工業事業部銷售崗位職責

職責描述:

1.能夠獨立和配合銷售團隊完成銷售工作;

2.與技術支持團隊密切合作,確保訂單及時、準確地處理與更新;

3.收集、分析銷售數據,并定期報告銷售進展;

4.準備投標材料;

5.協調客戶、銷售團隊、技術支持團隊、市場部、技術人員,支持所有市場營銷相關活動,包括展覽會、研討會和商務會議;

6.協助區域銷售經理完成相關業務活動,完成區域銷售經理安排的其他工作。

任職條件:

1.本科以上學歷,專業不限,交通類院校或軌道交通相關專業優先;

2.3年以上軌道行業工作經驗,具備中車子公司或一級供應商企業工作經驗優先;其他第三方機構相關行業經驗優先;

3.具備基本的銷售素質和營銷知識;具備較強的溝通、協調和文案表達能力;

4.熟練使用word、excel等office辦公軟件;具備英文讀寫能力;

5.具備較強的責任感和服務意識,有良好的溝通技能和團隊合作意識;

6.能夠獨立面對和解決工作中的問題,工作效率高;

7.具備抗壓能力,能適應出差。

工業事業部銷售崗位

篇2:工業飼料事業部采購管理辦法

某工業飼料事業部采購管理辦法

一、總則

1、目的

為使本部原輔料的采購作業有所遵循,及時提供適質、適量、適價的原輔材料,特制定本辦法。

2、范圍

凡大宗原料、輔料、包裝材料、標簽、說明書等采購業務中,有關詢價、議價、購買等作業,均適用本辦法。

3、采購權限的劃分

⑴大宗物資采購,均由采購委員會決議。

⑵其余原輔料采購作業,均由飼料采購部負責詢價,呈總經理簽準。

4、采購作業方式

采購方式依原料特性、用量分為三種。

⑴大宗原料采購。①適用于大宗物資,如玉米、豆粕、菜籽粕、棉粕、麩皮、進口魚粉等相關原料。②采購方式:由飼料采購部每周報市場行情,并預測未來變化,參考公司用量等資料,定期提報采購委員會研討,核準后定購。

⑵長期定單采購。①適用于經常使用且市場價格比較穩定的材料,如包裝材料。②采購方式:由采購部事先依據所需之一個月的用量,覓妥供應商,辦理詢價議價手續、實際交貨時間、明細規格及數量,報請總經理核準后,依實際需要通知供應商交貨。

⑶一般性采購。①適用于零星用量且規格復雜之材料,如小品種原料等。②采購方式:采購部根據各部門開具的采購單,逐項辦理詢價議價,報總經理核準后采購。

5、供應商的選定及管理

⑴對于大宗或經常使用的材料,采購部門應建立相對穩定的供應商,并設立《合格供方記錄》作為日后詢價、議價和供料的參考。

⑵為確保貨源,采購人員對于經常采購的材料,應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,以穩定貨源、價格及質量等。

⑶若供應商為貿易商或代理商時,采購人員應調查其信譽及技術服務能力等,憑此作為判斷是否為采購對象的依據。

6、采購委員會組織

⑴飼料事業部設立采購委員會,由公司財務部經理、貿易部經理、質管部經理及飼料事業部總經理、副總經理、生產部經理、采購部經理、技術部經理組成。飼料事業部總經理擔任采購委員會主席,采購部經理負責決議案的執行。

