉(zhuǎn)序

?③質(zhì)檢機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)人員有明確的檢驗(yàn)授權(quán),并保證其獨(dú)立進(jìn)行檢驗(yàn)工作

?④檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程

?⑤原材料、外購(協(xié))件抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程

?⑥工序抽樣及檢驗(yàn)規(guī)程(必須包含質(zhì)量控制點(diǎn))

?⑦出廠檢驗(yàn)規(guī)程(必須符合標(biāo)準(zhǔn)要求)。

檢驗(yàn)測試設(shè)備

?①根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)的需求,配備了檢驗(yàn)、測試和試驗(yàn)設(shè)備、器具,查臺賬

?②對設(shè)備器具按國家計量法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進(jìn)行周期檢定和校準(zhǔn),查檢定合格證

?③對沒有國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的器具,應(yīng)制定并實(shí)施校準(zhǔn)規(guī)程

?④當(dāng)檢測和試驗(yàn)器具、設(shè)備校準(zhǔn)定位失效時,應(yīng)對其檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行追溯評定,查評定記錄

?⑤對授權(quán)進(jìn)行計量器具檢定的企業(yè),查其“授權(quán)證書”、“檢定標(biāo)準(zhǔn)器具合格證”、“操作人員資格證”,以及“操作規(guī)程”等文件

檢查檢驗(yàn)

?①原材料、外購件進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量控制點(diǎn)檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)記錄及檢驗(yàn)報告

?②生產(chǎn)單位必須具備按標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目進(jìn)行出廠檢驗(yàn)的設(shè)備、器具,且精度、能力等滿足要求并在計量檢定有效期內(nèi)

?屬個別批次檢驗(yàn)項(xiàng)目且檢驗(yàn)設(shè)備價值超過5萬元的,允許在一定周期內(nèi)利用當(dāng)?shù)仄渌鼏挝坏臋z驗(yàn)手段進(jìn)行批次檢驗(yàn),但必須有協(xié)議和已進(jìn)行檢驗(yàn)的記錄或檢驗(yàn)報告

?③從成品庫抽取一臺合格品進(jìn)行出廠檢驗(yàn),檢驗(yàn)項(xiàng)目、設(shè)備、操作符合要求,與以前的出廠檢驗(yàn)記錄或報告進(jìn)行對比,結(jié)果應(yīng)在誤差范圍內(nèi)

?將檢驗(yàn)記錄和報告附在評審報告中

?④對涉及安全性能的零、部件進(jìn)行拆檢

?對影響主要使用性能的零、部件或原材料進(jìn)行抽檢。

管理制度

?制定并實(shí)施了出入庫、貯存管理制度。

原材料及零部件

?①擺放整齊,不合格品應(yīng)有明顯標(biāo)志

?②易燃、易爆及其它危險物品應(yīng)單獨(dú)存放,條件符合要求(如化學(xué)品存放的溫、濕度要求等)

?③屬安標(biāo)管理的部件應(yīng)有安全標(biāo)志和有效期內(nèi)的安全標(biāo)志準(zhǔn)用證復(fù)印件

?④出入庫覆行了規(guī)定的手續(xù)等。

半成品、成品庫

?①半成品、成品庫應(yīng)分類存放,擺放整齊

?②成品應(yīng)貼有銘牌,銘牌材質(zhì)須滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求

?③成品箱中裝箱單、合格證、說明書及隨箱工具等應(yīng)齊全

?④賬、物相符。

管理制度

?應(yīng)建立并實(shí)施了質(zhì)量信息反饋與服務(wù)的管理制度,以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系運(yùn)行有效,并確保對產(chǎn)品服務(wù)的過程和結(jié)果實(shí)施有效的控制

記錄

?①應(yīng)有質(zhì)量信息反饋和售后服務(wù)記錄

?②應(yīng)有產(chǎn)品銷售臺賬。

糾正和預(yù)防

?①企業(yè)應(yīng)制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有關(guān)文件,以保證糾正和預(yù)防措施及時有效

?②應(yīng)收集、整理所有不合格品信息,尤其是用戶反饋的質(zhì)量信息,查明產(chǎn)生不合格的原因并記錄。為消除產(chǎn)生不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生,制定糾正和預(yù)防措施并對其有效實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證

?③完成由于糾正和預(yù)防措施而引起的有關(guān)文件的更改。有關(guān)糾正和預(yù)防措施的信息應(yīng)向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報,以利于質(zhì)量體系改進(jìn)。

質(zhì)量審核

?①查閱企業(yè)有關(guān)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核的管理文件②產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容包括:標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目、關(guān)鍵工序、用戶質(zhì)量反饋意見等

?③是否根據(jù)實(shí)際情況安排并按規(guī)定程序進(jìn)行了審核④對審核發(fā)現(xiàn)的問題,是否及時制定了糾正措施并對其實(shí)施效果進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證查驗(yàn)記錄。

安全生產(chǎn)及勞動保護(hù)

①?建立并實(shí)施了安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)制度

?②生產(chǎn)車間及設(shè)備運(yùn)行要符合安全生產(chǎn)及勞動保護(hù)的要求(如壓力容器使用、有害物質(zhì)和氣體排放及防護(hù)、機(jī)械操作女工的安全帽等)

?③消防器材按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行配置,處于良好狀態(tài)。