第一章?總則

第一條?為貫徹落實安全生產責任制,加強安全風險管理,防范電網事故和人身事故,維護電網安全和企業穩定,根據《國家電網公司安全風險管理體系實施指導意見》和省公司《安全風險分級控制管理規定》及市公司《安全風險分級控制管理實施細則(試行)》,結合公司安全生產實際,制定本實施細則。

第二條?各單位要按照“分級控制”的原則,建立“分工明確、上下協同、專業配合、共同防御”的安全風險預警和控制體系,明確各級機構與各級人員的職責,建立安全風險預警和控制工作流程與節點標準,根據安全風險類別及嚴重程度,落實預防和應急措施,化解和降低安全風險。

第三條?各專業管理部門要按照“誰主管,誰負責”原則,履行部門職責,落實安全責任,認真做好本專業管理范圍內安全風險預警和控制工作。

第二章?控制對象

第四條?電網安全風險是指電網在以下列條件情況下存在發生大面積停電的可能性:遭遇自然災害、遭受外力破壞、在特殊運行方式下。

(一)自然災害,是指地震、臺風、洪水及暴風雪等對電網的破壞,其影響電網安全運行的程度一般比較大,危及范圍具有不確定性。

(二)外力破壞,是指由于各種建設、施工作業人員以及社會其他人員的人為因素造成電力設施的停電、故障和損壞。外力破壞分為過失損壞、盜竊和蓄意破壞三類,電網遭受的外力破壞主要是過失損壞。過失損壞的主要類型有違章施工(作業)、異物短路、煙火短路、車輛撞桿等。

(三)特殊運行方式,是指電網由于設備檢修、改造以及新設備投運,受電網結線的限制,致使220千伏及以上變電站和發電廠母線出現單線(單電源)、單變、單母線運行的情況。

第五條?人身安全風險是指人員在高危作業或設備巡視、檢修、施工等日常工作中,由于工作疏忽或主觀違章或“三措”不落實,造成對人身傷害的可能性。

(一)高危作業是指施工環境惡劣或施工難度極高,發生人身傷害可能性很高的作業。

1、I類高危作業

(1)變電專業

在220kV變電站運行母線下方或設備附近進行吊裝作業、220kV主變壓器吊裝。

(2)輸電專業

在220kV帶電線路附近進行組立(拆除)鐵塔、在險惡地理環境下組立(拆除)220kV線路鐵塔、220kV線路大跨越施工放線。

2、II類高危作業

(1)變電專業

在110kV變電站運行母線下方或設備附近進行吊裝作業。

(2)輸電專業

在110kV帶電線路附近進行組立(拆除)鐵塔、在險惡地理環境下組立(拆除)110kV線路鐵塔、跨越高速公路、鐵路、運河110kV及以上線路施工放線。

(三)工作疏忽是指無主觀違章動機,但客觀上已形成可能危及人員安全的違章行為,如:沒有按工作流程與規程要求實施作業,登錯線路桿塔、走錯有電間隔、安全帶沒有扣好、誤操作等。

(四)主觀違章是指存在僥幸心理,故意進行違章作業。

第三章?控制原則

第六條?企業行政主要負責人是安全風險控制的第一責任人,全面負責本企業安全風險控制工作的組織與協調,分管生產、基建的副總經理是生產、基建安全風險控制的第一責任人。

第七條?生產技術部、發展建設部、調度中心,按照“管生產必須管安全”的原則,是本專業領域安全風險控制的管理部門,負責落實安全風險控制措施的實施。安全監察部是安全風險控制的監督部門,負責檢查督促安全風險控制措施的落實。

第八條?工區(項目部)、班組及個人,是安全風險控制的具體執行者與責任人,負責安全風險控制措施的做細做實。

第四章?控制分級

第九條?公司負責控制管轄范圍內220kV變電站全停安全風險,防止發生一般電網事故。

(一)調度中心是電網安全風險控制的調度管理部門,負責做好電網運行方式調整、電網設備停電檢修計劃安排、電網運行監控與調度操作、變電站全停應急預案編制等工作,防止誤整定、誤調度。

(二)生產技術部是電網安全風險控制的設備管理部門,負責組織協調調度部門、變電運行工區、變電檢修工區、輸電工區、配電工區做好電網安全風險控制措施的落實工作。

(三)安全監察部是電網安全風險控制的監督部門,負責監督電網安全風險控制措施的落實到位。

(四)變電運行工區負責做好變電運行操作、設備檢修許可、重要設備監視等工作,防止誤操作及安全措施漏項。

(五)輸電工區負責做好重要線路的巡視防護工作,防止線路遭受外力破壞。

(六)調度中心、變電運行工區、輸電工區控制管轄范圍內220kV變電站全停安全風險,防止發生一般電網事故。

(七)基層班組控制班組作業過程中的安全風險,認真執行“兩票”、“三措”和《作業安全風險分析預控卡》,防止發生人員責任障礙。

(八)個人控制作業安全風險,遵章守紀,規范作業,防止發生個人違章行為。

第十條?公司控制管轄范圍內高危作業的人身安全風險,防止發生人身重傷和死亡事故。

(一)生產技術部是生產高危作業的人身安全風險的管理部門,負責做好人身安全風險控制措施的落實工作。

(二)發展建設部是基建、技改高危作業的人身安全風險的管理部門,負責做好人身安全風險控制措施的落實工作。

(三)安全監察部是人身安全風險控制的監督部門,負責監督人身安全風險控制措施的落實到位。

(四)輸電工區、變電檢修工區、配電工區、施工單位是控制高危作業人身安全風險的責任主體,全面負責組織實施高危作業,落實組織措施、技術措施與安全措施,加強施工作業過程控制,落實預防和應急措施,化解和降低安全風險。

