地產(chǎn)公司新項(xiàng)目部督查通報(bào)制度

為進(jìn)一步促進(jìn)工作,轉(zhuǎn)變作風(fēng),提高效率,樹立形象,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),獎優(yōu)罰劣制訂本制度。

1、督查是總經(jīng)理根據(jù)公司行政管理需要,組織對各部門、員工貫徹落實(shí)公司會議精神,執(zhí)行公司決定,完成工作任務(wù),遵守管理制度,執(zhí)行工作紀(jì)律進(jìn)行的督促和檢查。

2、督查按內(nèi)容可分為專項(xiàng)督查和綜合督查,按時間可分為定期督查和不定期督查,按督查形式可分為:詢問、查閱資料、實(shí)地察看等。

3、公司各部門、員工應(yīng)積極支持、配合總經(jīng)理助理組織開展的督查工作,自覺接受監(jiān)督,維護(hù)督查的嚴(yán)肅性和權(quán)威性,不得借故逃避、隱瞞,甚至刁難、阻礙督查人員工作。

4、督查人員要認(rèn)真履行職責(zé),堅(jiān)持原則,實(shí)事求是,秉公辦事,不徇私情,不得敷衍塞責(zé),馬虎走過場。

5、《督查通報(bào)》是總經(jīng)理辦公會根據(jù)督查結(jié)果,進(jìn)行分析研究,擬定處理意見,形成文字材料,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,以通報(bào)形式印發(fā)給相關(guān)部門的一種權(quán)威性文件。

6《督查通報(bào)》由公司總經(jīng)理簽發(fā),每月至少發(fā)一期,按時間順序編號存檔,《督查通報(bào)》發(fā)至公司副總以上領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人,并存檔備查。

7、《督查通報(bào)》一經(jīng)印發(fā),具有絕對權(quán)威性,各部門、員工必須堅(jiān)決服從,認(rèn)真執(zhí)行。

篇2:工會審計(jì)整改督查辦法

工會審計(jì)整改督查暫行辦法

第一條為健全工會審計(jì)監(jiān)督制度,促進(jìn)審計(jì)決定和審計(jì)意見的整改落實(shí),提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,根據(jù)《中國工會審計(jì)條例》,制定本暫行辦法。

第二條審計(jì)整改督查是工會經(jīng)費(fèi)審查委員會(以下簡稱經(jīng)審會)對被審計(jì)單位落實(shí)審計(jì)決定和審計(jì)意見的情況進(jìn)行的檢查和回訪。

第三條經(jīng)審會負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)整改督查工作。

第四條審計(jì)整改督查的主要內(nèi)容:

(一)被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)決定的情況;

(二)被審計(jì)單位對審計(jì)意見的整改落實(shí)情況;

(三)被審計(jì)單位對移送處理事項(xiàng)的落實(shí)情況;

(四)被審計(jì)單位對審計(jì)建議的處理情況。

第五條被審計(jì)單位存在的一般性問題,可在下一次對該單位審計(jì)時進(jìn)行審計(jì)整改督查。

第六條被審計(jì)單位存在下列情況之一的,應(yīng)當(dāng)單獨(dú)采取實(shí)地檢查方式進(jìn)行審計(jì)整改督查:

(一)存在嚴(yán)重違法違規(guī)問題的;

(二)明確提出對審計(jì)決定和審計(jì)意見不采取整改措施的;

(三)在規(guī)定期限內(nèi)未提交書面整改報(bào)告的;

(四)對審計(jì)決定和審計(jì)意見的整改不充分的;

(五)對審計(jì)決定和審計(jì)意見的整改措施不適當(dāng)?shù)?

