1、手錘柄必須用硬質木料做成，大小長短要適宜。錘柄應有適當的斜度，錘頭上必須加鐵楔，以免工作時甩掉錘頭。

2、兩人擊錘，站立的位置要錯開方向。扶鉗、打錘要穩，落錘要準，動作要協調，以免擊傷對方。

3、手錘使用前，應檢查錘柄與錘頭是否松動，是否有裂紋，錘頭上是否有卷邊或毛刺。有缺陷必須修好后再使用。

4、手、手錘柄、錘頭上有油污時，必須擦干凈后方能進行操作。

5、錘頭淬火要適當，不能直接打硬鋼及淬火的部件，以免崩傷。掄大錘時，對面和后面不準站人，并要注意周圍同志的安全。

篇2:職業學院無煙日活動方案

　　職業學院無煙日活動方案

　　一、活動背景:

　　5月31日是“世界無煙日”,為倡導人們有一個健康的生活生活習慣，減少吸煙對身體造成的危害，我院紀檢部于5月31日舉辦“清新校園，銷煙行動”主題活動。

　　二、活動目的：

　　我院紀檢部積極響應世界無煙日的號召，為了讓學生們正視吸煙危害，戒除抽煙陋習，保護學生群體免受二手煙的侵害。創建無煙的健康校園，讓大家提高學生的健康知識，增強“無煙日”這一天的意識。了解并認識到吸煙的害處，為樹立和展現我院學生良好的精神面貌，養成良好的文明生活習慣，創造文明，潔凈，優美的`校園環境，特在五月三十一日舉辦“清新校園，銷煙行動”。

　　三、活動主題：

　　清新校園，銷煙行動

　　四、活動時間：

　　5月31日

　　五、活動地點：

　　餐廳正門口

　　六、活動對象：

　　XX城市建設職業學院全體同學

　　七、前期宣傳工作：

　　1、橫幅宣傳：在食堂和校園主干道懸掛宣傳橫幅;

　　2、海報宣傳：在教學樓宣傳欄內張貼海報;

　　3、進班宣傳：通過晚自習時間進班宣傳。

　　4、網絡宣傳：通過城建貼吧，大學生記者團進行線上新聞宣傳。

　　八、活動流程：

　　1、在中午放學后，組織紀檢部干事在餐廳門口集合。

　　2、部分干事維持現場秩序。

　　3、待領導及同學們到場后，開始銷毀紀檢部查處來的香煙。

　　4、宣讀倡議書。

　　5、請領導講話。

　　6、請同學們在橫幅上簽字。

　　7、拍照留念。

　　8、打掃好現場衛生。

　　九、預期效果:

　　整場活動預計用時45分鐘，加上領導講話，預估時間1個小時。

　　十、緊急預案措施:

　　因露天焚燒香煙，自然因素不確定，需要預備好滅火器，以備不時之需。

篇3:詳細財務報銷流程

詳細財務報銷流程

1、借支管理規定及借支流程

○1臨時借款,如緊急物資采購、業務費、員工活動經費等,可以借款,并在規定時間內辦理銷賬手續。借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

2、業務部申請定金及房租打款流程

○1業務部和業主簽訂認租協議書,認租協議書必須有業務總監簽字,業務員申請款項。

審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業管理員交接,并把實際數據發給財務核算,財務核算無誤制表簽字確認,資料齊全(包含房租租賃合同、房產證明、業主身份證復印件、財務核對租金押金明細表并有交接人、物業經理、業主簽字)業務員即可申請付款。

審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

3、物業部采購申請及報銷流程

○1物業部根據裝修、翻新實際使用情況填寫采購申請單,由物業經理簽字派單采購員進行采購,采購員咨詢商品價格與市場價格對比,嚴格控制成本,在指定供應商處采購,實行月結制度,所有采購商品必要由站長驗貨和入庫,并簽字確認。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款

○2退房打款

物業管家辦理退房手續,填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財

務復核、物業經理復核。

物業管家填寫付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業費、電話寬帶費等由站長申請款項繳納。

站長填付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請及報銷流程

○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發、空調、熱水器等),應咨詢多間價格后作對比,選擇合適的廠家,報備總經辦,經總經辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)

審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

5、運營部、策劃部申請付款流程

○1廣告策劃費、宣傳費等由部門主管經理根據實際需要向總經辦提交報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)

審批流程:申請人填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

6、行政管理部報銷

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預算交財務部(主要有房租水電費、物業管理費、辦公用品費、福利費、網絡電話費、停車加油費)財務備好資金,繳費后由行政管理部填寫報銷單。

審批流程:行政管理部做預算費用→總經審批→財務準備資金→撥款繳費→行政專員填寫報銷單→總經辦審批→財務審核沖賬。

7、各部門報銷流程

○1相關人員按照財務規范要求和規定時間填寫《費用報銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關的發票或收據(收據必須有蓋章)。

經理必須根據以下方面進行審核

一、費用的產生原因及真實性

二、費用的合理性

三、票據的的規范性

若發現不符合要求、立即退還相關報銷人員重新整理提報,財務部對審核符合要求的單據統一呈總經辦進行審批,若總經辦發現不符要求,須立即退回財務部、由財務部跟進處理。

財務出納根據總經辦審批的報銷單據報銷。

報銷人填寫報銷單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

○2報銷時間的具體規定:公司財務部每周四為財務報銷日。