(五)輸電工區、變電檢修工區、配電工區、施工單位控制管轄范圍內高危作業的人身安全風險,防止發生人身重傷和死亡事故。

(七)基層班組控制班組作業過程中的安全風險,認真執行安全施工作業票、《作業安全風險分析預控卡》,防止發生人員責任未遂與異常。

(八)個人控制自身作業安全風險,按照《作業安全風險分析預控卡》的要求,規范作業,防止發生個人違章行為。

第五章?控制措施

第一節?電網安全風險控制措施

第十一條?在編制年度運行方式中,應明確各220千伏變電站的110千伏備用通道,特殊運行方式下應保持不得少于2條,且相鄰變電站應安排足夠備用容量。

第十二條?對中低壓側有電源接入的變電站,應配置低周低壓解列裝置、高頻切機裝置、振蕩解列裝置以及相應的同期并列裝置;對可能形成孤立系統的電網,應安排足夠的低周低壓減負荷容量;變電站中低壓側應配置備自投裝置,條件允許時應投入正常運行。

第十三條?安排計劃停電時,應充分考慮電網的可靠性和電力電量平衡,按照“主設備與輔助設備、變電與線路、一次設備與二次設備”同時檢修的原則安排停送電,統籌協調好基建、技改、檢修停電計劃,切實減少現場操作,一旦無法避免出現特殊運行方式,則啟動預警程序。

第十四條?當電網出現特殊運行方式時,分管生產副總經理是防范電網安全風險的第一責任人,要親自組織各專業部門認真分析特殊運行方式期間電網運行存在的薄弱環節和危險點,認真分析、評估電網存在的安全風險,明確分工,落實責任,采取措施,降低風險。

(一)調度中心

1、填寫電網特殊運行方式預警通知單,分送生產技術部、安全監察部及有關調度機構和運行單位。

2、做好特殊運行方式下的電力電量平衡,督促運行單位做好用電負荷轉移運行方式調整方案,盡量轉移220千伏變電站內的重要負荷和重要用戶。

3、做好特殊運行方式的供電潮流、電壓計算工作,核對可能出現的最大潮流是否滿足線路、主變的限額,無功電壓是否滿足規定要求。

4、特殊運行方式下,為保證系統運行安全,相應的線路、主變、母線全保護運行,原則上不安排保護及二次回路停用校驗工作。

5、在特殊運行方式申請單開工前應核實相關要求的落實情況,并作為開工的必備條件之一。在特殊運行方式的倒閘操作前,應向現場值班人員交待安全注意事項及特殊運行方式發生事故的嚴重后果。

6、特殊運行方式下需要加強巡視的設備,應在檢修申請單中明確,同時通知相關單位。調度運行人員要加強對特殊運行方式的運行情況的監視,確保相關的線路、主變、母線等設備輸送功率、潮流控制合理。

7、加強對特殊運行方式的運行情況監視,并做好變電站全停的事故預想及應急預案,并組織開展反事故演習,確保特殊運行方式下盡快恢復供電。

(二)生產技術部

1、嚴格執行防誤操作管理要求,加強操作票的逐級預審工作,并及時反饋審核意見和操作注意事項。

2、深入現場,靠前指揮,組織協調變電運行工區、輸電工區、變電檢修工區及施工單位認真開展危險點分析預控,做細做實安全風險控制措施。

(三)?安全監察部

1、嚴格執行工作票管理規定,加強工作票的逐級預審工作,確保工作票的正確性。

2、跟蹤檢查《電網特殊運行方式預警通知單》流轉情況,現場檢查“兩票”、“三措”和《作業安全風險分析預控卡》執行情況,督促檢查安全風險控制措施落實情況。

3、應密切關注天氣變化趨勢,保持同市氣象臺的聯系,按照《江蘇電網應對重大氣象災害處置預案》進行特殊氣候條件的預警。

4、填寫特殊氣候條件預警通知單,分送生產技術部、發展建設部、調度中心。

(四)變電運行工區

1、變電所遇到特殊運行方式,操作班班長應組織操作人員對該運行方式危險源點進行認真分析,并制定詳細防范措施。

2、操作班班長對操作票要進行審核把關,并合理安排人員進行操作。對于重要操作項目,還要執行《作業安全風險分析預控卡》。

3、加強解鎖鑰匙管理,原則上正常情況下不允許使用解鎖鑰匙。如確實因操作需要使用解鎖鑰匙,如特殊運方、事故處理等,應嚴格履行審批手續。

3、工作票許可人需到現場許可工作票,要詳細交代特殊運行方式發生事故的嚴重后果及安全注意事項,許可過程要有錄音保存。

4、工作許可人員必須按照《變電一次設備作業現場圍欄和標示牌設置規范》、《變電二次設備作業現場安全措施設置規范》做好現場安全措施。

5、運行人員要加強對運行設備的巡視,對運行與檢修或施工設備的交圈地帶要嚴防死守,特別是在進行施工搭接和與運行設備的安全距離接近允許值時,設備運行單位應安排專人對運行設備進行重點監護。

