(1)上崗前,勞保護(hù)品穿戴齊全,扣子扣好,帶子系好。

(2)開車前,全面檢查轉(zhuǎn)動(dòng)和聯(lián)接部位,電器開關(guān)、信號(hào)、照明安全防護(hù)設(shè)施是否牢固、良好、有效,本機(jī)周圍是否有人或障礙物,確認(rèn)無誤,接到開車信號(hào),方可開車;

(3)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),禁止進(jìn)入環(huán)(帶)冷機(jī)內(nèi)處理設(shè)備故障;處理高溫設(shè)備故障前要采取降溫措施。

(4)嚴(yán)禁面對(duì)高溫水管及有熱源的孔、口;到下料口扒塊時(shí),要有專人組織,防止?fàn)C傷、砸傷事故的發(fā)生。

(5)在處理卸灰閥門內(nèi)散料和冷卻機(jī)下工作時(shí),要防止熱細(xì)料落下燙傷,環(huán)冷機(jī)放灰時(shí)禁止站在小車上或坐在小車上隨車行走。

(6)清掃設(shè)備時(shí),要防止燒結(jié)礦崩出傷人,清理衛(wèi)生時(shí)凡能停車進(jìn)行的不允許在運(yùn)轉(zhuǎn)中清理,不能停車處理的要選擇安全作業(yè)點(diǎn)、用符合安全要求的工具并在有人監(jiān)護(hù)的情況下處理,衣物不得觸及轉(zhuǎn)動(dòng)部位。

(7)正常工作中,手腳不能靠近冷卻機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)部位和放在運(yùn)行軌道上,以防傷人。

(8)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中,運(yùn)轉(zhuǎn)部位周圍不得有人或障礙物。

(9)不得攀爬安全欄桿,上下梯子時(shí)要防止滑倒傷人。

(10)觀看環(huán)(帶)冷機(jī)布料、冷卻情況,不能站在摩擦板上。應(yīng)注意防止風(fēng)箱噴出熱氣傷人。

(11)嚴(yán)禁單人處理故障,故障發(fā)生后應(yīng)及時(shí)匯報(bào)工班長,處理故障必須有人監(jiān)護(hù)。

篇2:醫(yī)院司機(jī)表揚(yáng)信

醫(yī)院司機(jī)表揚(yáng)信

　　今天以字帶言說說咱醫(yī)院愛心擺渡車的李飛和陳紅衛(wèi)兩位司機(jī)師傅。只所以想起要寫寫他倆，是在電梯里病人的一段話讓我感受很深。

　　周三，骨科一病人去糖坊街院區(qū)做治療回本院，小李和家屬一起推輪椅將病人送回病房，在電梯里，因?yàn)楣ぷ麝P(guān)系說了一句小李這個(gè)小伙很好，沒想到這一句話打開了病人的“話匣子”。病人坐在輪椅上說她最近往返本院和糖坊街院區(qū)，每天都是李飛和陳紅衛(wèi)兩位師傅接送，不但態(tài)度好，對(duì)病人非常關(guān)心，主動(dòng)幫病人上下車，推輪椅、提東西，還給病人說寬心話，介紹醫(yī)院在治療方面的優(yōu)勢，一言一行，讓病人感覺很溫暖。

　　因工作需要，供應(yīng)室每天都和李飛和陳紅衛(wèi)兩位師傅打交道，剛開始我們還電話或者微信說話，可是現(xiàn)在我們“不說話”了，因?yàn)樗麄冇眯袆?dòng)在說話。剛開始，糖坊街院區(qū)的物品回來后我們護(hù)士下樓去取，因?yàn)樽o(hù)士在去污區(qū)，防護(hù)較嚴(yán)格，每次出入都要更換衣服，當(dāng)小李和小陳知道這種情況后，主動(dòng)提出他們早上送上來、下午4點(diǎn)取走物品。我們覺得太麻煩兩位師傅了，一再推辭，愛心車也不只是為供應(yīng)室服務(wù)，但是兩位師傅從糖坊街院區(qū)開診的第三天就一直堅(jiān)持自送自取，從未耽誤院區(qū)的醫(yī)療秩序。記得有一次針灸科有件物品5:20才滅菌出來，張主任說第二天早上9點(diǎn)送回就行，但是小李知道后，立馬取走物品送回針灸科。

　　他們是咱醫(yī)院最普通的員工，服務(wù)在一線，無論是高溫酷暑還是陰雨綿綿，隨到隨叫、主動(dòng)服務(wù)、從無怨言，用自己的實(shí)際行動(dòng)詮釋了中心人的奉獻(xiàn)精神。

篇3:詳細(xì)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

詳細(xì)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程

1、借支管理規(guī)定及借支流程

○1臨時(shí)借款,如緊急物資采購、業(yè)務(wù)費(fèi)、員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等,可以借款,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理銷賬手續(xù)。借款人按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)。

