一、物資采購須憑計劃單進行。其中生產用物資,由生產技術科根據庫存定額作出計劃,非生產用物資由所需單位作出計劃,報分管廠領導審批同意后,由后勤服務中心統一安排采購。

二、采購員根據計劃單按照就地就近、質優價廉的原則組織采購,產品質量不符合要求的要及時退貨。

三、倉庫保管員須先經過崗位培訓,合格后才能上崗。物資入庫時,應根據領導批準的采購計劃單及購物發票或提貨單所列的物資品種、型號、規格、數量仔細檢驗,確認無誤后填寫入庫單。如發現規格、數量不符或質量有明顯缺陷,應立即通知相關人員處理。

四、物資入庫后,應分類、分規格擺放整齊,凡是易燃、易爆、易潮物資應按有關規定存放保管,確保物資材料完好無損。如因保管不善造成損壞,由保管員照價賠償;非人為因素造成損壞的,可以按規定報損。

五、保管員每季度應對庫存物資盤點一次,做到帳帳相符、帳物相符,如出現盤盈盤虧情況,應立即查明原因,報分管廠領導按規定處理。

六、保管員和材料會計每月要核對一次賬目,對庫存物資少于儲備定額的,材料會計要及時報生技科。

七、物資的領用和發放,由用料單位填寫領料單并說明用途,經用料單位和生技科負責人審核,報分管廠領導審批后由材料會計開具出庫單,保管員憑出庫單發貨。材料會計不在時,保管員可憑廠領導批準的領料單先發貨,但應及時補辦出庫手續。領用專用設備、工具量具、儀器儀表的還須到生技科辦理登記手續。

八、各單位領用的非一次消耗性材料,必須落實到專人保管,余料必須回收倉庫。

九、辦公用品由辦公室作出計劃報分管廠領導審批后,由辦公室統一采購并登記發放。

十、辦公室每年應對各單位的辦公用品(含職工個人保管的辦公用品)進行一次清理,如有損壞或丟失,參照第四條規定處理。職工調離本單位的,應如數交還個人保管的辦公用品,否則辦公室不予辦理相關手續。

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篇2:車用物資采購管理制度

車用物資采購管理制度

1、目的和范圍

——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。

——本制度適用于車用物資采購管理。

2、職責

(1)綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。

(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。

(3)總經理負責大額采購的審批。

(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發放、管理。

3、程序

(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據車輛的更新換代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據汽車需用配件品種多、規格多等特點,按儲備定額規定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。

(2)物資采購要嚴格遵循“比質比價,擇優進貨”的原則,減少流通環節,節約采購成本。

(3)采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經部門主管同意,以免影響生產造成配件和物資積壓。

(4)批量采購物資在5000元以上,要經主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000元以上,需經本企業主管領導批準。

(5)物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經過部門負責人審核,向上申報經批準后方可確定。

(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。

(7)配件的質量管理

(8)配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業的信譽。??件質量重點抓好三個環節:A采購環節;B入庫檢驗環節;C裝配檢驗環節。以確保不合格配件不裝配使用。

(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。

(10)對物資出現的質量問題,從發現問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。

(11)采購時間的管理

(12)在衢州范圍內采購物資須在2小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。

(13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。

(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。

(15)汽車用油的采購執行《油料管理制度》

篇3:CB國際酒店物資報損制度

某國際酒店物資報損管理制度

為了加強酒店對物資的統一管理,維護酒店的利益,現對各部門報廢、報損物品管理及降低物資報損管理做出如下規定:

正常經營過程中報損管理

1、客房與餐飲在日常經營過程中的報損按照以下比例執行:

(1)客房部:

1)報損核銷比例:

布草:營業收入0.3%;

一次性消耗品(主要包括客用一次消耗品)營業收入0.2%;

瓷器、玻璃器皿營業收入0.1%

2)核銷采用直接核銷法:

當月核銷數=當月營業收入*核銷率

3)超過正常報損比例的人為損壞,由房務部落實個人責任并賠償損失;

4)住店客人人為損壞客房內用品,按照房務部的物品賠償價格進行賠償。

(2)餐飲部:

1)報損核銷比例:

布草營業收入0.4%

瓷器、玻璃器皿營業收入0.5%

銀器、不銹鋼器具營業收入0.02%

2)核銷采用直接核銷法:

當月核銷數=當月營業收入*核銷率;

3)超過正常報損比例的人為損壞,由餐飲部落實個人責任并賠償損失;

4)用餐客人人為損壞餐飲用品,按照餐飲部的物品賠償價格進行賠償。

(3)康樂部:

1)報損核銷比例:

布草營業收入0.4%

瓷器、玻璃器皿營業收入0.5%

不銹鋼器具營業收入0.02%

2)核銷采用直接核銷法:

當月核銷數=當月營業收入*核銷率;

3)超過正常報損比例的人為損壞,由康樂部落實個人責任并賠償損失;

4)用餐客人人為損壞餐飲用品,按照餐飲部的物品賠償價格進行賠償。

2、定額內損耗,由部門填“報損申請單”,報財務部審批后并最終報總經理審批執行。

原材料及物料途中損耗的管理

1、途中損耗原材料及物料在購進和其他因素而造成的損耗責任,屬供貨單位因包裝不符合規定而造成破損或數量不足,應向供貨單位追索損失,在供貨單位未償付損失金額前,所損耗原材料不能進入庫存管理。

2、自然損耗物品:物品在運輸途中所發生的損耗,如鮮活商品、易碎物品等經核定非人為造成的損耗,在驗收時應向供貨單位追償損失。

3、人為損耗:原材料在運輸途中,由于裝卸不負責任,造成破損或失所產生的損耗,應查明原因,根據當時的實際情況,由經辦人員負經濟責任或部門負經濟責任。

物品殘損、霉壞的管理

各種物品出現殘損霉變,需要銷價處理或報損、報廢,必須填制“報損申請單”,嚴格審查原因,經有關領導審批處理。

報損、報廢的規定:

原材料發生霉壞、變質,失去使用價值,需要作報損、報廢處理時,由保管人員填寫“報損申請單”,據實說明變壞原因,并經業務部門審查提出處理意見,報部門總監、財務部審批。對核實并獲準報損、報廢的商品、原材料的殘骸,由報廢部門送交房務部進行集中清理。倉庫管理員在日常倉庫上班過程中,由于缺乏專業知識、操作技能及缺乏工作責任心造成原材料的霉壞、變質,將追究倉庫管理員個人責任,要求賠償。

報損物資處理及降低物資報損的管理

1、物品類:

(1)酒店所有的報損設備、家具、軟片、各種殘損品的處理,全部統一由財務部負責;

(2)各部門破損的設備、家具、軟片等,本著修舊的原則,由各部門統一放在工程部指定的位置內,由工程部負責維修。如經過鑒定不能維修的,由財務部統一處理(有關部門配合);

(3)保安部必須嚴格把關,決不允許沒有任何正當手續的人自行出門處理報損物品,任何個人不得私自處理殘損品。

2、食品類(倉庫):

保管員對庫原材料要經常檢查,本著“先進先出,,定期翻垛”的原則,檢查食品保質期,在保質期前兩月通知供貨商調換食品,發現霉變,破損等情況時,及時填寫“物資報損單”。具體管理規定:

(1)要隨時記錄并反映庫存食品的報損數量,金額和原因,如實填寫,字跡工整,不準用鉛筆填寫;

(2)成本控制部根據此表反映報損食品情況進行實地檢查,確定該食品是否屬于報損的食品之列;

(3)報損表格一式三聯,要有倉庫領班、成本控制主管及財務總監簽字批準然后將“物資報損單”交由成控部備檔;

(4)倉庫應與廚房一起建立庫存標準量,以便定時補倉,可隨時與行政總廚、廚師長到庫房協同檢查食品庫存情況及質量,以便做出調整或安排使用。對于庫存時間過長的調料或食品,應及時向有關部門提出建議和意見,特別是對于廚師更換后調味的補貨需更慎重,應及時將庫存的信息反饋,以便能掌握庫存情況,更好做出采購判斷;

3、食品類(后廚部):廚房的報損是隱性報損,原材料的損壞不輕易被發現,應加以控制,報損主要原因為:

(1)原材料存放在冰庫里,層層積壓,極少清倉,導致里面貨物積壓過多、過久而變質變味,將追究餐飲部廚房責任;

(2)廚房調料過期變質,特別是在更換廚師后原采購的調味被閑置不用,而導致積壓變質,將追究餐飲部廚房責任;

(3)貴重食品如:干鮑、燕窩、魚翅、遼參的調配、泡發或出品時因制作人員技術,而發生變質的,將追究制作人員責任。廚房應提供干貨泡發后的標準份量,以備檢查;

(4)采購質量不過關,驗收時未把好關,讓低劣產品進入使用,而導致失效、過期或變質、變味,將追究采購部責任。

對以上現象廚房應加強管理,定期清理冰庫食品,做到先進先出先用;高檔貨品應專人保管和調制;嚴把驗收關,不合格食品不允許進入;邊角料充分利用,減少損壞率,財務部需加強此方面的監查力度。