(五)輸電工區

1、單線運行前,要對線路進行一次全面的巡視檢查,并做好事故預想和搶修準備。

2、單線運行期間,要加強對線路接頭、耐張線夾等部位的紅外測溫檢查,防止接頭發熱造成斷線。

3、單線運行期間,要保持對線路的不間斷巡視,重點區域要進行全天候巡視,發現異常和隱患應采取果斷措施立即消除,不能立即消除的要派專人24小時看守,并及時上報。

4、單線運行期間,對可能危及線路安全運行的建筑施工作業,必要時要積極與地方行政部門聯系,實施暫停施工措施。

(六)輸電工區、變電檢修工區、配電工區、施工單位:

1、檢修、施工前,要根據對檢修、施工現場的勘察結果,編制《三表三措》、《作業指導書》或《施工組織設計》和《施工方案》,按程序審核批準后,組織檢修、施工人員進行安全交底。

2、開工前,要按照工作票或安全施工作業票的要求檢查安全措施的落實情況、作業人員的身體精神情況、施工機械的性能情況,并認真進行施工任務、安全措施交底。

3、在高層平臺上工作,工具、材料使用絕緣繩索上下傳遞,地面用絕緣繩索控制,保持其與帶電設備的安全距離;高層平臺應設置專用的檢修電源箱,禁止隨意上下施放臨時電源線。

4、同塔(桿)架設的線路,當其中一回路停電作業時,檢修、施工人員上下傳遞工具、材料時應使用絕緣繩索,桿塔下人員應將絕緣繩索控制,保持與帶電線路的安全距離,防止擺動;工作線路加掛接地線時,應將較長的地線固定好,防止風擺觸及帶電線路。

5、起重工作時,臂架、吊具、輔具、鋼絲繩及重物等與帶電體的最小安全距離不得小于《電力安全工作規程》中的規定。

6、加強設備資料的管理,設備調整、更名、線路改道后要做到及時修改資料,確保設備資料與現場實際一致,并且設備、桿塔上必須有的名稱、編號、相位以及必要的安全、保護等標志應明顯、齊全。

7、加強作業現場安全管理,合理安排人員分工,臨近帶電設備作業時或危險作業,必須安排專職監護人進行現場監護。認真按照《作業指導書》開展作業,規范檢修、施工作業行為,加強關鍵環節和關鍵節點的安全控制,確保檢修、施工安全。

第二節?人身安全風險控制措施

第十五條?生產技術部召開月度停電平衡會,分析確定下月設備停電檢修、技改擴建施工及新設備啟動投運中的高危作業,由生產技術部啟動預警程序。發展建設部通過定期召開工程協調會,分析確定近階段基建、技改施工中的高危作業,由發展建設部啟動預警程序。

第十六條?當高危作業確定后,按照“誰主管,誰負責”的原則,分管副總經理是防范高危作業人身安全風險的第一責任人,要親自組織各專業部門認真分析高危作業過程中存在的危險點,評估安全風險,明確分工,落實責任,采取措施,降低風險。

第十七條?對于輸變電專業I、II類高危作業,公司生產技術部、發展建設部應分別上報市公司生產技術部、基建部、安全監察部。

第十八條?生產技術部、發展建設部,要認真組織編制高危作業《三表三措》、《作業指導書》或《施工組織設計》、《施工方案》,按程序審核批準后,組織檢修、施工安全交底。

第十九條?安全監察部要加強作業現場安全監查,檢查督促“兩票”、“三措”和《作業安全風險分析預控卡》執行到位,防范違章指揮、違章作業、違章行為。

第二十條?輸電工區、變電檢修工區、配電工區、施工單位要針對高危作業的特點,按照《三表三措》、《作業指導書》或《施工組織設計》的要求,選派工作負責人及工作成員,配備施工作業器具,做好安全措施,組織開展施工。

第二十一條?檢修、施工班組,要組織班組人員認真學習《三表三措》、《作業指導書》或《施工組織設計》,熟悉和掌握施工特點及制定的安全技術措施,積極配合工作負責人完成指定的檢修(施工)任務。

第二十二條?工作負責人,要認真組織好開工會、收工會,確保每一位成員都清楚工作任務、工作地點、工作時間、停電范圍、鄰近帶電部位、施工過程中的危險點。工作中,工作負責人必須始終在現場認真履行監護職責。當工作地點分散、工作環境比較危險、多班組、多工種作業時,工作負責人應增設專責監護人和確定被監護人員。

第二十三條?登桿塔前,作業人員認真核對應停電檢修線路的識別標記和雙重名稱無誤后,方可攀登。登桿塔至橫擔處時,應再次核對停電線路的識別標記與雙重稱號,確實無誤后方可進入停電線路側橫擔。

