BK1161-行業產品銷售中心營銷管理崗平安銀行平安銀行股份有限公司,中國平安銀行,平安銀行,平安銀行汽車金融工作職責:

1、負責市場調研,收集整理和分析目標行業的產業鏈/生態圈信息,深入挖掘業務需求,制定行業營銷策略并完成相應業務指標;

2、精選優勢核心客戶和特定客群,圍繞客戶日常經營活動發掘需求和痛點,提供產品優化及創新建議,牽頭制定綜合解決方案并組織實施;

3、負責重點行業營銷管理體系及規則的制定和管理,協同產品研發、客戶營銷和后臺支持,建立快速響應機制,形成合力;

4、貫徹“對公做精”、“雙輕轉型”的公司業務指導方針,通過行業化營銷,促進公司業務經營指標的達成。

任職要求:

1、全日制大學本科及以上學歷,經濟、金融、市場營銷、企業管理類相關專業;

2、3年以上銀行或其他金融機構市場營銷工作經驗;

3、熟悉銀行業務知識,學習能力強,對汽車、醫療健康等重點行業有深入了解,對相關行業交易模式和金融需求有深入研究;

4、善于發現客戶需求,協調資源改善客戶服務;

5、具有較強的溝通和協調能力;

6、優秀的分析思維能力,工作積極主動;

7、優秀的文字功底及課件制作能力。

篇2:產品銷售管理制度

第一部分發貨及訂單管理

第一條普通訂單(一)普通訂單的填寫要求

1、公司向客戶提供標準,客戶按訂單明細填寫訂貨明細。

2、訂單上注明:客戶名稱/電話/訂貨日期/要求發貨日期。

3、“經銷商確認”處客戶必須簽字/蓋章(無公章的客戶必須由客戶親筆簽名確認)。

4、銷售人員要在訂單“銷售人員”處簽字以表示對訂單進行確認,在訂單“備注”標注處注明有無搭贈,在訂單“附加說明”處選擇相應選項進行勾選。注意:客戶需將匯款單與訂單一并傳真至公司,并在傳真件空白處注明客戶名稱與匯款金額(二)普通訂單的處理流程

1、辦事處商務助理(銷售內勤)初審訂單并核對訂單信息。

2、辦事處內勤將審核后的訂單和匯款單傳真至發貨組。

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3、發貨組助理核對訂單信息(如訂單信息不符合發貨要求則立即與經銷商或公司相關銷售人員進行修改或確認)。

4、和財務中心人員進行客戶貨款及賬戶余額確認。

5、將確認后的訂單信息進行ERP系統錄入并開發貨單。

6、由產銷協調主管按發貨單安排貨物發運。

7、銷管部將發貨信息反饋辦事處。

第二條特殊訂單(一)公司將特殊訂單分成兩種:A級:紅單收到訂單和匯款單24小時內優先安排發貨;B級:黃單收到訂單和匯款單48小時內優先安排發貨;(二)特殊訂單申請流程:

1、省區填寫《特殊訂單申請表》(見附件),傳真至公司銷管部并電話確認收到;

2、由銷管部報銷售總監簽署意見(如銷售總監不在,電話溝通,征得同意后報下一環節簽署意見);

3、由銷管部報生產中心和物流部簽署意見;

4、由總經理簽署意見;

5、由銷管部將批復件交發貨組安排發貨并通知辦事處;

6、發貨組接到批復件立即安排生產和發運事宜;

7、物流部安排發運后通知發貨組貨物發出時間及預計到達時間并每天跟蹤此單貨在途情況。如有異常要求及時將真實情況通知發貨組,由發貨組與省區或客戶協調到貨事宜。(1)到貨后由內勤進行到貨確認。(2)附件:特殊訂單申請表特殊訂單申請表申請時間:區域客戶名稱事由:應急處理方式選擇:存貨不足應急處理方式24小時無車輛發運應急處理方式

1、順延發貨□1、順延發貨□

2、有多少發多少□2、其他應急發貨□省區經理意見簽字:銷售總監意見簽字:

121物流部意見1、準時發運□2、順延發運□

3、高價發運□4、火車轉汽車發運□簽字:生產中心意見1、有足夠存貨□2、24小時內能完成生產□

3、小時內能完成生產簽字:總經理意見簽字:(三)特殊訂單申請規定

1、各省區每個月只有兩次選擇A級訂單或選擇B級訂單的權力;

2、要求A級或B級特殊訂單必須同匯款單同步到達發貨組,訂單和匯款單缺一項都被視為無效特殊訂單,并且失去一次下特殊訂單的機會;