⑵采購委員會原則上每月25日舉行會議,開會時間由采購部經理安排。

⑶若情況特殊需要時,采購部經理可建議召集臨時會議。

⑷開會的法定人數為全體委員的三分之二,任何議案以多數票決定,當贊成票和反對票數相同時,由采購委員會主席裁決。

⑸會議決議事項由采購部經理記錄整理,呈總經理核決。

⑹采購委員會職責:①擬定原料的采購政策并確保政策的適當執行。②依據本公司的技術標準,確保原料的品質及合理的價格。

二、大宗物資采購作業

1、大宗物資信息收集

⑴采購部隨時詢訪、記錄、掌握國內外重要原料的行情動態及足以影響原料供需的種種財經措施,每周以《原料行情周報表》向總經理匯報。

⑵采購部每月25日前完成預測下一個月的原料成本行情分析和下月采購計劃。

⑶技術部每月22日前完成下一個月的《原料預計用量表》送采購部。

⑷倉儲部門必須每日早上10時前,將工廠前一日的《原料庫存日報表》上網傳采購部,以了解庫存動態。

2、大宗物資采購方案的擬定

⑴采購部經理每月主動召集一次會議,邀請采購委員會討論大宗物資采購最新動態。

⑵采購部除須將上次采購會議決議執行情形提出報告外,并需提供《原料行情報告》供各采購委員參考、研究,并提出采購建議,以利采購委員會決議采購數量及價格。

⑶采購部應在采購會議中,將預定的采購品種、數量、價格,報采購委員會決定,如遇行情變化大,需緊急采購時,采購部經理應先口頭報告總經理,先向廠方定購,但事后需向采購委員會報告,并補辦手續。

3、大宗物資的定購及交貨量控制

⑴大宗物資經采購委員會決議采購,并覓妥適當供應商后,有采購部與供應商簽訂《采購合同》。

⑵倉庫以《原料入庫單》作為收料依據,采購部依據《原料入庫單》和《原料庫存日報表》作為采購依據。

三、長期定單采購作業

1、詢價、議價、采購作業

⑴采購人員就公司經常使用的材料,深入了解材料規格、成本結構、預估一個月的用量等資料后,選定三家以上供應商,請其報價,并與之議價。

⑵議價完后,采購部人員應擬定采購對象,以《采購合同》并隨附供應商報價資料。呈請總經理核準,完成定購手續。

⑶采購人員應將每次定購的廠商及交易條件做好記錄備查。

⑷采購部應注意長期性采購材料的市場行情,遇成本結構中原料漲或跌時,應判斷及時再采購。

2、例行通知交貨及交貨量的控制

⑴屬長期定單采購的材料,當庫存降至安全存量時,采購部直接以電話向供應商告知所需材料的規格,交貨期限、數量,通知其交貨。

⑵倉庫以《原料入庫單》作為收料的依據。

⑶采購部以《原料入庫單》作為實際執行數量。

3、長期供應廠商異常的處理

采購部接到使用部門對現行長期定單供應商有交貨品質不符標準、交貨量不足、延誤交期、售后服務不良等反映時,均應立即通知供應商改善,經通知后仍未改善者,采購部應立即另行開發新供應商。

四、一般性采購作業

1、請購作業

各部門需要采購時,需開具請購單。設備零件則需詳填設備零件的規格明細、用途及驗收標準,另提供參考工程圖畫及參考供應商估價資料,送采購部門辦理采購作業。

2、采購作業

⑴采購部門經辦人員接請購單后,應立即了解請購的品名、規格和功能,經參考市場行情及廠商資料后,進行詢價。

⑵除因獨家制造、代理或單筆采購金額在500元以下等因素外,采購部至少應向三家以上供應商詢價。

⑶若廠商報價的規格與請購的規格稍有不符或屬代用品者,采購人員應隨附資料,由請購部門簽注意見后再行采購。

3、呈核及定購

采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購申請單》經采購經理審核,必要時會簽請購部門意見后,依據核決權限呈核,總經理核準后再行采購。

4、品質異常處理

⑴采購人員收到質管部出具的《原料檢驗報告單》時,應依據檢驗結果、檢驗部門意見及《采購合同》規定,與供應商洽談扣款、退貨、換貨、補交等事宜。

⑵因品質不合格退貨、換貨而導致未于約定日期前入廠并驗收合格入庫者,應以逾期交貨

處理。

五、整理付款

1、整理付款驗收憑證

整理付款憑證:采購部以《原料入庫單》《采購合同》《原料檢驗報告單》為付款憑證。

2、整理付款程序

⑴采購部在原料驗收入庫后,以《原料入庫單》《采購合同》《原料檢驗報告單》為付款憑證,填寫好《付款申請單》連同發票按付款程序核批后,交出納依《付款申請單》匯款給供應商。

⑵屬月結貨款者,采購人員應先通知廠商提前送發票,然后按程序辦理付款。

⑶內購材料需待試車檢驗者,按訂立合同規定辦理付款,未定和約者,依采購部門呈準的付款條件整理付款。

六、附則

本辦法飼料事業部總經理批準后公布實施。