第二十四條?在帶電設備區域內使用汽車吊、斗臂車時,車身應使用不小于16mm2的軟銅線可靠接地。在道路上施工應設圍欄,并設置適當的警示標志。

第二十五條?工作地段如有鄰近、平行、交叉跨越及同桿塔架設線路(平行或鄰近帶電設備),為防止感應電壓傷人,應加裝接地線或使用個人保安線,加裝的接地線應登錄在工作票上,個人保安線由工作人員自裝自拆。

第二十六條?擴建、技改設備與運行設備應做到界面清楚,應用高為170cm的固定式臨時圍欄將作業地點與運行設備進行有效隔開,不得將尚處在施工中的設備提前接入運行系統中。

第二十七條?帶電作業應設專人監護。監護人不得直接操作。監護的范圍不得超過一個作業點。復雜或桿塔作業必要時應增設(塔上)監護人。

第二十八條?高低壓同桿架設,在低壓帶電線路上工作時,應先檢查與高壓線的距離,采取防止誤碰帶電高壓設備的措施。在低壓帶電導線未采取絕緣措施時,工作人員不得穿越。在帶電的低壓配電裝置上工作時,應采取防止相間短路和單相接地的絕緣隔離措施。

第二十九條?配電帶電作業時,作業區域帶電導線、絕緣子等應采取相間、相對地的絕緣隔離措施。絕緣隔離措施的范圍應大于作業人員活動范圍。實施時,應按先近后遠、先下后上的順序進行,拆除時順序相反。裝、拆絕緣隔離措施時應逐相進行。

第三十條?雙電源和有自備電源的用戶,應采取機械或電氣聯鎖等防返送電的強制性技術措施。在雙電源和有自備電源的用戶線路的高壓系統接入點,應有明顯斷開點,以防止停電作業時用戶設備返送電。

第三十一條?各級領導干部及專業管理人員,要按照到場要求和到位標準,深入作業現場,深入基層班組,開展檢查、監督和指導,切實做到安全責任落實、工程管理規范、風險控制到位,不斷降低和努力化解人身安全風險。

