計算機軟件管理制度（一）

1、中心資產管理實行中心及機房和倉庫雙重管理制度。

2、中心建立資產總帳、總卡，由中心副主任（護士長）負責，各機房建立分帳、分卡，由機房管理員負責，資產管理員做到中心和機房帳帳相對，卡卡相對，機房管理員做到帳、卡、物相對照。

3、機房管理員和中心副主任（護士長）對每臺設備建立卡片登記制度，每次該設備維修或變更后，機房管理員和中心副主任（護士長）都要分別在該設備的卡片上予以登記，并附上維修報告單、設備報廢單等，以備以后對機房進行資產核查。

4、倉庫管理員和中心副主任（護士長）要分別建立倉庫出入帳，每季對照出庫單和入庫單對倉庫進行一次盤點，報盤點報告兩份，報中心主管領導核實并簽字，分別由倉庫保管員和資產管理員留存，以備核查。

計算機軟件管理制度（二）

第一章總則

第一條為加強水運工程設計計算機軟件的管理，提高軟件質量，加快工程設計軟件的系列化、標準化和商品化的進程，根據建設部《工程設計計算機軟件管理暫行辦法》的有關規定，制定本辦法。

第二條本辦法所稱軟件系指計算機程序及其有關文檔。

第三條本辦法適用于交通部水運工程建設系統直屬院（局）級單位開發的工程設計計算機軟件的管理。地方交通廳所屬水運系統設計院開發的水運工程設計計算機軟件可參照本辦法執行。

第四條交通部基建管理司是水運工程設計計算機軟件管理的主管部門，負責國家或部下達的軟件（國家和部科技攻關項目除外）開發項目的立項審批、審定、登錄和推廣工作；各直屬院（局）自行開發的項目，一般由立項單位管理，對應用價值高、通用性強的優秀軟件，經批準后也可納入部級管理。

第五條水運工程建設項目中應用的設計軟件，必須經過審定，審定合格后，方可在審定范圍內應用。

第六條計算機軟件實行有償轉讓。經部審定合格并登錄的項目可在水運工程全行業內使用和轉讓；經院（局）審定合格的項目僅限于在本單位內部使用，不得轉讓。

第二章軟件開發立項

第七條軟件開發一般是指軟件的研制、編制、改編和移植。研制是指自行建立數學模型，方法有所創新，具有研究或探索性；編制是指利用已有的數學模型和方法，針對具體問題開發程序；改編是在已有軟件的基礎上，擴大或改進其功能，或對若干軟件進行綜合；移植是把程序從一種機型或語言翻譯到另一種機型或語言，程序功能無實質性改變。

第八條軟件開發要有計劃地進行，盡量避免重復開發。部一般兩年組織一次設計計算機軟件的立項，各院（局）級單位組織開發的設計計算機軟件可自行安排立項。

第九條對于水運工程設計中普遍存在的技術難題，且其開發成果具有應用價值高、通用性強的設計計算機軟件開發項目，可申請部立項。并于可立項年的3月底前提交申請報告和項目可行性研究報告一式四份，報部（基建司）。

第十條部根據行業需要，適時組織專家評審立項或采用招標方式確定項目承擔單位。

第十一條承擔部下達的計算機軟件項目的單位，應按部統一制定的合同文本簽定合同，并遵照合同規定的要求完成開發任務。

第十二條軟件開發單位應加強對軟件開發、實施過程與成果的后期管理，確保軟件成果的質量。

第三章軟件審定

第十三條部立項下達的計算機軟件開發項目，經過院（局）級審定后，必須報部審定。各單位自行開發的應用價值高、通用性強的計算機軟件，經過院（局）級審定后可申請部級審定。

第十四條部級審定由部組織跨部門或單位的同行業專家（一般不少于7名）組成審定委員會通過會議形式進行，并形成審定意見；院（局）級審定應組織同行業專家（一般不少于5名）通過會議形式進行，并形成審定意見。

第十五條申請部級審定的設計計算機軟件應提交下列主要文檔：

1、技術報告（含功能、編制依據、計算方法、數學模型、框圖等）；

2、用戶手冊、使用說明；

3、測試報告；

4、用戶報告；

5、院（局）級審定意見及推薦意見。

第十六條軟件審定委員會應在審定會前組織專家對送審軟件的功能進行必要的測試，并寫出測試報告。審定期間還應對重要技術數據進行現場演示并聽取開發單位必要的補充說明。

第十七條軟件評審考核的主要指標是：

1、軟件成果正確、可靠、實用、先進、符合有關工程設計的標準規范，無產權爭議。

2、軟件結構清晰，操作方便，可維護性好。

3、軟件通用性好、經濟效益高，有推廣應用價值。

4、技術文檔齊全。

第十八條部根據審定委員會的審定意見，對審定合格的軟件頒發軟件審定合格證書，在水運工程建設行業內予以公布，并組織推廣應用。

第四章軟件的登錄

第十九條經部審定合格的水運工程設計計算機軟件，實行軟件登錄制度，具體登錄要求另行通知。

第二十條登錄在案的軟件擴充功能、更新版本后，也應經過相應的審定，并及時通報原軟件登錄部門。

第二十一條軟件登錄部門有義務及時向本行業內各單位通告新登錄的軟件以及軟件版本更新等情況。對于已無實用價值并登錄在案的軟件，登錄部門有權宣布自然淘汰終止使用。除特殊情況外，登錄的軟件一般保留5年。

