排柵工程安全技術交底
一、進入施工現場必須遵守安全操作規程和安全生產紀律,特種作業人員必須持證上崗。
二、搭設腳手架的操作人員,必須經過專門訓練和體格查驗考核,持特種作業操作證方可上崗。如患有高
血壓、心臟病、癲癇及其他不適宜高處作業人員,一律不準從事搭拆作業。
三、進入作業區域,必須戴安全帽,帶工具袋,懸空危險作業,必須先掛扣安全帶,嚴禁穿拖鞋、赤腳或
硬底鞋上棚架操作。嚴禁作業中吸煙,嚴禁酒后作業。
四、架設新用的材料及扣件的規格和質量必須符合有關技術規定和施工方案的要求,并經試驗合格后才能
使用。不準使用不合格的材料、扣件,不準鋼、竹材料混搭。
五、架子地基應平整夯實(或混凝土基礎)。并找平后,加設墊木、墊板或底座。不得在未經處理的起伏不
平和軟硬不一的地面上直接搭設腳手架。不準用紅磚作墊塊。
六、嚴格按照腳手架搭設方案規定的構造尺寸進行搭設,控制好立桿的垂直偏差和橫桿的水平偏差,并確
保節點連接達到要求(綁好,擰緊或插掛好);垂直度<1/1000,垂直允許偏差≤±100mm。
七、首層、頂層和施工作業層必須有腳手板鋪滿,鋪平鋪穩,保證有3個支撐點綁扎牢固,不得有探頭板。
架體與建筑之間應逐層進行封閉(用水平網或板)。
八、傳遞桿件料具,不準碰觸壓鉤搭高低壓電源線和電氣設備。
九、搭設過程中要及時設置連墻桿、斜撐桿、剪刀撐、掃地桿以及必要的卸荷吊索,保證架體剪刀撐與地
面夾角不小于45°,不大于60°。
十、立網拉掛平整順直,網連接材料要符合要求。
十一、腳手架與建筑物之間垂直間距不大于4m,水平間距不大于7m應設置一道牢固的連接點,高層建筑工
程的外腳手架應用剛性連墻桿,總高度超過100m時,應增設抗拔措施。
十二、內排柱離建筑物不得大于150mm。
十三、架上堆放材料、工具等均布活荷載不得超過3kN/㎡。
十四、鋼管腳手架必須有良好可靠的防雷的接地,高于四周建筑物的腳手架應設避雷裝置。
十五、腳手架搭設要有經審批的施工方案,每次搭高必須保持高于作業面1.2m以上,分段搭設完畢后應
進行檢查,分段量化驗收,檢查合格才能使用,不合格不準交付使用。
十六、在腳手架外側搭設卸料平臺時,操作人員必須先系扣好安全帶。
十七、搭設上落人員的斜梯與地面或水平夾角20°左右,踏步間距不大于30cm,不準搭在靠高壓一側。
十八、遇有惡劣氣候(如風力在六級以上)時,禁止在腳手架上作業,并將腳手架與建筑物拉結牢固。
十九、現場補充交底內容:
交底人簽字:
日期:
篇2:排柵工程安全技術交底
一、進入施工現場必須遵守安全操作規程和安全生產紀律,特種作業人員必須持證上崗。
二、搭設腳手架的操作人員,必須經過專門訓練和體格查驗考核,持特種作業操作證方可上崗。如患有高
血壓、心臟病、癲癇及其他不適宜高處作業人員,一律不準從事搭拆作業。
三、進入作業區域,必須戴安全帽,帶工具袋,懸空危險作業,必須先掛扣安全帶,嚴禁穿拖鞋、赤腳或
硬底鞋上棚架操作。嚴禁作業中吸煙,嚴禁酒后作業。
四、架設新用的材料及扣件的規格和質量必須符合有關技術規定和施工方案的要求,并經試驗合格后才能
使用。不準使用不合格的材料、扣件,不準鋼、竹材料混搭。
五、架子地基應平整夯實(或混凝土基礎)。并找平后,加設墊木、墊板或底座。不得在未經處理的起伏不
平和軟硬不一的地面上直接搭設腳手架。不準用紅磚作墊塊。
六、嚴格按照腳手架搭設方案規定的構造尺寸進行搭設,控制好立桿的垂直偏差和橫桿的水平偏差,并確
保節點連接達到要求(綁好,擰緊或插掛好);垂直度<1/1000,垂直允許偏差≤±100mm。
七、首層、頂層和施工作業層必須有腳手板鋪滿,鋪平鋪穩,保證有3個支撐點綁扎牢固,不得有探頭板。