第六章?附則

第三十二條?本細則自發文之日起實施。

第三十三條?本細則由公司安全監察部負責解釋。

篇2:煤礦安全風險分級管控制度

為全面辨識、管控礦井在生產過程中,針對各系統、各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源,將風險控制在隱患形成之前,把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內,提升安全保障能力,根據《煤礦安全生產標準化考核定級辦法(試行)》和《煤礦安全生產標準化基本要求及評分辦法(試行)》(煤安監行管〔2017〕5號文件要求,結合我礦實際,特制定本制度。第一章安全風險分級管控工作責任體系一、成立安全風險分級管控工作領導小組組長:礦長、黨委書記副組長:各分管礦長總會計師成員:各分管副總師、各相關業務科室、區隊負責人領導組下設辦公室,辦公室設在安監科,安全礦長任辦公室主任,負責安全風險分級管控全面工作。二、分工明確、責任到人,成立以下工作組1、安全管理工作組,由安監科科長負責。2、地測防治水工作組,由地測科科長負責。3、“一通三防”工作組,由防突科科長負責。4、機電運輸工作組,由機電科科長負責。5、工程技術工作組,由生產技術科科長負責。6、應急調度工作組,由調度室主任負責。7、地面安全工作組,由福利科科長負責。三、領導小組職責(一)礦長職責:1、礦長是安全風險管控的第一責任人,對礦井安全風險管控工作負主要責任,統一組織領導和協調指揮安全風險管控工作。2、每年底礦長組織開展年度安全風險辨識,重點對容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。3、礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析,針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施,并結合年度和專項安全風險辨識評估結果,布置月度安全風險管控重點,明確責任分工。4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,發現問題,及時整改。(二)黨委書記、紀委書記、工會主席職責:1、黨委書記是安全風險管控的第一責任人,對礦井安全風險管控工作負主要責任,協助礦長統一組織領導和協調指揮安全風險管控工作。2、每年底協助礦長組織開展年度安全風險辨識,重點對容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。3、每月協助礦長組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果檢查分析,針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施,并結合年度和專項安全風險辨識評估結果,布置月度安全風險管控重點,明確責任分工。4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,發現問題,及時整改。(三)生產礦長職責:1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風險辨識,重點對容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析會議。3、每旬組織對采煤、調度專業范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進完善管控措施。4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,發現問題,及時整改。(四)安全礦長職責:1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風險辨識,重點對容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析會議。3、每旬組織對事故隱患治理、職業衛生、安全培訓和應急管理專業范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進完善管控措施。4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,發現問題,及時整改。(五)掘進礦長職責:1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風險辨識,重點對容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析會議。3、每旬組織對掘進專業范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進完善管控措施4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,發現問題,及時整改。(六)機電礦長職責:1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風險辨識,重點對容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析會議。3、每旬組織對機電、運輸專業范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進完善管控措施4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,發現問題,及時整改。(七)總工程師職責:1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風險辨識,重點對容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析會議。3、每旬組織對地質災害防治與測量、通風專業范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進完善管控措施4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,發現問題,及時整改。(八)后勤礦長職責:1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風險辨識,重點對容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析會議。3、每旬組織對地面設施專業范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進完善管控措施。(九)總會計師職責:1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風險辨識,重點對容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析會議。(十)機電副總職責:1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風險辨識,重點對容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析會議。3、每旬協助機電礦長組織對機電、運輸專業范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進完善管控措施4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,發現問題,及時整改。(十一)地測副總職責:1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風險辨識,重點對容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析會議。3、每旬協助總工程師組織對地質災害防治與測量專業范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進完善管控措施。4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,發現問題,及時整改。(十二)通風副總職責:1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風險辨識,重點對容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析會議。3、每旬協助總工程師組織對通風專業范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進完善管控措施。4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,發現問題,及時整改。(十三)生產技術副總職責:1、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風險辨識,重點對容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。2、每月按時參加礦長組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析會議。3、每旬協助生產礦長、掘進礦長組織對采煤、掘進專業范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進完善管控措施。4、下井帶班期間,及時跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,發現問題,及時整改。(十四)安監科職責:1、副科級以上領導下井跟班期間,及時跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,發現問題,及時整改。2、負責在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置,公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。3、采用信息化管理手段,實現對安全風險記錄、跟蹤、統計、分析、上報等全過程的信息化管理。4、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風險辨識,重點對容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。5、每月按時參加礦長組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析會議。6、每旬按時參加分管專業范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進完善管控措施。(十五)各專業組職責:1、副科級以上領導下井跟班期間,及時跟蹤重大安全風險管控措施落實情況,發現問題,及時整改。2、采用信息化管理手段,實現對安全風險記錄、跟蹤、統計、分析、上報等全過程的信息化管理。3、每年底按時參加礦長組織開展年度安全風險辨識,重點對容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。4、每月按時參加礦長組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析會議。5、每旬按時參加分管專業范圍內月度安全風險管控重點實施情況進行一次檢查分析,檢查管控措施落實情況,改進完善管控措施。6、各專業組互相配合、共同努力,保證安全風險分管控機制正常運行。第二章安全風險分級管控工作制度一、綜合辨識范圍(年度辨識評估)1、每年底礦長組織各分管負責人和相關業務科室、區隊進行年度安全風險辨識。2、防突科負責對煤礦火災、瓦斯、煤塵系統開展年度辨識評估,及時編制年度安全風險辨識評估報告,建立可能引發重特大事故的重大安全風險清單,并制定相應的管控措施。將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產工作重點,并指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。3、地測科負責對煤礦水害系統開展年度辨識評估,及時編制年度安全風險辨識評估報告,建立可能引發重特大事故的重大安全風險清單,并制定相應的管控措施。將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產工作重點,并指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。4、生產技術科負責對煤礦頂板系統開展年度辨識評估,及時編制年度安全風險辨識評估報告,建立可能引發重特大事故的重大安全風險清單,并制定相應的管控措施。將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產工作重點,并指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。5、機電科負責對提升運輸系統開展年度辨識評估,及時編制年度安全風險辨識評估報告,建立可能引發重特大事故的重大安全風險清單,并制定相應的管控措施。將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產工作重點,并指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。6、安監科負責匯總各科室對煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統安全風險辨識評估報告,建立可能引發重特大事故的重大安全風險清單,并制定相應的管控措施。將辨識評估結果應用于確定下一年度安全生產工作重點,并指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。二、專項辨識范圍(一)新水平、新采區、新工作面設計前,開展1次專項辨識。1、專項辨識由總工程師組織有關業務科室進行。2、重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險。3、補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施。4、辨識評估結果用于完善設計方案,指導生產工藝選擇、生產系統布置、設備選型、勞動組織確定等。(二)生產系統、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時,開展1次專項辨識。1、專項辨識由分管負責人組織有關業務科室進行。2、重點辨識作業環境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險。3、補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施。4、辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業規程、操作規程。(三)排放瓦斯、過構造帶及石門揭煤等高危作業實施前,新技術、新材料試驗或推廣應用前,連續停工停產1個月以上的,在復工復產前,開展1次專項辨識。1、專項辨識由分管負責人組織有關業務科室、生產組織單位(區隊)進行。2、重點辨識作業環境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險。3、補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施。4、辨識評估結果作為編制安全技術措施依據。(四)本礦發生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份發生重特大事故后,開展1次針對性的專項辨識。1、專項辨識由礦長組織分管負責人和業務科室進行。2、識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區。3、補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施。4、辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等技術文件。三、安全風險辨識評估方法LEC評價法這是一種評價具有潛在危險性環境中作業時的危險性半定量評價方法。它是用與系統風險率有關的3種因素指標值之積來評價系統人員傷亡風險大小,這3種因素是:L為發生事故的可能性大小;E為人體暴露在這種危險環境中的頻繁程度;C為一旦發生事故會造成的損失后果。取得這3種因素的科學準確的數據是相當煩瑣的過程,為了簡化評價過程,采取半定量計值法,給3種因素的不同等級分別確定不同的分值,再以3個分值的乘積D來評價危險性的大小,即D=LEC。D值越大,說明該系統危險性大,需要增加安全措施,或改變發生事故的可能性,或減少人體暴露于危險環境中的頻繁程度,或減輕事故損失,直至調整到允許范圍內。L——事故或危險事件發生的可能性?E——暴露于危險環境的頻率?C——發生事故產生的后果?D——危險性分值??其簡化公式為:D=L×E×CL分值的選擇確定分數值事故或危險事件發生的可能性10完全會被預料到6相當可能3不經常,但可能1完全意外,極少可能0.5可以設想,但高度不可能0.2極不可能0.1實際上不可能E分值的選擇確定分數值暴露于危險環境的頻率10連續暴露6每天工作時間內暴露3每周一次,或偶然暴露2每月暴露一次1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露C分值的選擇確定分數值發生事故產生的后果10010人以上死亡402—9人死亡151人死亡7傷殘3重傷1輕傷危險性分值D的選擇確定分數值風險程度風險等級>320極其危險5160—320高度危險470—160顯著危險320—70可能危險2<20稍有危險1定性等級:可承受風險(一級):安全的,不需要采取措施;一般風險(二級):臨界的,有可能千百萬較輕的傷害和損壞,應采取措施;主要風險(三級):危險的,會造成人員傷亡和系統破壞,要立即采取措施;重大風險(四級):破壞性的,會造成災難性事故,必須立即排除。重大風險判定:(1)不符合法律法規及其他要求;(2)相關方有合理抱怨或要求的;(3)曾經發生過事故仍未采取有效防范或控制措施的;(4)直接觀察到可能導致事故的風險,且無適當控制措施。第三章安全風險辨識、評估、管控工作流程第一步:各科室風險小組成員首先明確煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統六個可能引發重特大事故。第二步:各科室風險小組分析整理各自的工作任務和工序。第三步:辨識作業環境中存在的危險源。第四步:明確危險源可能產生的風險及后果。第五步:依據LEC辨識評估法進行風險評估。第六步:確定風險類型。第七步:確定可能導致的事故類型。第八步:梳理出需要管理的對象并制定管理標準。第九步:確定相應的整改責任人、整改措施、整改單位、限改時間。第十步:提取管理標準與措施。第十一步:實施管理對象的所有管理標準與措施進行風險管控,預防風險出現。第十二步:對所有辨識出危險源進行監測、預警。第十三步:收到警情通知人員采取相應的措施進行風險管控。2017年5月17日