第五章獎勵

第二十二條軟件管理主管機構對審定合格并登錄在案的軟件每兩年進行一次評選活動，對評選出的優秀軟件給予適當獎勵。具體獎勵辦法可參照國家有關規定辦理。

第二十三條對水運工程建設行業應用價值高、通用性強和經濟效益較好的優秀軟件，可申報參加全國工程設計計算機優秀軟件的評選。經部科技成果鑒定通過的水運工程設計計算機軟件，可按有關規定申報部科技進步獎。

第六章附則

第二十四條本辦法由交通部基建管理司負責解釋。

第二十五條本辦法自發布之日起試行。

篇2:熱工技術資料圖紙及計算機軟件管理制度

1目的

加強和規范中電國際蕪湖發電有限責任公司儀控部的熱工技術資料、圖紙及計算機軟件管理,為熱工設備維護檢修提供資料保障,特制訂本制度。

2適用范圍

適用于蕪湖發電公司公司儀控部熱工專業技術資料、圖紙管理及計算機軟件管理制度。

3.技術資料、圖紙、計算機軟件的分類

3.1主要規程:

3.1.1火力發電廠分散控制系統驗收測試規程;

3.1.2火力發電廠熱工自動化系統檢修運行維護規程

3.1.3熱工檢測儀表及控制裝置檢修規程

3.1.4試驗用儀器、儀表使用操作規程

3.1.5熱工計量標準器具檢定規程

3.1.6電業安全工作規范(熱力和機械部分)

3.2熱工設備清冊臺帳

3.2.1各臺機組熱工設備臺帳

3.2.2備用熱工設備及零部件清冊

3.2.3熱工設備系統分布圖

3.2.4熱工計量標準器具清冊

3.2.5試驗用儀器儀表清冊

3.2.6DCS系統硬配置清冊

3.2.7熱工設備安裝、調試、使用說明書

3.2.8熱工設備校驗及檢修記錄

3.3熱工設備軟件資料

3.3.1DCS系統及組態軟件備份;

3.3.2化水PLC系統及組態軟件備份;

3.3.3輸煤PLC系統及組態軟件備份;

3.3.4灰硝PLC系統及組態軟件備份;

3.3.5輔控網系統及組態軟件備份;

4.規定

4.1所有規程、設備清冊類技術資料,由檢修部每年根據實際使用及修改情況進行電子版修訂,統一打包下發、存檔;并對ERP相關臺賬進行實時更新;

4.2設備安裝使用說明書、現場設備圖紙,由檢修部每年根據實際使用及修改情況進行電子版修訂,并形成書面資料,下發班組使用;

4.3機組檢修資料,包括校驗調試記錄應妥善保存至少四年;

4.4DCS及PLC軟件備份,每三個月及定期檢修前用專用移動硬盤進行備份操作,并由班組妥善保管,備份移動硬盤不得存放其他無關文件;

4.5設備更新驗收必須做到相關圖紙資料同步驗收、歸檔;

5.職責

5.1班組技術員:負責班組技術資料、圖紙軟件的保管、更新,并匯報檢修部專工;

5.2檢修部專工:負責所有熱工技術資料的匯總、更新,監督班組技術資料管理的開展情況;

5.3檢修部主任:負責審核熱工技術資料更改,檢查熱工專業技術資料的管理工作。

篇3:電業局計量中心計算機軟件管理程序

計算機及軟件管理程序

1目的

對本計量中心檢測/校準/檢定中使用的計算機及軟件進行有效控制,確保計算機系統的數據文件準確、可靠和完整。

2范圍

適應于本計量中心檢測/校準/檢定服務中使用的計算機以及軟件。

3職責

3.1主任負責批準計算機及軟件的購置計劃和報廢。

3.2質量負責人負責批準計算機軟件系統的驗證報告,主持計算機軟件的驗收。

3.3中心辦負責批準計算機維修項目的申請。

3.4班組負責人負責審核計算機軟件系統的驗證報告和計算機維修項目的申請。

3.5班組負責管理本部門的計算機及軟件,并實施對計算機軟件的驗證。

4工作程序

4.1計算機的管理

4.1.1計算機硬件及其附帶各種資料的管理應執行《儀器設備管理程序》。

4.1.2計算機運行環境的要求

4.1.2.1計算機應在干燥、無煙塵、無強電磁場干擾條件環境中運行。

4.1.2.2對環境要求較為嚴格的計算機(服務器、網絡設備等)應安放在專用的計算機機房中。

4.2計算機軟件的管理

4.2.1班組應確保與檢測/校準/檢定有關的計算機軟件是通過合法渠道購進的正式版本。應該保存軟件的相關信息,并填寫《計算機軟件使用情況統計表》。

4.2.2計算機軟件病毒的控制

4.2.2.1計算機操作系統應安裝病毒防火墻,適時更新病毒定義庫,以防止病毒的入侵。

4.2.2.2在計算機讀取外來磁盤文件前,技術人員應該使用最新有效的殺毒軟件對其進行查毒,在采取安全預防措施并保證能夠安全運行后,才能夠使用。如果發現病毒則標明存在病毒的名稱,禁止使用,并與有關人員聯系。