(六)對審計(jì)決定和審計(jì)意見的整改要求有異議或誤解的;

(七)非定期審計(jì)項(xiàng)目;

(八)經(jīng)審會認(rèn)定的其他情況。

第七條采取實(shí)地檢查方式進(jìn)行審計(jì)整改督查的,經(jīng)審會應(yīng)當(dāng)自收到被審計(jì)單位出具的整改報(bào)告之日起90日內(nèi)實(shí)施審計(jì)整改督查;未收到整改報(bào)告的,應(yīng)當(dāng)自出具審計(jì)報(bào)告之日起120日內(nèi)實(shí)施審計(jì)整改督查。

第八條采取實(shí)地檢查方式進(jìn)行審計(jì)整改督查的,經(jīng)審會應(yīng)當(dāng)提前3個工作日向被審計(jì)單位送達(dá)《審計(jì)整改督查通知書》,說明審計(jì)整改督查的方式、需要提供的資料以及時間安排等事項(xiàng)。

第九條審計(jì)整改督查應(yīng)當(dāng)編制《審計(jì)工作底稿》。

第十條審計(jì)整改督查工作完成后應(yīng)當(dāng)撰寫《審計(jì)整改督查報(bào)告》。《審計(jì)整改督查報(bào)告》主要包括以下內(nèi)容:

(一)審計(jì)項(xiàng)目名稱、審計(jì)依據(jù)、審計(jì)時間、審計(jì)方式等;

(二)被審計(jì)單位對審計(jì)決定及審計(jì)意見的整改落實(shí)情況;

(三)對被審計(jì)單位整改落實(shí)情況的評價(jià);

(四)整改督查工作中發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理意見。

第十一條對某些不能在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢的審計(jì)事項(xiàng),被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)提出書面申請,經(jīng)審會審查同意后適當(dāng)延長整改期限。延長整改期限最長不超過90日。

第十二條審計(jì)整改督查工作應(yīng)當(dāng)納入經(jīng)審會年度工作計(jì)劃。

第十三條經(jīng)審會發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位整改措施不當(dāng)或整改不充分的,應(yīng)當(dāng)予以指導(dǎo),提出二次整改意見和整改期限;對未按審計(jì)決定和審計(jì)意見進(jìn)行整改的,經(jīng)審會應(yīng)當(dāng)予以批評并責(zé)令改正;對仍拒不整改的,給予通報(bào)批評直至追究相關(guān)人員的責(zé)任。

第十四條各省級工會經(jīng)審會可以根據(jù)本暫行辦法的規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,制定具體實(shí)施辦法。

第十五條本暫行辦法由中華全國總工會經(jīng)費(fèi)審查委員會負(fù)責(zé)解釋。

第十六條本暫行辦法自發(fā)布之日起施行。

篇3:公路水運(yùn)工程質(zhì)量安全督查細(xì)則

第一章總則

第一條為規(guī)范公路水運(yùn)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督抽查工作,提高督查的科學(xué)性,促進(jìn)質(zhì)量與安全管理水平的提升,根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《公路工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》、《水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督規(guī)定》、《公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》,制定本辦法。

第二條本辦法適用于交通運(yùn)輸部組織的公路水運(yùn)工程質(zhì)量與安全督查活動。

第三條公路水運(yùn)工程質(zhì)量與安全督查,應(yīng)了解質(zhì)量與安全監(jiān)管情況,掌握質(zhì)量與安全動態(tài),促進(jìn)工程質(zhì)量與安全綜合水平的提高。

第四條督查依據(jù):

(一)國家和行業(yè)有關(guān)公路水運(yùn)工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件;

(二)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及強(qiáng)制性條文;

(三)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件及有關(guān)合同文件。

第五條質(zhì)量與安全督查實(shí)行督查組負(fù)責(zé)制,督查組由部質(zhì)監(jiān)總站組織有關(guān)人員組成。督查組成員對督查記錄及結(jié)論署名并負(fù)責(zé),督查組負(fù)責(zé)人對督查的綜合結(jié)論署名并負(fù)責(zé)。

第六條督查工作應(yīng)堅(jiān)持嚴(yán)肅、科學(xué)、客觀、公正的原則。督查組成員應(yīng)自覺遵守各項(xiàng)廉政規(guī)定。