架體與建筑之間應逐層進行封閉(用水平網或板)。
八、傳遞桿件料具,不準碰觸壓鉤搭高低壓電源線和電氣設備。
九、搭設過程中要及時設置連墻桿、斜撐桿、剪刀撐、掃地桿以及必要的卸荷吊索,保證架體剪刀撐與地
面夾角不小于45°,不大于60°。
十、立網拉掛平整順直,網連接材料要符合要求。
十一、腳手架與建筑物之間垂直間距不大于4m,水平間距不大于7m應設置一道牢固的連接點,高層建筑工
程的外腳手架應用剛性連墻桿,總高度超過100m時,應增設抗拔措施。
十二、內排柱離建筑物不得大于150mm。
十三、架上堆放材料、工具等均布活荷載不得超過3kN/㎡。
十四、鋼管腳手架必須有良好可靠的防雷的接地,高于四周建筑物的腳手架應設避雷裝置。
十五、腳手架搭設要有經審批的施工方案,每次搭高必須保持高于作業面1.2m以上,分段搭設完畢后應
進行檢查,分段量化驗收,檢查合格才能使用,不合格不準交付使用。
十六、在腳手架外側搭設卸料平臺時,操作人員必須先系扣好安全帶。
十七、搭設上落人員的斜梯與地面或水平夾角20°左右,踏步間距不大于30cm,不準搭在靠高壓一側。
十八、遇有惡劣氣候(如風力在六級以上)時,禁止在腳手架上作業,并將腳手架與建筑物拉結牢固。
十九、現場補充交底內容:
交底人簽字:
日期:
篇3:公司監管項目財務交底
公司監管項目財務交底
本項目財務管理的基本任務和要求是：依法合理的使用工程資金，確保工程資金安全，減少損失和浪費，做好財務會計核算工作，及時納稅并完善稅務手續，遵守金融法規辦理各種銀行結算業務，提供真實、準確的會計信息。
為確保本項目順利完成以上財務管理要求和任務，同時為便于項目負責人了解公司財務部辦事流程，提高辦事效率。現針對財務相關事項明確以下幾條：
一、開立外出經營許可證(以下簡稱“外管證”)的相應規定：
1、開立外管證需提供的資料
(1)與業主簽訂的施工合同復印件;
(2)開工令(原件);
(3)業主方營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證復印件;
(4)必須先向公司繳納合同價萬分之三的合同印花稅，再由公司代繳到企業主管稅務部門;
2、辦理外管證延期需提供資料
外管證的期限為6個月，若工程沒有完結，可以辦理外管證延期手續。
(1)返還上期的兩聯外管證，并且必須由當地稅務機關簽字蓋章;
(2)截止外管證到期日，業主已撥付工程款的稅票及發票。
3、外管證銷戶需提供資料
(1)返還上期的兩聯外管證，并且必須由當地稅務機關簽字蓋章;
(2)業主已撥付所有工程款的稅票及發票;
(3)結算或審計資料。
二、必須在公司所在地稅務機關繳納以下稅金：
1、企業所得稅：1%。根據每期撥付的工程款，含開工預付款、材料預借款、工程計量款等，每期先上交到公司，再由公司代繳到稅務機關。
2、印花稅：0.03%，合同簽訂后按合同金額預交，工程完結后，若審計結算價高于合同價，應補交差額部分的印花稅。審計結算價低于合同價，已經預交的印花稅不予退還。
3、副調基金：0.07%，根據每期撥付的工程款，含開工預付款、材料預借款、工程計量款等，每期先上交到公司，再由公司代繳到稅務機關。若當地稅務機關已經征收該稅，憑稅票可以不必再重復交稅。
三、項目部銀行結算賬戶管理的要求：
1、經公司批準可以在施工當地開立臨時賬戶，開戶前繳納5萬元賬戶押金。
2、銀行所有收支單據及銀行對賬單(必須原件)應按時在每月5日前提供到財務部。
3、每筆支票的支付必須在公司財務部審核后，才能夠加蓋銀行印鑒。