3、為便于公司合理有序安排發貨事宜,請各省區首先安排好本區域內的發貨,慎用特殊訂單。

4、特殊訂單必須在手工訂單右上角和網上訂單備注欄中明確標識訂單級別(見本流程

第(四)條樣本),同時各省區內勤要直接通知發貨組,此張訂單級別,以便發貨組協調安排發貨。例:紅單24小時,如訂單為9月22日12點前到發貨組,發貨日期為9月23日;黃單48小時,如訂單為9月22日12點前到發貨組,發貨日期為9月24日【備注】

1、因公司安排發貨的時間為當日上午12:00以前,故請注意下單時間以便銷管部發貨組安排發運。

2、特殊訂單申請單要先傳到公司或至少與特殊訂單同步傳到公司。特殊訂單申請單要在2個小時內完成所有批復并傳真給辦事處。(四)訂單格式樣本(如圖)如下:

1、手工傳真訂單樣本(五)特殊訂單申請和執行注意要點:

1、特殊訂單申請時,一定要有充足的理由,不得濫用此權力。

2、注意:內勤在錄入特殊訂單時客戶編碼、產品編碼、訂貨數量不能填錯,且一定要

122在訂單上注明訂單級別并傳回配套的市場申請。

3、特殊訂單可執行的前提條件是公司成品庫房在準備期內有或能生產出足夠發運的貨,并且能安排到能發運的車輛。如不能滿足的則按以下應急方式進行處理:(1)存貨不足的應急處理方式A、時間向后順延,直到有足夠的存貨后立即發運。B、有多少先發多少。(2)無車輛發運的應急處理方式A、時間向后順延,至到找到能發運的車輛后立即發運,但要求物流部兩天內必須發出。B、高價另行安排發運(含高價另行調車發運和航空發運兩種)。C、如原發運線路屬火車線路的,轉汽運發運。注意:以上處理方式由辦事處在特殊訂單申請表上注明可選擇的應急處理方式,以減少雙方為此溝通的時間,提高處理效率。生產中心和物流部應在批復單上注明為實現發運所選擇的處理方法。

第三條加急訂單管理【釋義】:加急訂單是指收到訂單和匯款單12小時內可以優先安排發貨的訂單。(一)為確保全國賣場特級促銷活動的備貨能及時到達,現將此類型訂單作為加急訂單發貨,并擬定加急訂單管理實施細則。(二)加急訂單申請規定

1、各省區每個月只有兩次申請加急訂單的指標;

2、各省區的訂單必須與匯款單同時到達銷管部,省區辦事處商務助理(銷售內勤)要及時向公司銷管部追蹤確認急件訂單到達與否;(三)訂單和匯款單缺一項都被視為無效加急訂單,并且失去一次下加急訂單的機會;(四)呈報加急訂單辦事處人員必須填寫《加急訂單申請表》(見附件)報批,并在手工訂單右上角備注欄中明確標識訂單級別,同時各省區內勤要及時以電話等通訊方式告知銷管部,確認此張訂單級別,以便銷管部協調安排發貨事宜。(五)公司總部銷管部接收到批復件時須立即協調生產中心物流部安排發運事宜;(六)物流部安排發運后須及時回復銷管部貨物發出時間及預計到達時間并每天跟蹤此單貨在途情況,同時銷管部及時告知辦事處或經銷商,如有異常要求及時將真實情況通知銷管部,由公司銷管部出函告知經銷商并與省區協調調貨事宜;(七)辦事處內勤負責到貨確認;(回電至公司總部銷管部確認或在OA上發協同確認)(八)為便于公司合理有序安排發貨事宜,請各省區安排協調好本區域內的發貨,慎用加急訂單指標;(九)因公司安排發貨的時間為當日上午12:00以前,請安排好下單時間以便銷管部安排發運。

第二部分退貨管理

第四條正常退貨管理(一)退貨比例:省內5‰省外3‰(二)退貨范圍:破損、破包等(三)退貨時間:省內:每半年一次,申報日期為3月和9月的最后五天(節假日順延)。省外:每半年一次,申報日期為6月和12月的最后五天(節假日順延)。

123(四)正常退貨程序及要求:

1、經銷商應在規定的時間填寫《退貨申請單》并傳真至公司銷管部。

2、客戶應在收到退貨批復件1個月內按批復件上內容及金額退回產品。

3、經銷商應將貨物退回到指定地點,并承擔運費(含公司到物流公司接貨的中轉運費)。退貨時應在箱體外側注明經銷商名稱及編號并附每個箱子的裝箱清單。

4、如經銷商實際退回產品金額大于批復金額的,公司只按批復金額處理退貨。

5、如經銷商實際退回產品批復件上寫明的產品規格不符的,公司只按批復件上的內容辦理退貨,不相符的部份公司將予以沒收。

6、如經銷商實際退回產品數量少于批復件上寫明的產品數量的,公司發貨組將以書面形式通知經銷商,在得到經銷商同意處理的回復后按產品實際退回的金額辦理退貨。經銷商應對數量差異在一周內給出回復,超出一周時間的,公司將視同經銷商已同意公司按實際收貨數量和金額辦理退貨。