第二章督查方式和內(nèi)容

第七條質(zhì)量與安全督查分為綜合督查和專項(xiàng)督查,可采取聽取匯報(bào)、查閱資料、查看現(xiàn)場、詢問核查、隨機(jī)抽檢等方式進(jìn)行。

第八條綜合督查是對公路水運(yùn)工程質(zhì)量與安全監(jiān)管情況及在建項(xiàng)目質(zhì)量與安全狀況的抽查。

質(zhì)量與安全監(jiān)管情況抽查,主要是抽查省級交通運(yùn)輸主管部門對有關(guān)工程質(zhì)量和建設(shè)安全法規(guī)的貫徹落實(shí)情況,對違法違規(guī)行為的查處情況,對質(zhì)量與安全問題舉報(bào)的調(diào)查處理情況。

在建項(xiàng)目質(zhì)量狀況抽查包括管理行為、施工工藝、工程實(shí)體質(zhì)量的情況,公路工程督查內(nèi)容及評分表詳見附表1-3,水運(yùn)工程督查內(nèi)容及評分表詳見附表4-9。在建項(xiàng)目安全狀況抽查包括安全管理行為、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況,安全生產(chǎn)督查內(nèi)容及評分表詳見附表10-11。在建項(xiàng)目的質(zhì)量安全督查計(jì)分方法詳見附件12。

第九條專項(xiàng)督查是對公路水運(yùn)工程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要部位的質(zhì)量、安全狀況采取的有針對性的抽查,具體工作方式和程序可根據(jù)工作需要確定。

第三章綜合督查要求

第十條部根據(jù)公路水運(yùn)工程建設(shè)總體情況,制訂年度綜合督查計(jì)劃。綜合督查每年應(yīng)抽查不少于全國1/3的省份。

第十一條公路工程具體督查項(xiàng)目由督查組赴現(xiàn)場前隨機(jī)確定,一般選1至2個國家高速公路網(wǎng)或交通運(yùn)輸部確定的其它重點(diǎn)公路在建項(xiàng)目,每個項(xiàng)目抽查合同段數(shù)量不少于3個,且不少于項(xiàng)目總里程的30%。

水運(yùn)工程具體督查項(xiàng)目根據(jù)建設(shè)規(guī)模、投資主體和水運(yùn)工程類別確定。

第十二條綜合督查應(yīng)按下列程序進(jìn)行:

(一)省級交通運(yùn)輸主管部門匯報(bào)本地區(qū)工程質(zhì)量與安全監(jiān)管工作情況;

(二)質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)匯報(bào)督查項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督情況,安全監(jiān)管部門匯報(bào)督查項(xiàng)目的安全監(jiān)管情況;

(三)項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)匯報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量和安全生產(chǎn)的管理情況;

(四)確定抽查合同段;

(五)分組查閱資料、查看工地現(xiàn)場、抽檢工程實(shí)體質(zhì)量;

(六)督查組評議,并對項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量、安全評價(jià);

(七)督查組反饋意見。

第十三條項(xiàng)目確定后,項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)應(yīng)向督查組提交下列資料:

(一)項(xiàng)目基本情況;

(二)項(xiàng)目平面圖(標(biāo)注主體工程施工與監(jiān)理合同段劃分里程樁號及主要結(jié)構(gòu)物、施工與監(jiān)理駐地、拌和場、試驗(yàn)室位置);

(三)交通運(yùn)輸主管部門組織的監(jiān)督抽查中,發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量、安全問題及整改落實(shí)情況。

第四章綜合督查結(jié)果處理

第十四條督查組應(yīng)對督查發(fā)現(xiàn)的問題,及時反饋意見,提出整改要求和建議。發(fā)現(xiàn)影響主要結(jié)構(gòu)安全的隱患或隱蔽工程重大質(zhì)量缺陷時,應(yīng)責(zé)令相關(guān)單位立即停止該工序或作業(yè)區(qū)的施工,由省級交通運(yùn)輸主管部門督促項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)組織整改,整改合格后方可復(fù)工。