4、資金的20%部分可以以現金方式支付，主要用于項目電力水費、汽車運行費(過路費、停車費、維修費、汽油費、洗車費)、辦公設備費(附上購買辦公設備清單)、差旅費、通訊網絡郵電費、試驗檢測費、土地占用賠償費(附上相關簽訂的協議及辦款手續)、其他雜費，報銷時提供合規發票;20%主要用于民工費用，報銷時需提供經營地勞務發票，勞務金額超過20萬元，一律轉賬。資金的60%部分必須以轉賬方式用于支付材料款、燃料、設備租賃等費用，轉賬支票的收款單位必須與發票單位一致(不允許委托付款)。該項目提供合規成本發票比例金額如下：
合同金額
材料發票(60%)
勞務費發票(20%)
機械發票(16%)
其他發票(4%)
12480000.00元
7488000.00元
2496000.00元
1996800.00元
499200.00元
5、材料轉賬和勞務費需要以項目部的名義與供應商簽訂合同，其他零星材料發票金額超過10萬元也需要與供應商簽訂合同。在與供應商簽訂合同時，需要附上供應商營業執照正副復印件一份。簽訂的合同需要交回總公司原件。
特別說明：本項目工程資金進入公司總部帳戶，第1、2、3條不適用本項目。
四、辦理工程款支付的流程如下：
1、具體流程：工程款到賬―財務部開具《工程項目資金審批表》―項目主管部門―主管工程副總―財務總監―常務副總簽字。(為便于各主管部門能了解工程的進度情況和工程的質量狀況，此審批步驟一般情況下由項目部自行辦理，不能由財務部門代辦簽字手續);
2、工程款到賬后，項目部必須提供：中期支付證書、工程計量支付審核表的復印件、計量發票、稅票、及項目部開具給業主的收據、業主開具的收據等一切與計量有關的資料，由財務部經辦人員出具《工程項目資金審批表》，核定本期扣款、實際應支付款項，經財務部負責人審核后，按上述流程簽批。
注：以上相關資料需及時提供給公司本部，以便盡快入賬。
3、根據協議約定繳納各項費用;
4、根據簽批的金額，提供相應的發票，填寫報銷單據，分項劃款。
五、票據要求
因法律主體和會計主體都是公司，故項目部財務管理辦法采取報賬制。所有原始憑證必須經公司財務人員審核簽字后方可支付或報銷，支付或報銷后的原始憑證必須及時交給財務人員做賬及保管;
1、各項目部應及時與供應商、機械租賃商及勞務合作隊伍等簽訂合同，同時報送公司財務部存檔一份，及時取得成本發票，所有材料供應商、機械租賃商及勞務施工隊伍應按期結算;
2、各項目撥款時提供相關正規發票，手工發票必須提供發票準購證復印件，機打發票必須在網上查詢是否屬實，勞務費用需提供勞務發票。
3、辦款前需填列相關收料單、領料單、費用報銷單。財務審核后，可以開具支票予以報銷。報銷單據涉及到其他部門的后續簽字，由財務部負責完善。
4、購買固定資產、業務招待費的發票不能報銷;(對方是個人買的固定資產的話，他拿著沒用，就叫他給你，對做大資產很有用)
5、發票的填寫要求
(1)發票應具備以下內容：發票的填制日期、客戶名稱、規格、單位、數量、單價和金額(沒有詳細開具名稱、數量、單價的發票必須附蓋有財務章的購貨清單或收銀條，客戶名稱必須是：――――――公司)。
(2)計算準確無誤，大小寫必須相符。
(3)從外單位取得的發票必須蓋有填制單位的財務章或發票專用章;從個人取得的發票，必須蓋有稅務局專用章和填制人員的簽名或蓋章。
(4)各種發票的填開必須符合《中華人民共和國發票管理辦法》和實施細則的規定。發票不得涂改、套開、用復寫紙填開。并于20**年1月1日起，針對普通發票只接受新版普通發票(發票名稱為：通用機打發票或通用手工發票兩種)。
(5)行政事業性收據可以視同發票予以報銷。其他票據如非經營性統一收據、普通收據、白條、收銀條都屬不合法原始憑證。
六、其他未盡事項在施工過程中另行協商決定。
――――公司財務部
20**年02月01日