采購會計崗位職責

以下是采購會計崗位職責等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

1.認真仔細下好采購訂單，及時給到上級領導簽字，并傳真。為了采購物料的及時下達及購買回來，不耽誤生產出貨。

2.會計給來的送貨單及入庫單，依照此兩份單子附齊許總簽好的訂單。財務做賬需要，明天都及時附好訂單給到會計做采購發票。

3.收集整理并及時更新供應商的相關資料。加供應商的申請，供應商資料的更改，為了準確無誤的下好正確的訂單，及與供應商的業務交流的順暢。

4.協助采購做好供應商每月的對賬工作。倉庫對數量采購對單價會計對總的，我就是對數量、單價和多料少料等有問題的供應商進行溝通。催促供應商及時傳對賬單并對好賬。為了協助財務更好的做賬，以及以后供應商和我司雙方更好的合作關系，達到共贏。

5.熟悉和了解本部門各個環節的工作情況，協助采購寄發物料樣品及退料。打包發快遞無疑是減輕采購主管的工作。

6.做好整個采購付款申請的流程工作，采購費用的統一申請和報銷。給采購主管清楚自己所負責的供應商有多少款沒有付，并協助了出納正確無誤的把供應商的款付出去。

7.整理每天的采購訂單并做好采購報表，并發到相關的同事的工作郵箱。讓相關同事知道哪些料是在什么時候可以到公司，好安排部門的相關工作。

8.協同物控采購部其他人員做好外來工作人員的接待工作。這個所接觸的基本上是關于供應商貨款的事情。

9.及時與供應商溝通我司相關規定的變更狀況。例如需要供應商提供相關的收款賬號，缺發票時及時催供應商開發票過來等等。

10.完成上級交辦的其他臨時任務。

采購會計崗位職責描述

崗位職責:

1.供應鏈采購核算檢查，供應商付款的審核;

2.進項發票收集整理、統計及認證和裝訂;

3.《采購管理制度》及配套文件擬定及報批;

4.往來單位的對賬、函證工作;

5.集團各單位采購價格、付款方式、賬期收集管理;

6.檢查供應商往來款按賬齡劃分，對異常往來制定解決方案，跟蹤處理異常往來;

7.按月通報預付款和其他應收款賬齡，規避付款和借款風險;

8.領導安排的其他工作。

任職要求：

1.大學本科及以上學歷，會計相關專業;

2.1年以上制造業財務工作經驗。

會計主管崗位職責

1.具體領導本單位的財務會計工作。

2.組織制定本單位的各項財務會計制度，并督促貫徹執行。

3.組織編制本單位的財務成本計劃、銀行借款計劃，井組織實施。

4.會同有關部門組織固定資產和流動資金的核定工作。

5.負責完成各項上交任務。

6.開展財務成本計劃完成情況的分析，提高經濟效益。

7.參加生產經營管理會議，參與經營決策。

8.審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件。

9.負責向本單位領導和職工代表大會報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料。

10.組織會計人員學習政治理淪和業務技術，負責會計人員的考核，參與研究會計人員的任用和調配。

流動資金核算崗位職責

1.擬訂流動資金管理與核算實施辦法：要劃清各項資金的界限，根據管用結合和資金歸口分級管理的要求，擬定流動資金管理與核算實施辦法，并組織有關部門貫徹執行。

2.根據本單位的生產經營計劃和上級下達加速資金周轉的要求，會同有關部門分別核定各項資金定額，并層層落實。

3.根據供、產、銷等各項汁劃.按照“以銷定產、以產定購、以購定資”的原則，在審核平衡的基礎上，按年、按季，按月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

4.負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金使用效果。

5.上交各種款項：應該上交財政和上級的各種款項，要及時辦理解交手續。

6.負責流動資金核算，編制流動資金報表。

7.辦理有關流動資金的報批手續：清查盤點中發現的盤盈、盤虧和毀損的流動資產，經過審查核實.按照規定的審批權限和程序，辦理審批手續，根據批準文件，進行賬務處理。

篇2:采購會計崗位職責描述

采購會計崗位職責描述【1】

以下就是采購會計崗位職責描述等等的介紹，希望為您帶來幫助。

崗位職責：

1、建立材料明細賬，確定產品分類。

2、月底根據發出材料，購進材料單，匯總合計，與倉庫材料會計核對。

3、期間末做材料預算，成本對比，進銷差價分析。控制生產成本。

4、優化采購流程，控制采購質量與成本;

