防盜門門業出差申請單

　　一、出差時間:20年月

　　二、出差地點:車村鎮、木植街、黃莊、飯坡、田湖鎮、閆莊

　　三、出差目的:了解市場情況、發掘新客戶、拓展潛在客戶，以擴大市場范圍，提高市場占有率以達到拓寬銷路，提高利潤。

　　四、出差主要內容:

　　這次出差的主要線路是先由縣城到達最遠的車村鎮然后返回途經木植街、黃莊回到縣城再由縣城出發到田湖鎮后返回途經飯坡、閆莊。

　　車村被很多大山環繞在，車村是這多山區里的一個聚集的城鎮整個到成十字街防盜門門業主要集中在西街還有其中一些在東街而其中一家經營羅普斯金門業，我和這家老板交談發現他對于從鄭州發貨過來的廠家經常因貨的日期問題而感到煩惱。而看到我們公司產品介紹后發現我們公司鋼木門基本符合他的`要求后有意向的考慮我們鋼木門。這件事告訴我在出差中與老板們介紹公司產品是應面面俱到對產品要有個全面的介紹。

　　再到西街發現每個賣防盜門的門業均有鋼木門了解到鋼木門這段時間在車村銷量還比較好，而我們公司鋼木門四種規格種類齊全這里將有我們的潛在客戶。木植街就在山間因此幾乎沒有防盜門門業，黃莊雖然小但作為車村與縣城連接的一根紐帶這個地方有幾家防盜門業雖然由于天氣原因有幾家沒開業但開業的2家防盜門業都有像我們公司靠攏的趨勢一家以普通防盜門為主一家以室內門為主都可以聯系發展為客戶。

　　飯坡，去與幾家防盜門門業老板聯系交談后發現有一家是在我們大客戶手下提貨主要是我們2、5m金屬漆小王子和2、5m轉印漆富強及一些鋼木門，可以聯系拉攏適當的發一些貨。到閆莊剛開始以為只有很少的防盜門業。因此去了盼盼門業發現一些買高檔防盜門的店家也希望購進一些價格便宜的防盜門特別是鋼木門，在四處尋找下發現一家防盜門業老板與之介紹公司的產品及產品特征和規格后對鋼木門格外關注。等等一些鄉鎮很多防盜門業對于鋼木門都很感興趣，因此覺得可以以鋼木門為突破點在這些鎮鄉找到一批新客戶。

　　剛過這么多鄉鎮可以看出鄉鎮有很大的市場可以挖掘為我們公司帶來大量的客戶。因此在跑業務中給客戶應該仔細認真負責講解產品及聽取客戶的意見或建議，做到讓客戶了解產品相信 產品。

篇2:出差申請借款與報銷制度

出差申請借款與報銷制度

第一章總則

　　第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。

　　第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定制定。

第二章一般規定

　　第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，

　　事前予以核定，并依照程序核實。

　　第四條出差的審核決定權限如下：

　　1、當日出差

　　出差當日可能往返，一般由部門經理核準。

　　2、遠途出差

　　由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　第五條交通工具的選擇標準

　　(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　　(2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第三章出差借款與報銷

　　第六條費用預算

　　堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。第七條借款

　　(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”

　　(2)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批;

　　(3)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。

　　(4)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

　　第八條報銷

　　嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　(1)出差之前必須提交出差申請表，注明出差時間、地點和事由，行政部據此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

　　(2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

　　(3)出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　(4)員工出差完畢后應立即返回公司，并于3日內(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。

　　(5)員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經理審閱。

　　(6)出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。

　　(7)未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。第十條費用標準及審批權限，如下表所示。

　　公司工作人員出差，按以上規定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節省差旅費開支。

　　業務人員施工監理期間每日補住50元，電話補助10元。

　　出差補助費、實行定額包干。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷，標準按以上各級別標準報銷。

　　工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關領導批準。

　　工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議，統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規定統一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。

　　第十一條出差補貼標準

　　(1)員工在出差當天的9:00前出發、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

　　(2)遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的'原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;

　　(3)出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

　　(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差屬業務特殊范疇。

第五章附則

　　第十二條下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。

　　第十三條餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。第十四條本管理制度經總經理核定后實行，修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

篇3:員工出差及費用預算申請單

員工出差及費用預算申請單

出差人

職別

代理人

職別

簽認

姓名

姓名

出差地點

出差時間

自年月日時起共日至年月日時終

擬辦事項

預算差旅費明細

日期

起訖地點

交通工具

交通費

住宿費

雜費

合計

合計

合計金額（大寫）

萬千百拾

備注：

部門主管批示

總經理批示