7、對于省外退貨產品總值低于500元的,經銷商可就地銷毀,但需憑銷毀時的照片及除豆干外產品的外包裝袋退回公司進行核銷。額度內申請的豆干退貨可直接銷毀,但需由公司指定的業務員現場監控銷毀,憑銷毀時的照片及由經銷商和指定業務員蓋章、簽字的清單按公司費用報銷流程,到銷管部進行核銷。

8、如果收貨過程中造成大面積破包,屬貨運破損(請走貨運丟失流程)(五)退貨地址、收件人及聯系電話見《退貨申請單》。(六)退貨處理結果將由公司發貨組以書面形式通知經銷商。

第五條非正常退貨管理(一)凡因銷售人員及經銷商因庫存管理不善造成的退貨均屬于非正常退貨。(二)凡造成非正常退貨的銷售人員及經銷商均要對非正常退貨承擔責任,具體處罰條例及承擔比例參見《庫存管理制度》。(三)非正常退貨的退貨處理程序與正常退貨相同。(四)非正常退貨的運費由客戶承擔,所有產品必須退回公司。

第六條質量退貨管理(一)凡因公司產品質量原因造成的產品召回屬質量退貨范圍。(二)質量退貨不占用正常退貨比例。(三)質量退貨流程如下:填寫《質量投訴單》并寄回有疑似質量問題的產品樣品到公司進行鑒定,經公司生產中心品控部鑒定為質量問題的產品,按正常退貨程序退回產品。(四)因產品貨齡及存儲環境也會對產品質量產生影響,故公司界定的質量退貨產品應是貨齡在3個月以內的,或申報投訴時間產品貨齡在3個月以內的,凡貨齡超出3個月的不得申報質量退貨。(五)公司內部鑒定質量問題到通知經銷商結果的時間為收到鑒定產品10日內。(六)凡因質量問題退回的產品生產日期如與質量投訴單上申報的生產日期不符的,公司不會按質量問題受理退貨,轉為非正常退貨,處理及處罰辦法見非正常退貨管理辦法。(七)質量退貨的運費由公司承擔,產品按公司批件要求退回公司。

第三部分庫存管理

第八條為加強各級銷售人員對經銷商的庫存管理,經公司銷售中心商議,特擬定以下庫存管理制度:

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第九條各銷售人員必須每月清點轄區內經銷商庫存情況,據實填寫《經銷商庫存月報表》,并交經銷商簽字、蓋章確認后在每月3-5日上報銷售管理部。

第十條當經銷商庫存產品有貨齡超過3個月的產品(即黃色預警產品)時,各銷售人員應立即和經銷商商議處理辦法,并在《庫存報表》上寫明規格、數量及處理方案。

第十一條當經銷商庫存產品有貨齡超過5個月的產品(即紅色預警產品)時,各銷售人員應立即和經銷商商議處理辦法,并在《庫存報表》中寫明規格、數量,要求單獨向市場部上報處理方案和處理完畢的時間。

第十二條當賣場或流通渠道有貨齡過3個月且該渠道不能消化完產品時,銷售人員應立即通知經銷商給出處理方案,或在一周內換回該類產品,并在《庫存報表》上向公司報告規格、數量及處理方案。

第十三條處罰(一)各地銷售人員對經銷商庫存的真實性負責,如銷售人員和經銷商因處理不力,造成黃色預警產品變成紅色預警產品的,公司將對該區域從省區經理起進行處罰,處罰標準為:嚴重警告。(二)如區域出現非正常退貨的,公司將對該區域從省區經理起進行處罰,處罰標準為:記大過一次,同時該區域銷售人員(含省區經理)將按退貨額的10%共同承擔由此造成的損失,經銷商也將按退貨額的30%承擔由此造成的損失(正常退貨和質量退貨不在此處罰范圍)。

第十四條附則(一)所有違反本條例規定的按照《員工獎懲制度》相關處罰規定執行。(二)本制度由公司規章制度編審委員會起草并修訂,自2010年1月1日總經理簽發公布之日起正式實施。(三)本制度最終解釋權歸屬公司營銷中心銷管部。

