展覽管理崗位職責

崗位職責:

1、統籌及協調展務工作;

2、負責協調藏品及展覽口與其他部門間的工作;

3、管理與監督藏品管理、策劃展覽、展陳設計及展覽服務的日常工作;

4、審核藏品征集計劃、展品制作需求,保證藏品及展品符合展覽要求;

5、組織維護藏品倉儲、借展展品及展廳的安全;

6、審批藏品及展品借用流程,監督藏品庫的管理,保障藏品的儲存安全及借用安全;

7、審核展覽策劃部年度展覽規劃、展覽陳列方案、展品清單;

8、嚴格把控合作方資質,與合作方洽談展覽的輸出及引入;

9、負責協調完成各展覽的布展及撤展,保證展覽期間展廳的正常秩序及各項安全;

10、審核各展覽的講解文稿,重要嘉賓講解需給予監督指導;

11、審核藏品管理、策劃展覽、展覽服務等工作計劃,擬定、審核部門文件、總結;

12、上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、全日制統招本科及以上學歷,博物館學、藏品保管或設計類相關專業;

2、10年以上工作經驗,8年以上博物館、科技館、美術館或相關企業工作經驗,熟悉對博物館各項工作流程;

3、對博物館藏品管理、展覽、展廳管理有系統的了解和實踐經驗積累,熟練使用辦公軟件。

展覽管理崗位

篇2:展覽公司實物采購管理制度

展覽工程公司實物采購管理

一.完善固定資產采購審核制度:

由固定資產使用部門提出購置計劃,經固定資產管理部門審核后,列入該部門年度預算內,報財務部門、公司領導審批。由公司的專職采購部門、固定資產管理部門共同辦理購置工作。對大項固定資產的購置應多方尋價,對大項設備等資產的購置、大修必須進行招、投標。固定資產購置完畢,經辦人需先到財務部門填制《固定資產卡片》,方可根據《第一章報銷審批權限和程序》辦理報銷手續。材料和辦公用品采購可以參照固定資產的采購制度,由生產部提出計劃,綜合部負責材料采購;公司綜合部負責辦公用品采購。

二.明確實物的管理部門:

1.固定資產的管理可歸納為賬、卡、物三方面。在明確固定資產賬目、卡片、實物的具體管理部門的基礎上,應做到賬賬相符、賬實相符、賬卡相符。

2.對固定資產劃分為六大類,由相應的部門進行實物、卡片的管理。實物管理包括固定資產購置、使用、維護、大修、轉讓、變賣、報廢等所有環節的管理。

⑴房屋、建筑物及附屬設備:包括公司的各類房屋建筑物、臨時建筑物及附屬設備,由公司綜合部負責管理。

⑵生產機器設備類:包括用于生產的各種機器設備,由生產部負責管理。

⑶交通工具類:公司所擁有的各類車輛,由公司綜合部負責管理。公司的各類車輛采購時由集團公司辦公室協助辦理,實物由公司綜合部負責管理。

⑷電腦設備類:公司各部門各種電腦及信息設備以及打印機、掃描儀等相關設備,由綜合部負責管理。公司的電腦及信息設備采購時,會簽集團公司信息管理部,由信息管理部協助辦理,實物由公司綜合部負責管理。

⑸通信設備類:公司的通信設備由公司綜合部負責管理。

⑹其他辦公設備類:包括除以上五類固定資產以外的其他固定資產,主要為辦公設備、生活管理設施等,由公司綜合部負責管理。

3.固定資產的卡片管理由財務部門和固定資產的實物管理部門共同負責,卡

片在固定資產購置時,由財務部門填制《固定資產卡片》,一式三份,一份由財務部門附在會計憑證后面,一份由財務部門存檔,一份由固定資產實物管理部門存檔,同時,固定資產實物管理部門應即時填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

4.固定資產的賬目管理由財務部門負責。財務部門應會同固定資產管理部門

定期進行固定資產的清查(至少每年一次)。核對賬、卡、物的數量,保證賬、卡、物一致。清查中,對需報廢的固定資產辦理申請報廢手續;對需大修理的固

定資產列入大修理計劃;對不需用的固定資產列出清單申請處理。

三.建立固定資產調配、處置手續:

1.為了最大地發揮公司資產的使用效益,對于各部門閑置的資產,如過時的電腦設備等,可由固定資產實物管理部門在各使用部門之間進行調配,并由固定資產管理部門填制《固定資產內部調撥單》(格式見附表一)一式兩份,一份用于財務部門更改原《固定資產卡片》,一份交固定資產實物管理部門與原《固定資產卡片》一起存檔,同時,固定資產實物管理部門應重新填制不干膠卡片,貼在實物上備查。

2.對于確需報廢的固定資產由使用部門提出報告,經固定資產管理部門審核后,報財務部門、公司領導審批。報廢的固定資產應由財務部門及時注銷《固定資產卡片》,并進行相應的賬務處理;同時,報固定資產實物管理部門注銷該《固定資產卡片》。

篇3:展覽公司合同管理制度

展覽工程公司合同的管理

一.合同的管理:

1.部門對外簽定經濟合同、協議,必須取得法人代表的授權,憑合同審批單報財務部門審核備案,并加蓋公司合同專用章方為有效;

2.對外簽定的一切合同文本(包括協議等),由公司統一制定。合同文本由財務部門負責保管,業務人員需按照發票領用手續辦理領用;

3.合同一經簽定,即具有法律效力;合同如有變更或解除,經辦人員應寫出書面說明,經公司領導審批后,報財務部門備案;

4.合同編號:所有的合同簽定后,由財務部門進行編號,包括年份、部門、項目編號等。

二.所有的項目都需要立項:

1.項目合同一旦簽定,應立即將合同和項目支出預算表交到財務部門統一編號并存檔;

2.財務部門將收到的項目要覽表和支出預算表輸入電腦,以便報銷時使用;

3.項目沒有立項,不得有支出;沒有項目經理簽字,財務部門不予報銷;

三.項目借款、項目費用報銷程序,執行《第一章報銷審批權限和程序》的規定;

四.財務部門在日常核算過程中,項目收支均按項目合同編號進行制證及錄入計算機,以便對項目進行日常的考核;

五.對項目執行中采取減免、折扣的優惠措施及權限,執行公司的專門規定。

六.本規定適用于各部門。