審批流程:借款人填借款單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

2、業(yè)務(wù)部申請(qǐng)定金及房租打款流程

○1業(yè)務(wù)部和業(yè)主簽訂認(rèn)租協(xié)議書,認(rèn)租協(xié)議書必須有業(yè)務(wù)總監(jiān)簽字,業(yè)務(wù)員申請(qǐng)款項(xiàng)。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2打定金后由物業(yè)管理員交接,并把實(shí)際數(shù)據(jù)發(fā)給財(cái)務(wù)核算,財(cái)務(wù)核算無誤制表簽字確認(rèn),資料齊全(包含房租租賃合同、房產(chǎn)證明、業(yè)主身份證復(fù)印件、財(cái)務(wù)核對(duì)租金押金明細(xì)表并有交接人、物業(yè)經(jīng)理、業(yè)主簽字)業(yè)務(wù)員即可申請(qǐng)付款。

審批流程:業(yè)務(wù)員填付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

3、物業(yè)部采購申請(qǐng)及報(bào)銷流程

○1物業(yè)部根據(jù)裝修、翻新實(shí)際使用情況填寫采購申請(qǐng)單,由物業(yè)經(jīng)理簽字派單采購員進(jìn)行采購,采購員咨詢商品價(jià)格與市場價(jià)格對(duì)比,嚴(yán)格控制成本,在指定供應(yīng)商處采購,實(shí)行月結(jié)制度,所有采購商品必要由站長驗(yàn)貨和入庫,并簽字確認(rèn)。

申購及付款審批流程:站長填寫采購申請(qǐng)→部門經(jīng)理審核簽字→派單采購員采購→采購站長簽收→采購員月底填寫付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款

○2退房打款

物業(yè)管家辦理退房手續(xù),填寫退租申請(qǐng)表,清理欠繳房租水電后寫付款申請(qǐng)單,交單財(cái)

務(wù)復(fù)核、物業(yè)經(jīng)理復(fù)核。

物業(yè)管家填寫付款申請(qǐng)單→財(cái)務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○3出租房水電物業(yè)費(fèi)、電話寬帶費(fèi)等由站長申請(qǐng)款項(xiàng)繳納。

站長填付款申請(qǐng)單→財(cái)務(wù)復(fù)核→部門經(jīng)理審核簽字→總經(jīng)辦審批→出納付款。

4、配置部打款申請(qǐng)及報(bào)銷流程

○1配置部訂購家具(包括床、椅子、沙發(fā)、空調(diào)、熱水器等),應(yīng)咨詢多間價(jià)格后作對(duì)比,選擇合適的廠家,報(bào)備總經(jīng)辦,經(jīng)總經(jīng)辦同意后簽訂合同并申請(qǐng)定金,商家交貨后申請(qǐng)付尾款(打款后商家必須開出有效的財(cái)務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:配置專員填寫付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

5、運(yùn)營部、策劃部申請(qǐng)付款流程

○1廣告策劃費(fèi)、宣傳費(fèi)等由部門主管經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)辦提交報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表)審批后,填寫付款申請(qǐng)單。(打款后商家必須開出有效的財(cái)務(wù)收據(jù)或發(fā)票)

審批流程:申請(qǐng)人填付款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

6、行政管理部報(bào)銷

○1行政管理部每月初(10日前)將本月辦公室日常開支預(yù)算交財(cái)務(wù)部(主要有房租水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公用品費(fèi)、福利費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)電話費(fèi)、停車加油費(fèi))財(cái)務(wù)備好資金,繳費(fèi)后由行政管理部填寫報(bào)銷單。

審批流程:行政管理部做預(yù)算費(fèi)用→總經(jīng)審批→財(cái)務(wù)準(zhǔn)備資金→撥款繳費(fèi)→行政專員填寫報(bào)銷單→總經(jīng)辦審批→財(cái)務(wù)審核沖賬。

7、各部門報(bào)銷流程

○1相關(guān)人員按照財(cái)務(wù)規(guī)范要求和規(guī)定時(shí)間填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》不得涂改,用簽字筆填寫并附上相關(guān)的發(fā)票或收據(jù)(收據(jù)必須有蓋章)。

經(jīng)理必須根據(jù)以下方面進(jìn)行審核

一、費(fèi)用的產(chǎn)生原因及真實(shí)性

二、費(fèi)用的合理性

三、票據(jù)的的規(guī)范性

若發(fā)現(xiàn)不符合要求、立即退還相關(guān)報(bào)銷人員重新整理提報(bào),財(cái)務(wù)部對(duì)審核符合要求的單據(jù)統(tǒng)一呈總經(jīng)辦進(jìn)行審批,若總經(jīng)辦發(fā)現(xiàn)不符要求,須立即退回財(cái)務(wù)部、由財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理。

財(cái)務(wù)出納根據(jù)總經(jīng)辦審批的報(bào)銷單據(jù)報(bào)銷。

報(bào)銷人填寫報(bào)銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)復(fù)核→總經(jīng)辦審批→出納付款。

○2報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定:公司財(cái)務(wù)部每周四為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。