督查組發(fā)現(xiàn)實(shí)體質(zhì)量抽檢指標(biāo)不合格時,應(yīng)責(zé)成項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)對相應(yīng)工程部位進(jìn)行檢測,對確定不合格工程,項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)負(fù)責(zé)組織論證,實(shí)施修復(fù)或報(bào)廢,省級交通運(yùn)輸主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。

第十五條部質(zhì)量與安全督查意見書于督查組完成督查工作后15個工作日內(nèi)發(fā)出,省級交通運(yùn)輸主管部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位按督查意見書提出的要求,整改落實(shí)。

第十六條當(dāng)被抽查施工單位質(zhì)量管理行為有3項(xiàng)(含3項(xiàng))以上評分不足6分時,省級交通運(yùn)輸主管部門應(yīng)將該單位列為年度重點(diǎn)督查對象,對相應(yīng)的施工工藝和工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行深入督查。

當(dāng)被抽查合同段施工工藝評分不足6分時,由項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)對相應(yīng)的工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行深入檢查。

當(dāng)被抽查合同段工程實(shí)體質(zhì)量關(guān)鍵指標(biāo)有2項(xiàng)(含2項(xiàng))以上抽查合格率低于90%時,省級交通運(yùn)輸主管部門應(yīng)對相應(yīng)的質(zhì)量管理行為和施工工藝進(jìn)行深入督查。

第十七條當(dāng)督查項(xiàng)目所有被抽查合同段累計(jì)1/3的施工和監(jiān)理單位質(zhì)量管理行為評分不足6分時,質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)應(yīng)在該項(xiàng)目驗(yàn)收時的工程質(zhì)量監(jiān)督工作報(bào)告中予以記錄。

第十八條在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi),同一被抽查單位質(zhì)量管理行為兩次督查評分不足6分的,質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)應(yīng)在該項(xiàng)目驗(yàn)收時參建單位工作綜合評價(jià)中予以反映。

第十九條對質(zhì)量管理行為和施工工藝評分不足6分的被抽查單位,我部予以通報(bào)。

第二十條對質(zhì)量管理行為存在違規(guī)、工程質(zhì)量存在嚴(yán)重缺陷或重大隱患的責(zé)任單位,省級交通運(yùn)輸主管部門應(yīng)將其違規(guī)行為在建設(shè)市場信用信息管理系統(tǒng)中予以記錄。

第二十一條當(dāng)被抽查合同段安全生產(chǎn)現(xiàn)場督查評價(jià)2項(xiàng)(含2項(xiàng))以上評分為0分時,責(zé)令該合同段停工,由項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)負(fù)責(zé)監(jiān)督整改,并對相應(yīng)的管理行為進(jìn)行深入督查,合格后方可復(fù)工。

當(dāng)督查項(xiàng)目中3個(含3個)以上合同段被責(zé)令停工,該項(xiàng)目暫時停工,由省級交通運(yùn)輸主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督復(fù)查,整改合格后方可復(fù)工,并予以通報(bào)。

被抽查施工單位的安全生產(chǎn)管理行為評價(jià)4項(xiàng)(含4項(xiàng))以上為0分,被抽查監(jiān)理單位或項(xiàng)目法人(建設(shè)單位)其管理行為評價(jià)2項(xiàng)(含2項(xiàng))以上為0分時,省級交通運(yùn)輸主管部門應(yīng)將該單位列為年度重點(diǎn)督查對象,并將其違規(guī)行為在建設(shè)市場信用信息管理系統(tǒng)中予以記錄。

第二十二條質(zhì)量與安全督查資料應(yīng)由專人整理、歸檔,可授權(quán)有關(guān)單位查閱。

督查資料包括督查計(jì)劃、督查記錄、督查意見、檢測數(shù)據(jù)和必要的聲像資料等。

第五章附則

第二十三條各省級交通運(yùn)輸主管部門可參照本辦法制定本地區(qū)質(zhì)量與安全督查實(shí)施細(xì)則。

第二十四條本辦法由交通運(yùn)輸部負(fù)責(zé)解釋。

第二十五條本辦法自發(fā)布之日起施行。