平面設計師GraphicDesigner上海惠靈頓外籍人員子女學校上海惠靈頓外籍人員子女學校MAINTASKS

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SKILLSANDREQUIREMENTS

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篇2:無煙日主題班會方案二

無煙日主題班會方案二

一、活動目的

　　為履行世界衛生組織《煙草控制框架公約》，進一步提高群眾對吸煙危害的認識，保護和促進女性健康。組織開展大型健康教育宣傳活動，提高公眾對被動吸煙和環境煙草、煙霧危害的認識，尤其要提高女性對煙草危害的認識。

二、活動主題

　　5月31日是世界衛生組織發起的世界無煙日。

三、活動要求

　　(一)認真搞好宣傳活動

　　通過LED顯示屏、國旗下講話、手抄報等各種形式開展控煙宣傳，完善控煙標志、組織、制度和措施等。

　　(二)具體活動

　　1、25日升旗儀式時的國旗下講話將圍繞“世界無煙日”主題進行。

　　2、27日開始用LED顯示屏滾動播出“世界無煙日”宣傳口號。

　　3、6月3日—6月8日全校開展一次以“吸煙有害健康”為主題的手抄報比賽。

無煙日主題班會方案2

一、活動主題：

　　我要健康成長，我愛無煙環境

二、活動時間：

　　5月30日-6月5日

三、活動內容：

　　1、根據世界無煙日的主題，積極開展“無煙校園”健康教育主題活動，結合健康教育廣播、10分鐘隊會、板報等多種形式開展，在校園內營造戒煙、拒絕吸煙的健康氛圍;

　　2、上一節“吸煙有害健康”健康教育課;

　　要求：健康教育教師自行設計一節有關吸煙與健康的健康教育課，課后組織學生討論并寫下心得體會

　　3、組織全校學生參加“吸煙的危害”主題升旗儀式;

　　4、組織各班開展“我要健康成長，我愛無煙環境”主題班隊會;

　　5、出好一期相關內容的黑板報;

　　要求：圍繞青少年拒絕吸煙、對煙草危害的認識、對戒煙的建議，如何爭做校園禁煙小衛士等。

　　6、組織各班開展“簽名承諾活動”活動，小手牽大手，告訴家人吸煙的危害。

篇3:詳細財務報銷流程

詳細財務報銷流程

1、借支管理規定及借支流程

○1臨時借款,如緊急物資采購、業務費、員工活動經費等,可以借款,并在規定時間內辦理銷賬手續。借款人按規定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

2、業務部申請定金及房租打款流程

○1業務部和業主簽訂認租協議書,認租協議書必須有業務總監簽字,業務員申請款項。

審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業管理員交接,并把實際數據發給財務核算,財務核算無誤制表簽字確認,資料齊全(包含房租租賃合同、房產證明、業主身份證復印件、財務核對租金押金明細表并有交接人、物業經理、業主簽字)業務員即可申請付款。

審批流程:業務員填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

3、物業部采購申請及報銷流程

○1物業部根據裝修、翻新實際使用情況填寫采購申請單,由物業經理簽字派單采購員進行采購,采購員咨詢商品價格與市場價格對比,嚴格控制成本,在指定供應商處采購,實行月結制度,所有采購商品必要由站長驗貨和入庫,并簽字確認。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請→部門經理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款

○2退房打款

物業管家辦理退房手續,填寫退租申請表,清理欠繳房租水電后寫付款申請單,交單財

務復核、物業經理復核。

物業管家填寫付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業費、電話寬帶費等由站長申請款項繳納。

站長填付款申請單→財務復核→部門經理審核簽字→總經辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請及報銷流程

○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發、空調、熱水器等),應咨詢多間價格后作對比,選擇合適的廠家,報備總經辦,經總經辦同意后簽訂合同并申請定金,商家交貨后申請付尾款(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)

審批流程:配置專員填寫付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

5、運營部、策劃部申請付款流程

○1廣告策劃費、宣傳費等由部門主管經理根據實際需要向總經辦提交報告(含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表)審批后,填寫付款申請單。(打款后商家必須開出有效的財務收據或發票)

審批流程:申請人填付款申請單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

6、行政管理部報銷

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預算交財務部(主要有房租水電費、物業管理費、辦公用品費、福利費、網絡電話費、停車加油費)財務備好資金,繳費后由行政管理部填寫報銷單。

審批流程:行政管理部做預算費用→總經審批→財務準備資金→撥款繳費→行政專員填寫報銷單→總經辦審批→財務審核沖賬。

7、各部門報銷流程

○1相關人員按照財務規范要求和規定時間填寫《費用報銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關的發票或收據(收據必須有蓋章)。

經理必須根據以下方面進行審核

一、費用的產生原因及真實性

二、費用的合理性

三、票據的的規范性

若發現不符合要求、立即退還相關報銷人員重新整理提報,財務部對審核符合要求的單據統一呈總經辦進行審批,若總經辦發現不符要求,須立即退回財務部、由財務部跟進處理。

財務出納根據總經辦審批的報銷單據報銷。

報銷人填寫報銷單→部門經理審核簽字→財務復核→總經辦審批→出納付款。

○2報銷時間的具體規定:公司財務部每周四為財務報銷日。