3、配合相關部門完場供應商的選擇及談判，具有一定的談判能力;

4、有強烈的成本意識，在公司采購程序的控制下，以最優的價格和品質完成采購訂單;

5、對采購合同進行管理，做到采購訂單及時下達并對供應商的生產進度進行管控以確保質量和交貨期;

6、負責采購人員之間協調與支持工作，對采購人員實施考核，及良好的團隊協作精神。

7、完成領導交代的其他工作

任職資格：

1、大專以上學歷，3年以上相關經驗，有會展行業，項目執行，成本預算經驗優先考慮;

2、具備良好的溝通談判能力;

3、為人誠實正直、良好的道德與職業操守、高度責任感和協調能力。

4、穩定性強

采購會計崗位職責描述【2】

崗位職責：

1、收集整理并及時更新供應商的相關資料，與供應商保持長期穩定的合作關系。

2、熟悉和了解本部門工作內容，做好物料用品采購及退貨工作。

3、整理采購訂單并做好采購報表，及時上報相關領導。

4、做好與供應商每月的對賬工作，及時溝通材料相關問題及相關規定的變更狀況。

5、做好采購付款申請流程工作，統一申請和報銷采購費用。

6、完成上級交辦的其他臨時任務。

任職條件：

1、大專以上學歷。

2、3年以上建筑施工采購、財務相關工作經驗。

3、能適應長期駐項目者優先考慮。

采購會計崗位職責描述【3】

崗位職責：

1、負責采購應付賬款等日常業務的核算、管理工作。

2、落實、監督公司各項制度的執行，并給予合理化建議。

3、負責與其他部門相關事項的溝通和協調。

4.熟練使用EXCEL數據分析。

5.熟練一種財務ERP軟件。

6.完成領導交辦事項。

任職要求：

1.財務管理或會計專業。

2.2年以上實際會計工作經驗，會ERP財務軟件供應鏈系統。

3、具有良好的溝通協調能力及學習適應能力。

4、有較強的工作責任感，工作積極主動，能承受工作壓力。

采購會計崗位職責描述【4】

崗位職責：

1.供應鏈采購核算檢查，供應商付款的審核;

2.進項發票收集整理、統計及認證和裝訂;

3.《采購管理制度》及配套文件擬定及報批;

4.往來單位的對賬、函證工作;

5.集團各單位采購價格、付款方式、賬期收集管理;

6.檢查供應商往來款按賬齡劃分，對異常往來制定解決方案，跟蹤處理異常往來;

7.按月通報預付款和其他應收款賬齡，規避付款和借款風險;

8.領導安排的其他工作。

任職要求：

1.大學本科及以上學歷，會計相關專業;

2.1年以上制造業財務工作經驗。

篇3:采購會計崗位職責說明書

采購會計崗位職責說明書

下面就是采購會計崗位職責說明書等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1.參與擬定公司資產采購、管理與核算的制度;

2.負責采購部庫存資產出入庫登記與明細核算，保持核對帳、物、卡相符;

3.按時準確計提折舊;按月與財務部進行賬目核對;

4.會同有關部門定期對采購部庫存資產進行盤點，按權限規定辦理盤盈、盤虧、報廢審批手續;

5.完成上級交辦的其他工作。

采購會計崗位職責簡述

一、根據當月入庫、出庫，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。

二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。

三、負責銷售財務系統的會計分工和權限管理，包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等。

四、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析等。

原材料會計崗位職責

(1)入庫單、過磅單、質檢單真實性審核：廠長、供應科經理、質檢主任、保管員、過磅員、質檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。

(2)對入庫單、過磅單上的數量進行互相核對一致，并復核過磅單毛重減皮重后的凈重數計算是否正確。

(3)雜質、霉爛、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。

(4)注意對異常單據核對落實，并將結果向財務科長報告。

材料會計工作職責

一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計并建立電腦臺賬，。

二、對工地倉管員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。

三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時，并對所進材料進行匯總。

五、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

六、配合會計對物資賬目的清理、核算。