篇3:股份公司產品銷售計劃編制管理規程

股份公司產品銷售計劃編制管理規程

１總則

1.1銷售計劃是編制公司生產計劃的主要依據，是一定時期內公司進行銷售活動的行動綱領。

1.2掌握市場信息，搞好預測，是編制銷售計劃的有力措施。以公司客觀存在的現實條件為基礎，銷售計劃確定“以銷定產”的方針。

1.3銷售計劃的編制、檢查、分析，在公司分管領導的指導下，由銷售部門負責。

2銷售計劃編制的原則

2.1認真貫徹國家有關方針、政策和規定、以及公司長期經營戰略的要求。

2.2根據市場需求、面臨的經營環境和公司生產經營的方針目標，著眼于公司取得最佳經濟效益。

2.3確保重點主機廠、經銷商和重點產品以滿足用戶需求，鞏固老用戶，開拓新用戶。

3銷售計劃的分類和內容

3.1計劃的分類，按時間一般分為年度預測銷售計劃和月度銷售計劃。

3.2銷售預測計劃（主要指年度的）應包括銷售分析、銷售目標二個方面的內容。

3.2.1銷售分析。即對公司的產品銷售及市場的銷售背景情況、目前狀態和發展前景趨勢，進行較準確的分析和預測，為計劃提供立論的依據。主要包括以下內容：

a對近期市場和上年度銷售計劃完成情況進行回顧和分析；

b闡明今后一個時期內銷售將面臨的問題和機遇；

c對公司的主客觀條件，主要為產品研發、生產、技術、銷售能力、資金、供應狀況等因素進行必要的分析，明確優勢和劣勢；

d提出有市場變化的產品銷售預測，并進行預測結果的評價。

3.2.2銷售目標。即公司銷售計劃的主要指標。它是公司經營中的關鍵內容，也是進行銷售控制、考核和利益分配的基本依據。

銷售計劃的主要目標：

a產品銷售量；（品種、規格、數量）；

b銷售收入；

c銷售費用指標；

d產品市場占有率；

e資金回籠計劃。

3.2.3銷售策略。為了保證銷售計劃目標的實現，提出對付市場競爭而采取的銷售計劃所相關的活動措施及對策。它既規定了計劃期內銷售部門和相關部門應抓緊做的各項工作也是實現計劃銷售目標的保證條件。

3.3編制銷售計劃形式是銷售計劃表和文字說明，文字說明的主要內容：

a.編制銷售計劃的主要依據和指導思想；

b.市場需求及發展趨勢的預測與分析；

c.本期計劃的主要指標水平與前期或上期指標的對比分析；

d.計劃期內存在的主要問題以及實現計劃所需采取的主要措施。

4編制銷售計劃的依據

銷售年度與月度計劃工作主要在于依靠日常的市場調查和顧客訂單。

4.1年度計劃編制依據:

根據上年銷售情況；根據已訂合同；根據市場調研與預測；根據年底庫存（包括中轉庫）；根據生產能力。

4.2月度計劃編制依據：

根據上月銷售情況；根據各辦事處反饋單；根據主機廠要貨信息；根據庫存（包括中轉庫）；根據公司生產能力。

5編制銷售計劃的程序和時間

5.1程序

5.1.1根據銷售計劃的編制依據，重點是產品市場的預測分析，結合已簽訂的訂貨合同和主機廠、經銷商的信息反饋情況，編制年銷售預測計劃。

5.1.2由公司生產計劃負責部門會同有關部門對銷售預測計劃進行綜合平衡，制定生產大綱（計劃）。

5.1.3銷售部門根據公司領導批準下達的年度生產大綱（計劃），正式編制年度產品銷售計劃，經公司生產計劃部門會簽后，報公司領導批準后以正式文件下達。

5.1.4根據市場變化情況，及時進行產品銷售預測，調整和修訂銷售計劃。

5.1.5編制下達內部分公司(或分專線)的銷售計劃，包括銷售收入、資金回籠計劃。

5.2時間要求：

5.2.1銷售計劃草案，根據計劃管理規定要求一般為八月份提出下年度銷售預測計劃。

5.2.2年度銷售計劃，于年前60天編制完成（隔年度的11月1日前完成）。

5.2.3月份銷售計劃，于月前15天完成（隔月的20日前完成）。

6銷售計劃的執行

6.1在市場經濟條件下必須隨時將市場需求的變化與公司計劃部門、生產管理部門進行聯系協調，搞好產銷銜接，以爭取市場，贏得用戶。

6.2切實搞好銷售計劃分析，其目的是為了及時發現問題、解決問題。采用經常性和定期檢查的方法，對計劃指標和實際完成指標的差距找出原因、采取措施，保證計劃的全面實現。

6.3及時組織發貨，保證按照合同期限滿足用戶需要。

制訂部門：銷售處審核:朱萬友管理處審定：宣建清