篇3:某煤礦安全風險分級管控制度

第一章總則

為進一步規范煤礦安全管理工作,全面體現預防為主的思想,實現對風險的超前預控,以預防事故的發生,特制定本制度。

第二章風險預控管理

各煤礦應建立并保持安全風險預控管理程序,以全面辨識煤礦生產系統和作業活動中的各種危險源,明確危險源可能產生的風險及其后果,并對危險源進行分級、分類、監測、預警、控制,預防事故的發生。

一、危險源辨識、風險評估

煤礦應組織員工對危險源進行全面、系統的辨識和風險評估,并確保:

1、危險源辨識前要進行相關知識的培訓;

2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區域;

3、對所有工作任務建立清冊并逐一進行危險源辨識和風險評估,并對危險源辨識和風險評估資料進行統計、分析、整理、歸檔;

(1)危險源辨識、風險評估應采用適宜的方法和程序,且與現場實際相符;

(2)對辨識出的危險源進行分級分類;

(3)危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態及過去、現在和將來三種時態;

(4)采用事故樹分析法對系統(采掘系統、機電運輸系統、“一通三防”系統)中存在的危險源進行辨識;

4、工作程序或標準改變、生產工藝發生變化以及工作區域的設備和設施有重大改變時,能及時進行危險源辨識和風險評估;

5、發生事故(包括未遂)、出現重大不符合項時能及時進行危險源辨識和風險評估。

二、風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定

在對危險源進行辨識、分析的基礎上,應提煉出相應的風險管理對象,并符合下列要求:

(1)風險管理對象的提煉要具體、明確,一般應按照人、機、環、管四種風險類型來確定;

(2)針對風險管理對象各煤礦應制定相應的管理標準和措施并形成程序;

(3)管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;

(4)管理標準和措施的制定應符合相關法律法規、技術標準和管理制度的要求;

(5)各煤礦應組織相關專業人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。

三、危險源監測

煤礦應采取措施對危險源進行監測,以確定其是否處于受控狀態。并確保:

(1)危險源監測方法適宜,并在風險管理程序中予以明確;

(2)危險源監測設備靈敏、可靠;

(3)危險源監測信息傳遞暢通、及時,相關信息能及時錄入管理系統。

四、風險預警

各煤礦應采取措施對危險源產生的風險進行預警,使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預警應:

(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險,制定相應的預警方法;

(2)建立完備的信息流通渠道,使預警信息傳遞暢通、及時。

五、風險控制

各煤礦應建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關法律、法規、制度的貫徹與執行,以實現對風險的控制。并符合:

(1)對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯鎖、警示的原則;

(2)危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環節符合PDCA的運行模式;

(3)制定年度生產作業計劃時應以上年度風險評估報告為依據,充分考慮本年度計劃實施時潛在風險;

(3)根據危險源辨識、風險評估結果和相關規定,編制《作業規程》、《操作規程》、《安全技術措施計劃》、《應急預案》及其它專項安全技術措施;

(5)在進行重大以上風險任務時,必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。

六、信息與溝通

各煤礦應建立并保持程序,以確保員工與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應確保:

(1)員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審;

(2)員工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定;

(3)員工了解誰是現場或當班急救人員;

(4)組織員工進行班前、作業前風險評估,并留有記錄。

七、風險財政管理

各煤礦應實施風險財政管理,以轉移風險、降低風險成本、強化員工風險管理意識,并應:

(1)建立《事故費用評估報告》及年度《風險財政評估報告》,《風險財政評估報告》應包含保險理賠相關分析;

(2)對單位年度事故損失進行分類統計、分析,記錄齊全;

(3)按照國家規定,對員工進行投保;

(4)有煤礦投保險種的記錄和理賠費用的統計和賠付資料。

八、職業安全健康管理

各煤礦應了解和掌握員工職業安全健康狀況,對員工職業安全健康進行管理,并應:

(1)定期組織員工開展有關職業安全、健康方面的知識培訓和宣傳、教育活動,在員工業余活動集中區域張貼職業安全健康的宣傳資料;

(2)組織員工對職業安全健康風險進行評估,并制定防范措施;

(3)鼓勵員工匯報職業安全健康事故,并形成制度。

第三章保障管理

各煤礦應從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序,以保障煤礦安全風險預控管理體系能夠得到有效的實施和運行。

一、組織保障

各煤礦應建立健全安全風險預控管理組織機構,以組織、協調、指導、監督風險預控管理工作,組織機構應:

⑴職責明確、分工合理,負責風險管理全過程;

?(2)由不同層次的有代表性的人員組成。

煤礦安全風險預控管理的最終責任由煤礦最高管理者承擔。

煤礦管理層應為實施、控制和改進安全風險預控管理體系提供必要的資源。

注:資源包括人力資源、專項技能、技術和財力資源。

二、制度保障

1、各煤礦應建立健全與安全風險預控管理相關的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術審批、安全監測、人員操作、設備使用、應急救援、監督檢查、考核評審、災害預防、人員入井、跟班帶班、班組建設、衛生健康、環境保護等管理制度,并確保:

(1)各項規章制度貫徹到全體員工;

(2)有相應機構、部門負責上述規章制度的制定、修訂、培訓、監督檢查與考核。

2、各煤礦應建立并保持程序,以識別適用的法律、法規、標準和相關要求,并確保:

(1)相關活動遵守適時的法律、法規、標準和相關要求;

(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規、標準和相關要求的遵守情況,并形成評價報告;

(3)及時更新有關法律、法規、標準和相關要求的信息,并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方;

(4)資料齊全完善,有目錄清單。

3、各煤礦應建立并保持程序,以規范體系文件、記錄的管理,保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關有效的文件、記錄,并確保:

(1)有專門機構或人員負責文件收發、傳達、歸檔;

(2)文件收發、歸檔要有記錄,并形成目錄清單;

(3)作廢文件有標識,銷毀文件有記錄,無在用的無效、失效文件;

(4)與風險預控管理體系相關的各種記錄應字跡清楚、標識明確,并可追溯相關的活動;

(5)記錄保存和管理應便于查閱,避免損壞、變質或遺失,并明確記錄保存期限。

三、安全文化保障

各煤礦應建立并保持企業安全文化建設管理程序,以發揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規范功能。安全文化建設應:

(1)明確安全文化內涵、目標、內容、模式、建設流程,并最終形成實施方案;

(2)以實現員工自我管理為目標;

(3)全員、全過程、全方位地貫穿于煤礦的各項管理。

第四章人員不安全行為管理

各煤礦應建立并保持人員不安全行為控制程序,對人員不安全行為進行識別和梳理,并制訂員工崗位規范和控制措施,以實現人員準入、培訓、監督全過程的流程管理。

一、人員準入管理

煤礦應建立并保持員工準入管理標準,人員準入管理標準應:

(1)明確崗位設置要求和崗位需求計劃;

(2)明確員工準入條件(包括員工身體條件、專業技能、文化水平等)。

二、人員不安全行為識別與梳理

各煤礦應在危險源辨識的基礎上,對識別出的人員不安全行為進行梳理,總結分析不安全行為的發生規律,為不安全行為控制提供依據。人員不安全行為梳理應:

(1)全面、具體、準確、有針對性;

(2)按照風險等級進行分類。

三、員工崗位規范

在人員不安全行為識別與梳理的基礎上,煤礦應制訂員工崗位規范,崗位規范應:

(1)種類齊全;

(2)明確各崗位工作任務;

(3)規定各崗位所需個人防護用品和工器具;

(4)明確各崗位安全管理職責;

(5)明確各崗位安全行為標準;

(6)確保在完成預定任務存在多工種交叉作業時,必須制定書面安全工作程序。

四、不安全行為控制措施制定

各煤礦應制定員工不安全行為控制措施,以確保員工崗位規范的有效執行,措施應:

(1)結合煤礦自身的特點和員工不安全行為特征;

(2)涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素;

(3)針對不同類型的不安全行為分別制定。

五、員工培訓教育

各煤礦應建立員工培訓教育機制,以提高員工安全知識、意識和技能,員工培訓教育應:

(1)明確員工培訓與績效考核的職能部門及人員,并有績效考核制度;

(2)有足夠的培訓資源(師資、教材、資金、場所、設施等);

(3)每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的體系培訓。

(4)每年末進行一次基于風險管理和事故分析統計的培訓需求調查,并形成《培訓需求調查報告》;

(5)每年末對上年度培訓計劃的可行性和培訓效果進行評估,并形成年度《培訓績效評估報告》;