4.2.3禁止使用的軟件管理

4.2.3.1禁止使用的軟件有:感染了病毒的、超過軟件生命周期的、非合法渠道購置的、軟件開發商或權威機構發布聲明應退出運行的、經驗證明有重大安全隱患的計算機軟件。

4.2.3.2對禁止使用的軟件應該有記錄,并填寫《禁止使用的軟件列表》,經班組負責人批準后生效。

4.3計算機系統數據文件的管理

4.3.1計算機數據文件必須備份,備份文件必須保存在安全可靠的地方,以防止丟失或磁場干擾、霉變等造成數據文件的損壞。

4.3.2備份文件應附有紙質的書面材料,注明備份文件名稱、檢測/校準/檢定人員簽名,審核人員簽名和日期。書面材料和備份數據文件一起保存。

4.3.3計算機及網絡上的動態記錄應一個月備份一次。

4.3.4計算機保存的保密數據文件,應確保文件的安全性,可使用密碼、身份認證、安全審計等手段進行封鎖。

4.4自行開發的計算機軟件的編寫、修改和驗證

4.4.1軟件源程序的編寫

4.4.1.1源程序編寫格式內容至少包括:正文、編寫日期、編寫人員、版本號、代碼起止行、代碼意義、接口說明、參數說明、函數說明。

4.4.1.2源程序編寫完畢后,必須經過項目負責人審核和班組負責人的批準。

4.4.2源程序的修改

4.4.2.1除開發階段外,對源程序代碼的修改必須經過項目負責人審核和班組負責人批準后方可進行。不得刪除原來的代碼,新的代碼應該在原來的代碼注釋以后的下方重新編寫,并說明理由。

4.4.2.2對于顧客需求變更引起的源程序修改,應對變更內容進行確認和評審。確認和評審的方式及內容應執行《要求、標書和合同評審程序》,并有會議記錄,其內容至少包括:召開時間、參加人員、會議地點、變更原因、顧客簽名、解決辦法、提出解決辦法的人員簽名、項目負責人簽名、班組負責人簽名。

4.4.2.3對于內部需求變更引起的源程序修改,由班組負責人主持召開包括項目負責人和開發人員在內的會議,并有會議記錄

4.4.3源程序的驗證

4.4.3.1源程序編譯的驗證

源程序必須經過兩位獨立于開發人員之外的人員分別進行編譯,并填寫《源程序編譯驗證表》。

4.4.3.2源程序執行結果的驗證

使用檢測/校準/檢定的原始數據作為對計算機程序的輸入,輸出結果與經過驗證是有效的結果進行比對,并且對操作過程和數據進行詳細地記錄。比對的結果必須經過項目負責人或班組負責人的認可,并填寫《軟件/模塊執行結果驗證表》。

4.4.3.3軟件性能的驗證

必須由兩位獨立于開發人員之外的人員進行軟件性能驗證,并填寫《軟件/模塊性能驗證表》。

4.4.4源程序驗證報告要求

4.4.4.1驗證報告至少包括:認可日期、版本號、所有功能模塊名稱、輸入參數、輸出參數、編碼人員簽名。驗證報告附件包括《源程序編譯驗證表》、《軟件/模塊執行結果驗證表》、《軟件/模塊性能驗證表》。

4.4.4.2源程序驗證報告要經班組負責人審核后,質量負責人批準。

4.4.5軟件的驗收

軟件驗收需召開正式驗收會議,應由質量負責人主持,班組負責人、需求者和軟件開發人員參加,并保存會議記錄。

5相關程序文件

5.1GAEPC/QP-01(A/0)《保護顧客機密信息和所有權程序》

5.2GAEPC/QP-02(A/0)《文件控制程序》

5.3GAEPC/QP-03(A/0)《要求、標書和合同評審程序》

5.4GAEPC/QP-09(A/0)《記錄控制程序》

5.5GAEPC/QP-18(A/0)《儀器設備管理程序》

6記錄

6.1GAEPC/QR-046《計算機軟件使用情況統計表》

6.2GAEPC/QR-047《禁止使用的軟件列表》

6.3GAEPC/QR-048《源程序編譯驗證表》

6.4GAEPC/QR-049《軟件/模塊執行結果驗證表》

6.5GAEPC/QR-050《軟件/模塊性能驗證表》

6.6軟件驗收會議記錄