(6)每年末根據上述兩個報告,編制下年度培訓計劃,并以文件形式下發;

(7)明確員工分層和分類培訓內容與周期;

(8)對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓;

(9)建立員工培訓信息檔案;

(10)每次培訓結束,形成單項《培訓績效評估報告》;

(11)確保培訓機構和師資,有相關資質證書;

(12)對參加培訓的人員必須進行考核或考試,并有完整的培訓臺帳;

(13)采用新技術、新工藝、新設備前對員工進行培訓并有記錄;

(14)新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓和崗位技能培訓。

六、員工行為監督

各煤礦應建立完善的員工行為監督制度,及時對人員不安全行為進行監督和控制,并應:

(1)確定監督機構,配備相應的管理、監督、考核人員;

(2)明確監督范圍、方式、頻次;

(3)對監督結果進行分類統計、分析,并制定改進計劃。

七、員工檔案

各煤礦應建立健全員工檔案,全面掌握員工信息,以實現分類管理,并確保:

(1)所有在崗員工的檔案齊全;

(2)每個員工檔案的信息內容完整(內容應包括:姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務或工種變動情況記錄);

(3)對檔案內容進行分析、評估,明確需重點監控對象。

第五章生產系統安全要素管理

一、采掘管理

各煤礦應建立并實施采煤、掘進管理程序,消除和控制采掘系統和作業中的危險源,且符合下列要求:

(1)采掘設計要體現安全高效的原則,并保證采掘關系正常;

(2)采煤工作面長度、推進長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設尺寸的設計應考慮潛在的風險;

(3)作業規程的編制應考慮最大限度的降低作業中的風險,且具有針對性和可操作性;

(4)巷道施工應符合設計要求,各類尺寸在允許誤差范圍內;施工及地質條件變化時應有補充措施;采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構造、過沖刷帶、過富水區、過空巷等要制定專項措施;

(5)支護設計應合理選擇支護方式、支護參數,各類支護設施可靠有效;

(6)對采掘工作面頂板實施監測,并階段性做出趨勢分析和判斷;

(7)確保生產礦井、水平、采區和采煤工作面安全出口暢通。

二、地測管理

各煤礦應建立并保持地質測量控制程序,確保采掘作業遇有地質構造或其他異常情況時,及時采取預控措施,以保障采掘作業的正常進行,并確保:

(1)礦井各類地質報告齊全、規范;

(2)在生產過程中各項地質預測預報及時;

(3)掘進給向及時、準確,貫通測量精度符合規程規定或工程要求;

(4)基本礦圖齊全,內容、精度符合《煤礦測量規程》的要求,更新及時;

(5)對開采沉陷區進行有效治理,防水(沙)、建(構)筑物保護煤柱設計合理。

三、防治水管理

各煤礦應準確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區積水等分布情況,掌握當地歷年降水量和最高洪水水位情況,評估地表水和各地下水系的風險,防治水管理應符合下列要求:

(1)堅持“預測預報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針,組織編制中長期防治水規劃和年度防治水計劃,制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施;

(2)井下防水、排水系統設計合理,能力滿足實際需要;

(3)水文地質條件復雜的礦井,針對主要含水層建立地下水動態觀測系統,進行地下水動態觀測、水害預報;

(4)每年雨季前對防治水工作進行全面檢查;

(5)防治水設施完善、設備齊全;

(6)防治水專項應急預案完善。

四、供用電管理

煤礦應建立并實施供用電管理程序,以控制和降低供電、用電風險。供用電管理應符合下列要求:

(1)供電系統應安全可靠,礦井供電必須為雙電源、雙回路供電,任一回路都能擔負礦井全部負荷;嚴禁兩個回路取自同一區域變電所、同一母線段;

(2)井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風機、地面永久抽放泵站、固定式壓風機、礦井立井提升人員系統全部實現雙回路供電;

(3)礦井設備、電纜的選型與安裝及機房硐室的設置符合設計及相關規范、規程的要求,并應充分考慮其安全性與潛在的風險;

(4)供電系統及設備相關保護應齊全、靈敏、可靠;

注:上述保護一般指:欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負荷保護、接地保護、單相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。

(5)大型設備檢修要制定專項措施;

(6)停送電嚴格執行工作票管理制度;

(7)確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明;

(8)設備監測、檢修、維護到位,確保設備完好、運行可靠,防爆性能符合要求;

(9)設備基礎管理規范,各種圖紙資料齊全,且應分類存檔,便于查閱。

五、運輸提升管理

各煤礦應建立并保持運輸提升管理程序,以控制和降低運輸、提升過程中的風險。并確保:

(1)各種運輸、提升設備運行正常,安全設施、保護齊全、靈敏、可靠;

注:上述保護主要指:打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統”等保護。

(2)各種運輸、提升裝置完好、連接件緊固,并定期檢驗;

(3)運輸巷道、運輸膠帶(軌道)、運輸設備相對空間應滿足安裝、檢修、維護及人、車通行的要求;

(4)運輸線路、路面質量符合相關標準要求,并定期進行檢查、維護;

(5)車庫、車場、硐室設置和環境符合相關規程要求;

(6)運輸提升設備技術檔案、資料齊全、符合規范;

(7)運輸提升設備檢修記錄齊全。

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